| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importancia empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias, junto a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do município, em acompanhamento ao Prefeito no dia 02/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 84.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DEBITO DE PASEP NA CONTA 32.377-2 RELATIVO A COMPETENCIA 10 DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2953.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 27421.16 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HODRAULICOS (TIJOLOS, BALDES, CANOS, CORDAS, VAROES DE FERRO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 250.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Import. referente ao fornecimento de 01 (um) estabilizador, destinados as atividades da Sala da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283.142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9159-6 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 11500.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância referente ao fornecimento de fogo de artifícios como: Girândola 468 Tiros, Foguetes 19/4C/06, Torta 138 Tubos 1/2 e Etc., destinados às festividades do Reveillon realizados no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 47109.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. referente ao INSS patronal das folhas de apoio magistério de 2011, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 1510.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para a aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 100.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de fitas para medir glicose, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 119.50 | 00001541478428 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 119.50 | 00003146040816 | JOÃO DE SOUZA BARBOZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de fraudas geriatricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importancia que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2012 | 270.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 150.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2012 | 150.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 70.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Valor referente a locação de moto táxi de placa MNX 6406, quando a serviço da Sec. de Desenvolvimento Social do Município, no transporte de documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 504.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Valor referente ao fornecimento de 12 (doze) botijões de gás, destinados as atividades do Sopão e da Casa da Família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 2867.25 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel de pessoal carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2012 | 150.00 | 00010173953492 | JOSE ALVARO GOMES RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda cunho social, para complementação de 01 (um) passagem a cidade de São Paulo-SP destinado a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 69000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref. a aquisição de um ônibus da marca volkswagen, modelo 15-190 EOD, ano de fabricação 2011 e modelo 2012 equipado com carroceria urbana para 44 passageiros, destinado a sec. de educação, cultura e desporto do município, conf.processo licitatório de nº064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 150.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vigilante, da ornamentação natalina da Praça 21 de abril do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 150.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vigilante, da ornamentação natalina da Praça 21 de abril do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 300.00 | 00094404402872 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como arbitro de futebol em (02) dois partidas da categoria aspirante pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 07/01/2012 no Estádio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 320.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como arbitro de futebol em 02 (dois) partidas da categoria titular pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 08/01/2012 no Estádio Municipal, conformr comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 13944.80 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 150.00 | 00001165069466 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de desmontagem da ornamentação natalina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2012 | 400.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados, de capinagem e retirada de entulhos da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 289.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de rebobinamento de duas bombas d'água pertencentes as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 2766.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP relativo a competência 11/2011, conf.DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 118.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP relativo a competência 11/2011, conf.DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) diárias, à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10 e 12/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 1877.90 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 500.00 | 00037415786491 | MAURÍLIO ÂNGELO DA SILVA DANTAS | Valor referente a uma contribuição financeira, destinada apresentação do Bloco das Virgens do Município, durante as Festividades Carnavalescas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 33616.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import. referente ao INSS patronal de exercicio anterior (2011) das folhas da administração geral, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 180.50 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento, de um kit para coleta de impressão digital composto de maleta, tabuina, prancheta e rolo, destinados as atividades do setor de confecção de carteira de indentidade e profissional, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 200.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de divulgação de diversas matérias do interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC E ESPEP para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 05/01/20012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 315.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 315.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 315.00 | 00078947286400 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 315.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 315.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 315.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 315.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 760.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento e construção de esgoto da Rua Amazonas, no periodo de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 150.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem no Estadio Municipal de Juripiranga, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 150.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias, uma à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e outra à cidade de Campina Grande junto a FLORESTA, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorrerá no dia 10 e 12/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto táxi de placa KJP 2571, quando a serviço da Sec. de Infraestrutura do Município, conduzindo o gerente da mesma na supervisão de obras do município e condução de documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 7976.07 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import. ref. aos serviços de reposição de calçamento na rua amazonas e construção de esgoto no periodo de 02 a 07 de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento e construção de esgoto da Rua Amazonas, no periodo de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento e construção de esgoto da Rua Amazonas, no periodo de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento e construção de esgoto da Rua Amazonas, no periodo de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento e construção de esgoto da Rua Amazonas, no periodo de 02 a 07/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2012 | 6000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Referente ao arrendamento de um terreno localizado na zona rural do município de Juripiranga para aterro sanitário, conforme contrato anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2012 | 1500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de pedreiro e servente na obra de construção de um plenário para a câmara em parceria com o poder executivo. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2012 | 394.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Import. empenhada para pagamento mensal de assinatura de anuidade de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 09/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 16 e 18/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 1580.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta das impressoras, pertencentes a sec. de finanças, do setor contábil, RH e planejamento do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 600.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 400.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem na confecção de faixas com informes destinadas as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 540.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.a recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de desenv. social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 250.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (pneu, câmara de ar, óleo do motor e outros), destinados ao veículo de placa MNJ 3338 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a RR RETÍFICA para tratar de assuntos de interesse do município, ocorrerá no dia 13/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 180.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no desvio do tráfego das caçambas e caminhões das ruas do município, no período de 12 a 17/12/2011, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref. a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em engenharia durante o mês de dezembro do exercício anterior de acordo com as disposição da Lei nº 666/93, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 11/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/01/2012 | 110.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha ref. ao aluguel de um imóvel situado na Av. Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo duas vezes por semana durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha ref. a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a locação de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Importância que se empenha ref. a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 70.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente do município de acordo com a lei nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 2240.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo ônibus de placa KJE-0332 quando em 23 (vinte e três), viagens durante os meses de novembro e deszembro de 2011, às localidades da zona rural do Sítio Barra conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa para participar de um encontro sobre assuntos de interesse da sec. de educação do município, ocorrerá no dia 17/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref. aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês dedezembro do exercício anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 11/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 2708.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 9.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do itr 4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha ref. a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha ref. a contribuição mensal a confederação nacional de municípios, relativo ao mês de dezembro/2011, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 11/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref. aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.000.469-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref. a parcela 09/10 dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A. Neto e a prefeitura de juripiranga, conf. processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 9600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de consultoria e acompanhamento de convênios no ambito federal relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 957.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref. a locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação-aviso de abertura das propostas T. Preços 25/11 e aviso de licitação T.Preços 23/11, no D.O. de 30/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 01/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 64.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta da CIDE Nº 32.377-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 70.00 | 00007024563818 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa DNQ 2562, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa conduzindo o tesoureiro junto a caixa econômica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 tubos de concreto de 0,20 destinados a galeria da rua 07 de setembro do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2012 | 900.00 | 04964150000176 | ACAMPESCA-ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma GPS garmin 72 H., destinado ao mapeamento das obras dos prédios públicos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 23/01 e 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2012 | 100.00 | 00001090583486 | SUELY JOVELINA DE SOUZA | Importância que se empenha ref. a contribuição destinada ao grupo folclórico AS MENINAS DO VALE PARAIBANO para aquisição de tecidos na confecção do figurino para sua apresentação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2012 | 300.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria aspirante pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 14/01/2012 no ginásio poliesportivo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2012 | 320.00 | 00002466739402 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pelo campeonato municipal de Juripiranga realizado no dia 15/01/2012 no ginásio poliesportivo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 19.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no envio de correspondência SEDEX com AR da sec. de administração para o Tribunal de Justiça da cidade de João Pessoa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2012 | 52.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha ref. a confecção de uma placa destinada a moto OFC 9198, pertencente a sec. de desenv. social, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2012 | 119.50 | 00003146040816 | JOÃO DE SOUZA BARBOZA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2012 | 270.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2012 | 150.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2012 | 150.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2012 | 221.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref. ao primeiro emplacamento, bombeiro prevenção, seguro obrigatório 2011 e IPVA 2011 do veículo de placa OFC 9198 pertencente a sec. de desenv. social, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição de calçamento da rua Rio Grande do Sul, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como rejuntador na construção de esgoto e reposição de calçamento da rua Rio Grande do Sul, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição de calçamento da rua Rio Grande do Sul, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2012 | 350.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de 30 metros de galeria da Rua Centro Cívico, no período de 09 a 14/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2012 | 150.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2012 | 44.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição de calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no período de 10 a 11/01/2012, conf. comprovantes. | 03732012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2012 | 1300.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços de mão de obra de pedreiros e serventes durante cinco dias trabalhados na construção de um plenário para câmara em parceria, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 217.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus, dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e CAPITAL FIAT para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 18 e 20/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2012 | 23253.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao exercicio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2012 | 70.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 1081.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Carne de Charque, Arroz Branco, Mortadela de Frango e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2012 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água destinado a sede do sopão comunitário do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2012 | 114.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: Limpa Vidros, Detergente, Bom Ar, Pano de chão e Etc., destinados as atividade de limpeza do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2012 | 687.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Cafe, Salsicha, Açucar, Pão Frances 50G e Etc., destinados alimentação dos Idosos da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2012 | 929.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina Acem c/ Osso e Carne Bovina Músculo, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2012 | 300.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KGB-9593, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Recursos Humanos, junto a E-Ticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 190.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços mecânicos, prestados no veículo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2012 | 92.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta nº 4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref. a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 30/01 e 01/02/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2012 | 2323.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de folhas de selos personalizados do Município, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2012 | 802.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância que se empenha ref.aos serviços de telefonia fixa da prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2012 | 350.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de engate e troca de filtrosno veículo de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2012 | 1276.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Biscoito Maria, Feijão, Macarrão, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2012 | 150.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2012 | 150.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2012 | 270.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Espírito Santo do Município, no período de 16/01 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Espírito Santo do Município, no período de 16/01 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Espírito Santo do Município, no período de 16/01 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Espírito Santo do Município, no período de 16/01 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de rejuntador na reposição de calçamento e implantação de tubos de galeria na Rua Espírito Santo do Município, no período de 16/01 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2012 | 150.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2012 | 200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desempeno do pára-choque, dos 02 (dois) pára-lama, serviço de solda e desempeno da tampa e do engate do veículo caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2012 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construção no transporte de material de construção, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2012 | 280.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2012 | 875.50 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Carro de Mão, Picareta Chibanca e Etc., destinados as atividades de limpeza urbana do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2012 | 780.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 52 (cinqüenta e dois) tubo de Concreto 0,20, destinados a construção de galeria na Rua 7 de setembro do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados, de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro, na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, Conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2012 | 1556.21 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de materiais esportivos destinados as atividades do Pro-jovém, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 200.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento 02 (dois) capacetes, para uso dos Programas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2012 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de uma carta, registrada com AR, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2012 | 300.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria aspirante, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 21/01/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2012 | 320.00 | 00085579050410 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria Titular, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 22/01/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2012 | 730.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da 1º parcela, dos serviços prestados na pinturas das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 3921.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha ref. ao débito de parcela de assinatura de jornal, conf. autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 23/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2012 | 27.98 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância que se empenha ref.aos serviços de telefonia fixa da prefeitura, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2012 | 5299.90 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Tijolos 8 Furos, Cimento 50KG, Lixa Ferro, Tinta Látex 18LT, Thinner Anjo GL e Etc., destinados a reforma e pintura das Escolas Municipais Jose Abdon, Teonas da Cunha Cavalcante e Antonio Pedro, localizadas na Zona Rural Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2012 | 200.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado (tomografia lombar) destinada a pessoa carente do município de acordo com a lei nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de janeiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2012 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenah ref. ao fornecimento de gêneros de alimentação (batatinha, cenoura, pimentão, coentro e outros), destinados ao preparo do sopão comunitário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2012 | 3433.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para a aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2012 | 1475.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de peças automotivas (molas) destinas ao veículo de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a UNICAR PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 23/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 23 e 25//01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2012 | 2152.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Cimento 50KG, Areia Dragada, Brita nº19, Joelho PVC, Tubo 40 Esgoto e Etc., destinados a reposição de calçamento das Ruas Antenor Navarro, Amazonas e reforma da Lavanderia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2012 | 600.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 metros de pedra para reposição da cobertura da galeria da rua amazonas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2012 | 131.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: buzina, lâmpada, protetor de corrente e outros, destinados a reposição na moto de placa MNJ 3338, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2012 | 200.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bateria EFX 60D destinada a reposição no veículo de placa MOO 3406 pertencente a sec.de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2012 | 380.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bateria T100 destinada a reposição no veículo de placa MOU 4936 pertencente a sec.de educação e cuiltura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2012 | 450.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bateria THD 150 destinada a reposição no veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cuiltura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2012 | 654.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha ref.a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em duas viagens à cidade de João Pessoa junto a empresa de sistema eticons conduzindo o diretor de recursos humanos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2012 | 412.00 | 00049876058487 | FABIO MOURA PESSOA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no sistema da folha de pagamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2012 | 100.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 06 carimbos destinados as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2012 | 6211.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2012 | 11212.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2012 | 1676.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Papel A4, Extrator de Grampo, Estilete Estrito, Grampo 26/6 e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2012 | 138.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2012 | 4115.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 25/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2012 | 10999.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de janeiro/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2012 | 1210.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Papel A4, Envelope, Clipse, Livro de Protocolo, Fita Adesiva e Etc., destinados as atividades do Programa IGD do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2012 | 1758.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2012 | 2595.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2012 | 7058.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2012 | 1413.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2012 | 1244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha d epessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Imbiribeira Diesel, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 25/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2012 | 16022.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2012 | 9514.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2012 | 2744.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2012 | 6151.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município de acordo com a lei nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2012 | 119.50 | 00087380129449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinado a pessoa carente do município de acordo com a lei nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2012 | 30.90 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, na tiragem de 206 (duzentos e seis) xérox de documentos relevantes da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha referente a locação de software da administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2012 | 260.00 | 00009638056495 | HUMBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2012 | 2068.46 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 23 viagens as localidades do sítio Barra conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2012 | 722.80 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Apito Fox, Bolas de Futebol, Rede Spitter Salão e Etc., destinados as atividades de esporte dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2012 | 460.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2012 | 13395.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de janeiro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2012 | 40110.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de janeiro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2012 | 6158.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2012 | 121545.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2012 | 39101.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de janeiro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2012 | 10289.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2012 | 2488.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2012 | 140.00 | 00006831198422 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na ornamentação da praça pública do município para as festividades carnavalescas do ano de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2012 | 320.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pelo campeonato municipal de juripiranga 2011/2012 no dia 29/01/2012 no ginásio poliesportivo do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2012 | 135.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na manutenção do prédio da escola municipal jose abdon, no período de 23 a 25/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2012 | 620.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da 2º parcela, dos serviços prestados na pinturas das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2012 | 200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conserto de 01 (um) geladeira, pertencente ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2012 | 1620.64 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Importância que se empenha para fazer face a despesas com onze telefones móveis de linha (celular) para as atividades desta edilidade relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2012 | 500.00 | 00006329330468 | OSCAR MAROJA FILHO | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada ao bloco da saudade, para comemoração do carnaval 2012, pertencente a cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2012 | 75.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 25/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2012 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 26/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2012 | 150.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 23 a 28/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a câmara municipal de juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conf.comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de janeiro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 50.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos e produtos infantis destinados a pessoa carente do município de acordo com a lei nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/2012, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 4366.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 70.00 | 00001213426464 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/2012, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha ref. a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de janeiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Assistente Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04, 13, 19 e 25/012012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 982.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha ref,ao pagamento de parcela da contribuição PASEP, conf.termo de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 1444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de janeiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de janeiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 1775.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) painéis, destinados ao inicio do ano letivo nas Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 16.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32374-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2012 | 350.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa junto a sec.de educação do estado conduzindo o sec.de educação do município para tratar de assuntos d einteresse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 203.20 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS para tratar de assuntos de interesse do município no dia 31/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 31/01/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2012 | 1752.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de janeiro/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 86.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 3890.00 | 00029119316453 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13, 14, 15 e 16/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 32.493-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.bao pagamento de parcela da dívida com o INSS calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a Lei de parcelamentos especiais para órgãos públicos, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 1470.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de 98 (noventa e oito) tubos de concreto de 0,20 destinados a construção da galeria da Rua José Bonifácio, conf. copmprovantes. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2012 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KLE 9993, quando a serviço da sec.de infraestrutura na condução de documentos de interesse da mesma no dia 26 e 27/01/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de Recife a junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 01 a 03/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 1523.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção e elétrico (cimento, areia lavada, fita isolante, conector e outros) destinados a manutenção do calçamento da rua são paulo e revisão da parte elétrica da garagem municipal,, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 7339.21 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na primeira medição da obra de pavimentação das ruas Av. Liberdade e N. S. da Soledade pertencentes ao município de Juripiranga, conf. contrato 0317.196-63/09 do programa Mcidades/pró município. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 395.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Importância que se empenha ref.ao conserto de pneus dos veículos da caçamba de placa NQE 6127 e do trator new holand pertencentes a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de Recife, junto a Lafepe, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 02/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9159-6 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a secretaria de estado do desenv.e da articulação municipal e na empresa de consultoria EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 01 e 02/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 500.00 | 00056881789491 | CLOVIS GILBERTO CORREIA DE LUCENA | Importância que se empenha ref.a contribuição destinada ao bloco do pirão da cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 01/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 853.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção e elétrico (cimento, tijolo, fio cabo, reator, lâmpada e outros) destinados a manutenção e reposição no prédio das ecolas Maria José Borba e Grimaudo, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 160.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem nos veículos de placa LAU 0067 e MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 300.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um suporte de caixa de marcha completo destinado a reposição no veículo kombi de placa MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 752.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e abdon de queiroz, localizado na Zona Rural do Município, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 7540.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (amortecedor, barra de direção, sapata de freio e outros) destinado a reposição no veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 210.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação do fogão, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 2643.00 | 08958313000169 | GUARARURAL | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de veneno para dedetização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 375.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação e manutenção dos dois portões pertencentes a escola municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 14.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32371-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 40.00 | 00007622956430 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2012 | 32.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 1951.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, arroz, macarrão e outros, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2012 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2012 | 9149.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal das folhas da sec. de educação fundeb/apoio relativo ao mês janeiro/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2012 | 40660.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a E-TICONS e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 02/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a EPC E eticons para tratar de assuntos de interesse do município no dia 02/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2012 | 37537.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2012 | 34.90 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Import. empenhada para pagamento mensal de assinatura de anuidade de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2012 | 100.00 | 00008495207460 | RAFAEL JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a contribuição destinada ao bloco amigo da 13 de maio da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2012 | 8019.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2012 | 1272.00 | 00092902944420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão e manutenção da parte elétrica do ginásio poliesportivo o marojão no mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2012 | 30.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Valor ref.a locação de moto táxi de placa KSG 5311, quando a serviço da sec.de infraestrutura na condução de documentos de interesse desta secretaria ocorreu no dia 01/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2012 | 100.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor ref.ao fornecimento de dois filtros lubrificantes destinados a reposição no trator new holland, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a câmara municipal de juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conf.comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30 /01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/01 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 30 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 30/01 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 30/01 a 04/02/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 30/01 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 30/01 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/01 a 04/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2012 | 200.00 | 00060125810415 | EDIMILSON ELIAS LOURENÇO | Importância que se empenha referente a contribuição, destinada ao bloco bebemos mais não caímos em comemoração as festividades carnavalescas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2012 | 1492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Maria José Borba, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2012 | 85.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de podagem de 07 (sete) árvores nas escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2012 | 725.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de pintura da escola municipal josé abdon de queiroz, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2012 | 260.00 | 00009638056495 | HUMBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços perstados, de capinagem da Escola Municipal de Ensino Inf. e Fund. Vereador José Grimaudo Tavares, Conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2012 | 300.00 | 00083214887491 | FABIO CESAR GONÇALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria aspirante pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 04/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2012 | 320.00 | 00001298352428 | SANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 05/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2012 | 160.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de dezembro do exercício anterior para escola municipal josefa alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal maria jose borba, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2012 | 150.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 30 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2012 | 150.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro na escola municipal josé abdon de queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2012 | 270.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola municipal josé abdon de queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/01 a 04/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do conselho tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2012 | 840.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref. a recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2012 | 1890.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de 70 camisetas e 70 camisa destinadas aos idosos do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2012 | 760.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha ref. a manutenção de duas impressoras e um aparelho de fax pertencentes a sec. de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2012 | 400.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de pintura de salas de aula na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2012 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo servidoras da sec. de educação, junto a sec. de educação e cultura do estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2012 | 435.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Import. referente ao fornecimento de uma impressora mult.jt. e print D11 CN 731A HP, um cabo USB 2.0 clone e uma fonte 450w, destinados as atividades da Sala da Secretaria de planejamento do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2012 | 1710.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha ref.a recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a sec. de finanças, do setor contábil, RH e planejamento do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2012 | 2.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 647.105-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2012 | 2204.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2012 | 200.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Importância que se empenha referente a contribuição destinada ao bloco dos animais em comemoração as festividades carnavalescas de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2012 | 620.00 | 00005210311414 | JOHNY RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de uma capacitação semanal dos funcionários da biblioteca municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2012 | 540.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação de 10 (dez) quadros pertencentes as salas de aula da escola municipal salvino joão pereira, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2012 | 35.00 | 00002759119424 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao banco santander para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 08/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2012 | 70.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2012 | 20535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2012 | 10897.84 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2012 | 3056.70 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de des.social, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2012 | 2386.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, arroz, leite, biscoito e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2012 | 218.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: desinfetante, detergente, papel higiênico e outros, destinados a higienização do prédio onde funciona o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2012 | 515.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2012 | 539.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, café, margarina e outros, destinados alimentação dos Idosos da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2012 | 958.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, biscoito, carne bovina e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2012 | 90.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: detergente, sabão em pó, papel higiênico e outros destinados as atividade de limpeza do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2012 | 3400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços gráficos prestados na confecção de talonários, envlopes e outros, destinados as atividades da sec.de finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2012 | 3926.77 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retiradas de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SICONV, do governo ferderal, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 42.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de um aparelho telefonico intelbrás preto destinado as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2012 | 11295.15 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gasolina comum, diesel e lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto do município, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2012 | 60000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de serviços de sonorização com trio elétrico e bandas durante as festividades carnavalescas do município, no período de 18 a 21/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2012 | 4400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernetas, envelopes e outros, destinados as atividades das escolas e da sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 304.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento 2012 do veículo de placa MOM 7701 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 175.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Maria José Borba, no periodo de 05/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2012 | 210.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Valor referente ao serviços prestados na elaboração de uma planta, para modificar a Biblioteca Municipal Odinélia Maroja A. Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 570.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na parte elétrica dos veículos de placas MOO-2736 e MNJ4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Minicípio, durante o mês de janeiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2012 | 315.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 05/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2012 | 260.00 | 00009638056495 | HUMBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços perstados de capinagem da Escola Municipal Maria José Borba,Conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref. aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2012 | 300.00 | 00085579050410 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria aspirante, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 11/02/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 320.00 | 00001298352428 | SANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 12/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2012 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a 05 (diárias) nos serviços de manutenção de concerto, na parte hidraulica das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2012 | 330.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veiculo de placa KHB-1444, quando em 03(três) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura junto a Secretaria do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.000.469-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 760.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref. a parcela 02/03 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 500.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela 10/10 e ultima dos honorários advocatícios relativo a ações judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A. Neto e a prefeitura de juripiranga, conf. processo em anexo de nº 038.2000.000.310-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 5400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha ref.a contribuição mensal a confederação nacional de municípios, relativo ao período de janeiro a dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de janeiro/12, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha ref. ao débito de parcela de assinatura de jornal, conf. autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de Janeiro/2012,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada durante o mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: pão francês destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 1003.80 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsas de urostomia destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, localizado a Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2012 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas, no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 06/02 a 11/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2012 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em engenharia durante o mês de janeiro/12 de acordo com as disposição da Lei nº 666/93, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2012 | 800.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a câmara municipal de juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conf.comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06/02 a 11/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de Recife junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 13 e 14/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2012 | 1527.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (contrapino, elemento de filtro, embuchamento pista, silicone e outros), destinados ao veículo caçamba de placa NQE 6127, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2012 | 412.02 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de peças automotivas no veículo de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2012 | 577.10 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao material de expediente tais como: papel, envelope, lápis grafite e outros, destinado as atividades do CRAS, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2012 | 868.89 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente tais como: caneta, lápis, borracha, apontador e outros, destinados as atividades dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2012 | 570.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Valor ref.ao fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás destinados as atividades do sopão e da casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2012 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.a confecção de materias gráficos (talonários de notas fiscais de serviço avulsa), destinados a sec.de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2012 | 361.57 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas: kit pastilha de freio, filtro combustível, jogo elemento filtro e outros, destinados a reposição no veículo de placa NPX 1684, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2012 | 195.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na reposição de peças automotivas no veículo de placa NPX 1684, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2012 | 285.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando a disposição da sec.de administração na condução de documentos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2012 | 30.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha ref.ao abastecimento eventual de diesel no veículo de placa OFB 3569 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2012 | 342.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 09 (nove) botijões destinados as escolas do município para preparação da merenda, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2012 | 252.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de lanches destinados a reunião pedagógica e para o planejamento do início do ano letivo com toda a rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2012 | 365.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.ao conserto de duas freezer, uma pertencente a escola municipal castro alves e a outra a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2012 | 1470.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (mola e grampo dianteiro) destinado a reposição no veículo de placa MOE 3575 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Superintendência de Policia Civil do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 14/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2012 | 281.98 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixos 3289-1412 e 3289-1201, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de janeiro/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2012 | 1639.24 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) telefones móveis de linha (celular) para as atividades desta edilidade relativo ao mês de novembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº.305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 14/02/2012], conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Ibiribeira, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 15/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2012 | 330.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (mola e grampo), destinadas a reposição no veículo caçamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2012 | 1352.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Sacolão Preta, Sacola Preta, Sacola Branca e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura de Limpeza do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2012 | 2367.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: macarrão, arroz, carne bovina e outros, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 16 e 17/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2012 | 3500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia empenhada para pagamento de parcelas relativas ao acordo de pagamento de débitos trabalhistas do município através do projeto conciliar, conforme extratro bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2012 | 133.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas Moo-2736 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de janeiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 16/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2012 | 319.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos tratores valmet 65 e new holland, pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura do Município, relativo ao mês de janeiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a câmara municipal de juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conf.comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13/02 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2012 | 100.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda no trator walmet 65, pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2012 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2012 | 150.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2012 | 150.00 | 00001234920417 | MARCOS AURELIO COSTA RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 13 a 18/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2012 | 336.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento de peças como: corrente de comando, acionador da corrente de comando, pneu 275-18 e etc., destinados a manutenção do veículo moto de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 17/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2012 | 366000.00 | 14016677000122 | ARASTA PÉ PRODUÇÕES - MARCOS TEÓFILO DA COSTA | Importância empenhada para fazer face a despesas na apresentação artística de bandas musicais, tais como: garora safada, forró da canxa, colo de menina, brasas do forró, niedson lua, bonde do brasil, gilson e banda mania e bruno e marrone, para abrilhantar as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, durante os dias 02,03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira , no período de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 136/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Maria José Borba, no periodo de 13/02 a 18/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2012 | 9.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref.ao pagamento de taxa pela prestação de serviço (convênio GOV-PB, nº do convênio: 74.758-0), conf.DAR em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a eticons e EPC para tratar de assuntos de interesse do município no dia 17/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 17/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2012 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do itr 4035-5, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2012 | 70.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MVS 0578, quando em uma diária a serviço do conselho tutelar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2012 | 99.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do itr 4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2012 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de aviso de licitação e de resultado de habilitação das T.P.de nº 005/12 no D.O. 28/01/12, 001/12 no D.O. 07/02/12, T.P. 002/12 NO D.O. 10/02/12 E T.P. 003/12 NO D.O. 10/02/12), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a E-ticons e EPC para tratar de assuntos de interesse do município no dia 23/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse do município no dia 23/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 23/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2012 | 2225.90 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 06 (seis) telefones móveis de linha (celular) destinados as atividades desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2012 | 700.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem na confecção de faixas com informes destinadas as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2012 | 120.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança na corda de isolamento do trio elétrico durante os quatro dias das festividades carnavalescas do município, no período de 18 a 21/02/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor referente aos serviços prestados de segurança, com 15 (quinze) pessoas, durante os 04 (quatro) dias de comemoração do Carnaval 2012, realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2012 | 480.00 | 00005051120431 | JOSE AMBROSIO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança com quatro homens no cordão de isolamento do trio elétrico durante os quatro dias das festividades carnavalescas do município, no período de 18 a 21/02/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2012 | 70.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2012 | 80.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2012 | 100.00 | 00001309507422 | CICERA HELENA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para complementação de passagem a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2012 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenah referente ao fornecimento de gêneros de alimentação (batatinha, cenoura, pimentão, coentro e outros), destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia, Autovia e Espaço Cultural, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 23/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2012 | 500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construção no transporte de material de construção, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2012 | 375.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no desvio do tráfego das caçambas de areia da rua espírito santo para estrada por trás do cemitário público, no período de 04 a 18/02/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2012 | 168.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref. a locação de escoras destinadas a obra de construção do plenário anexo a câmara em parceria, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do município no dia 24/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2012 | 175.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20/02 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHH 9563 referente a disposição da sec.de infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município durante os serviços de recuperação da carroça do trator walmet 785 e revisão da caçamba, no período de 11 a 20/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2012 | 500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a câmara municipal de juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conf.comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 19 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2012 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2012 | 150.00 | 00001234920417 | MARCOS AURELIO COSTA RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2012 | 150.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 20 a 25/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária, quando na divulgação e entrega de convites referentes a festa do co-padroeira do município São Sebastião no dia 24/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2012 | 55.00 | 00005955847480 | LILIANE PORFIRIO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2012 | 464.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2012 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de educação e cultura junto a secretaria de educação e cultura do estado, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Maria José Borba, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2012 | 150.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2012 | 270.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira , no período de 20 a 25/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2012 | 320.00 | 00001298352428 | SANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 26/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2012 | 350.00 | 00007775527447 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação do veículo de placa KJA 9612, quando em duas viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a diretora de educação junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos de interesses desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2012 | 300.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria aspirante pelo campeonato municipal de juripiranga realizado no dia 25/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2012 | 180.00 | 00048647659449 | MARTA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados durante os quatro dias das festividades carnavalescas na apresentação das bandas na trajetória do trio, nos dias 18,19,20 e 21/02/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2012 | 1600.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol em vinte partidas pelo IV torneio comemorativo da festa do co-padroeiro do município São Sebastião realizado no dia 11 a 28/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2012 | 620.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de apoio em vinte partidas pelo IV torneio comemorativo da festa do co-padroeiro do município São Sebastião realizado no dia 11 a 28/02/2012 no ginásio poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2012 | 340.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) botijões de 20 litros de água potável destinados a escola municipal vereador josé grimaudo, no período de 06 a 23/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2012 | 75.00 | 00003406398499 | CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados durante os quatro dias das festividades carnavalescas na apresentação das bandas na trajetória do trio, nos dias 18,19,20 e 21/02/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2012 | 3890.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2012 | 12700.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005181135404 | AILTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | Valor referente aos serviços de recuperação de três Maquinas Olivete pertencentes a secretaria de Finança,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de fevreiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2012 | 141.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2012 | 3856.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de fevreiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2012 | 8954.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de fevereiro/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2012 | 1450.00 | 08613222000191 | EXTREMO - COOPERATIVA DE TRANSPORTES. | Valor referente a locação de 04 (quatro) veículo tipo VAN, destinados ao transporte da Banda Bruno e Marrone no trecho de João Pessoa a Juripiranga, para apresentação na Festividade de São Sebastião, no dia 04/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 580.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2012 | 30077.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2012 | 4619.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de fevreiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2012 | 92917.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de fevreiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2012 | 38740.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de fevreiro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2012 | 13770.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2012 | 12823.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2012 | 9952.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2012 | 15049.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados-magistério, relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2012 | 100.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de segurança no cordão de isolamento do trio elétrico durante os dias 18,19,20 e 21/02/2012,em comemoração ao Carnaval 2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação reforço escolar relativo ao mês de fevreiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2012 | 4722.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2012 | 4413.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação correção de fluxo relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2012 | 4354.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação monitoras-creche relativo ao mês de fevereiro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2012 | 30.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços de apoio na organização das fastividades de S.Sebastião,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2012 | 70.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2012 | 110.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei ,nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2012 | 1244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha d epessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2012 | 1760.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2012 | 40.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2012 | 2593.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2012 | 2384.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2012 | 8435.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2012 | 4966.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2012 | 6188.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia, da Rua Espírito Santo para estrada por trás do Cemitério Público, no período de 04 a 24/02/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruase Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2012 | 525.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia, da Rua Espírito Santo para estrada por trás do Cemitério Público, no período de 04 a 24/02/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruase Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2012 | 16270.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2012 | 10075.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2012 | 2744.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2012 | 680.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda, manutenção e recuperação do screp pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2012 | 220.00 | 00001144760470 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a Lipemsa da Avenida Brasil,Rua Paraiba,Rua Pernambuco e Rua Largo do Pará,recolhendo as ornamentações carnavalescas,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do município no dia 28/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2012 | 130.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente a casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2012 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 120 (cento e vinte) baldes de água potável destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2012 | 464.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina Acem c/ Osso e Carne Bovina Músculo, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2012 | 1357.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, macarrão, soja e outros, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2012 | 125.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2012 | 250.00 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha referente a locação de software da administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 28/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2012 | 220.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor referente a locação de veiculo de placa-KGB 7948,quando em duas (02) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o secretario de Finanças junto ao Banco Santander,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2012 | 210.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 02 (duas) viagens à cidade de joão pessoa conduzindo documentos de interesse do município para o tribunal de ontas, para empresa de consultoria EPC e escritório de advocacia, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de administração, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 1775.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao conserto de 60 (sessenta) cateiras, pertencentes as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município no mês de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2012 | 570.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (palheta, baqueta, pele e outros), destinados aos instrumentos da banda marcial de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2012 | 649.80 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha ref.a locação de uma máquina copiadora ricol 1035 com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 205.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto da bomba d'agua usada para aguar o campo de futebol do estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 1190.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHN 5127, quando no transporte de mudanças de pessoas carentes das cidades de campina grande, joão pessoa e timbaúba para o município de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Fevereiro/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2012 | 95.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de tortas para comemoração dos aniversariantes do mês do programa Pró Jovem adolescentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2012 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículod e placa MON 6346, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo assistente social do município para tratar de assuntos de inetersse desta edilidade, no dia 06, 16, 20 e 27/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2012 | 70.00 | 00001213426464 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2012 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2012 | 212.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 50.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamentos e produtos infantis de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 29/02/2012], conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de Recife junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 29/02/2012 e 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de fevereiro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 27/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/02 a 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2012 | 60.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 27 a 28/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 26/02 a 03/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2012 | 175.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 26/02 a 03/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001234920417 | MARCOS AURELIO COSTA RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2012 | 240.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 27/02 a 03/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2012 | 40.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de segunda via de certidao de nascimento, destinado a pessoa carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2012 | 112000.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de mobiliário escolar constituído de conjuntos para aluno, mesas acessíveis a pessoas em cadeiras de rodas, conjuntos para professor e conjuntos múltiplos para uso no laboratório de informática da educação básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Maria José Borba, no periodo de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira , no período de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no periodo de 27/02 a 03/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2012 | 1170.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de fogos de artíficios destinados a festa do co-padroeiro do município São Sebastião que ocorrerá nos dias 02, 03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2012 | 4500.00 | 08899308000122 | SE LIGUE LOCAÇÕES - CONFIAUTO LOCAÇÃO CORRETORA DE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de locação de um gerador durante 03 (três) dias da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2012 | 45.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no dia 27/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2012 | 22.00 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no dia 27/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2012 | 500.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação e manutenção, da parte hidraúlica das Escolas Municipais Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2012 | 1109.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizado na Zona Rural do Município e na Escola Salvino João Pessoa, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2012 | 140.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável, no mês de Fevereiro de 2012, para Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2012 | 1080.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na hospedagem da banda bruno e marrone no período de 04 a 05/03/12 para apresentação na festa do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2012 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (publicação de aviso de licitação, resultado de licitação, termo de ratificação e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 01/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2012 | 3662.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14.195-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face a despesa com a concessao de 01 diaria à cidade de Joao Pessoa junto a E-TICONS e EPC, para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2012 | 622.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor referente a contribuição mensal para a Associação Musical relativo ao mês de Fevereiro de 2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha ref.a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema SICONV, do governo fedderal, relativo ao mês de março/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2012 | 600.00 | 08933360000158 | SEMALT-SERVIÇOS E MATERIAIS PARA AUTOS LTDA-ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto da central com programação das chaves e injeção eletrônica no veículo de placa MOB 6327, pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2012 | 1272.00 | 00092902944420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao serviço prestado de Mnutençao e revisao das instalaçoes eletrica da Escola Jose Alexandrina e Estádio de Futebol Augusto Guedes Monteiro, no mes de fevereiro de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2012 | 400.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados de pintura de salas de aulas das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2012 | 300.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na apresentação do DJ Tarcísio Manoel da Silva no encerramento das festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2012 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente à concessão de 01(um)diária à cidade de João Pessoa no dia 04 de Março de 2012, junto a SEDH-Secretaria de Desenvolvimento Humano,para uma reunião de Coodenadores do PETI,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha ref.aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro durante 05 dias na obra de construçao de um plenario anexo a câmara de vereadores em parceria com o poder legislativo, conf comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2012 | 250.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de modificação no suporte da lâmina e serviço de solda no trator new holland, pertencente a secretariade infraestrutura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2012 | 1664.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref. a aquisição de um computador completo e uma impressora HP deskjet, destinado ao setor de cadastramento habitacional do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2012 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de fevereiro/2012, conforme contrato, Conf. Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2012 | 500.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor referente ao serviço noturno nos camarins na festa de São Sebastião 2012 do Município,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2012 | 520.00 | 00039503097487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados de segurança das festividades do Co-padroeiro São Sebastião nos dias 02, 03 e 04/03/2012, conforme cmoprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor referente aos serviços prestados na apresentação da Banda Vam e Grupo Desejo abrilhantando a Festividade Carnavalesca de Juripiranga,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2012 | 200.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Valor referente a locação de veiculo de PLACA MNQ-9828, quando em (02) duas viagens á cidade de João Pessoa conduzindo o coordenador e Diretor de Educação e Cultura junto a Secretaria de Estado, para tratar de assunto de interesses desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2012 | 220.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços de manutenção dos ar condicionados das Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria José Borba, através da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados com o grupo escorpião para aumentar a segurança durante a festa do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 02, 03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2012 | 310.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como segurança diurna do palco e camarins da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2012 | 300.00 | 00022407936434 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHL 0222, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de educação do município junto ao comércio local e sec.de educação do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2012 | 220.00 | 00001224877454 | ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na organização do carnaval do município durante o período de 18 a 21/02/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2012 | 335.24 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2012 | 155.00 | 00036418498453 | MARIA ELZA TOMAZ DOS SANTOS | Valor referente ao serviço prestado na segurança da festa São Sebastião 2012 de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2012 | 750.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da polícia civil e militar, no período da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2012 | 1250.00 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de apoio na montagem e desmontagem do plco da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2012 | 1650.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a apresentação do grupo pagode e simpatia durante as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2012 | 1000.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Importância que se empenha ref.a confecção de arranjos de flores naturais destinados ao andor do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2012 | 3600.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Importância que se empenha ref.a hospedagem das bandas da festa do co-padroeiro São Sebastião do município incluindo almoço e janta para os componentes da mesma, nos dias 02, 03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2012 | 96.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2012 | 2445.71 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de fevereiro/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diárias à Cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 06/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2012 | 330.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um monitor de LED sansung 18,5", destinado as atividades do setor contábil do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2012 | 17730.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2012 | 753.03 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA-ROCHA TINTAS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 07/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2012 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a FUNASA, SEDAM e Escritorio de ADVOCACIA Dr, Jonhson Arantes para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 07/03/2012 e 08/03/2012, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00009877148480 | ADRIANO DA SILVA LOURENÇO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança nas festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 02,03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00079906990449 | JOSE AILTON MACARIO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de segurança nas festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 02,03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2012 | 700.00 | 00048647659449 | MARTA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados durante os três dias das festividades do co-padroeiro do município São Sebastião na apresentação das bandas, nos dias 02, 03 e 04/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2012 | 2350.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de organização da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 02, 03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2012 | 3610.00 | 00004383727433 | Divalmir Oliveira de Holanda | Importancia que se empenha, referente aos serviços prestados de divulgação dos trabalhos administrativos do município através dde teloes por ocasiao das festividades do Co-Padroeiro São Sebastião nos dias 02,03 e 04/03/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2012 | 3029.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de educação relativo ao mês de fevereiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2012 | 320.00 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 100 kg de inhame destinados a merenda dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2012 | 420.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2012 | 675.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola, troféu, medalha e outros), destinados a final da II copa de futebol de juripiranga realizada do estádio municipal no dia 18/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2012 | 500.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos realizados nos veículos de placa NQE 6127 e LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2012 | 34000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2012 | 31864.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação fundeb/apoio relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2012 | 840.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha ref.a recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a sec.de finanças do setor contábil, RH e planejamento do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2012 | 990.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcela da contribuição PASEP de exercício anterior, conforme termo de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2012 | 6312.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês de fevereiro/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2012 | 136.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra demedicamentos, destinados a pessoa carente do Município, acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2012 | 380.00 | 00003146040816 | JOÃO DE SOUZA BARBOZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 01 (um) cadeira de roda, destinada a pessoa carente do Município, acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2012 | 460.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a recargas de toner e cartuchos, das impressoras pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2012 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHH 9563 referente a disposição da sec.de infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município durante os serviços de recuperação da carroça do trator walmet 785 e revisão da caçamba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2012 | 175.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2012 | 150.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 05 a 07/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2012 | 75.00 | 00001234920417 | MARCOS AURELIO COSTA RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 05 a 08/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 05/03/2012 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 05 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2012 | 315.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 05/03/2012 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2012 | 150.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 06 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas, no período de 05 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2012 | 200.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2012 | 175.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo no período de 04 a 10/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2012 | 25.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no dia 05/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2012 | 150.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2012 | 4287.04 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Fevereiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2012 | 590.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na implantação de 50 (cinquenta) metros de galeria na Rua Jose Bonifacio no Município de Juripiranga, no período de 05/03 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placa PES-2090, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa a disposição da Secretaria de Planejamento e Administração, nos locais como: Escritorio de Advocacia. E-Ticons, EPC e TCE, durante o mês de Janeiro de 2012 conduzindo documentos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2012 | 40.00 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2012 | 40.00 | 00093151837468 | JOELMA ARQUILINO DA COSTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2012 | 2695.90 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2012 | 34.90 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Import. empenhada para pagamento mensal de assinatura de anuidade de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa NQI-0030, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons, conduzindo o Secretario de Administração e Finanças do Município, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2012 | 2617.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de telefonia fixa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2012 | 2843.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2012 | 270.91 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira , no período de 04 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Maria Jose Borba, no período de 04 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2012 | 125.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 06 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2012 | 225.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 06 a 10/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2012 | 1550.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente a Apresentação do Grupo Pingapura, durante as festividades Carnavalescas das Escola Publicas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2012 | 250.00 | 00001282359428 | ANDRE ROBERTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa MMF-8692, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Educação, Cultura e Desporto, junto a SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2012 | 300.00 | 00085579050410 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria aspirante, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 10/03/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2012 | 320.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas da categoria titular, pelo Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 11/03/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2012 | 7800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor referente aos serviços oferecido Buffet completo a autoridades e convidados, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, nos dias 2, 3 e 4 de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2012 | 3300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor referente aos serviços prestados, na limpesa de fossas nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2012 | 6600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na locação de 50 (cinquenta) Cabines sanitárias, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, nos dias 2, 3 e 4 de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2012 | 1423.08 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Trofeus, destinados a premiação do Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2012 | 4897.75 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Fevereiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2012 | 494.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás destinados a produção da merenda das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2012 | 1020.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEÍCULOS E PEÇAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de filtro lubrificante e filtro diesel destinados a reposição no veículo de placa MOE 3575 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2012 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na produção e edição de um VT filme de 30" (trinta segundos) para divulgação televisiva durante as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2012 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00084049324415 | JORGE ALFREDO VILAR DE MACEDO SOARES | Valor referente a uma contribuição para comissão de formatura da escola estadual de ensino fundamental e médio José Lins do Rego da cidade de Pilar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref. aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de fevereiro/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2012 | 2.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2012 | 2.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2012 | 315.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2012 | 315.00 | 00078947286400 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2012 | 315.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2012 | 315.00 | 00022590064420 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2012 | 315.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.000.469-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2012 | 315.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2012 | 315.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2012 | 622.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2012 | 40.00 | 00067520626415 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES FILHO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec.de bvem estar social relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2012 | 570.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás destinados as atividades do sopão da casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2012 | 272.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha ref.a 06 (seis) reconhecimentos de firma e 115 (cento e quinze) autenticações em documento de sua responsabilidade doados a pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2012 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em engenharia durante o mês de fevereiro/12 de acordo com as disposição da Lei nº 666/93, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2012 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês janeiro/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Referente a tarifas de anotação de responsabilidade técnica de obra ART, conforme docmumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2012 | 230.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2012 | 1300.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: thinner, rolo de lã, trinchas, tinta dialine e outros, destinados a pintura do prédio da prefeitura de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de Recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município no dia 13/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2012 | 67.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando a disposição da sec.de infraestrutura na condução de documentos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2012 | 3624.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Importancia empenhada referente a taxa de liberação ambiental para a constrção de sisternas na zona rural do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2012 | 330.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MNG 6515, quando a disposição da sec.de planejamento durante o mês de fevereiro/12 na condução de documentos para o banco do brasil, Fórum, Ministério Público e Caixa Econômica Federal na cidade de Itabaiana e Timbaúba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2012 | 270.00 | 00040804526400 | EDINALDO INACIO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto de 06 (seis) máquinas de costura domésticas, 01 (um) overlock e afiamento de 07 (sete) tesouras pertencentes a casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2012 | 250.00 | 00006886950436 | GUSTAVO DA SILVA DANTAS | Valor referente a locação de veículo de placa PEF 3071 quando a disposição do conselho tutelar do Município, nos dias 01, 02, 03 e 04/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face a despesa com a concessao de (01) diaria à cidade de Joao Pessoa junto a E-TICONS para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2012 | 700.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referemte aos serviços prestados de recuperação da bancada,portas,escape do veiculo de PLACA-0067 e lanternagem,caixa de marcha da kombi MOB-6327 pertencente a Secretaria de Educação Cultura e Desporto,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2012 | 6000.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na ornamentação das festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga São Sebastião na apresentação das Bandas, nos dias 02, 03 e 04/03/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2012 | 5375.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao pessoal de apoio da realização do centenário das festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga São Sebastião, nos dias 02, 03 e 04/03/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2012 | 69889.18 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha ref. a 1ª medição dos serviços executados de ampliação das escolas do município: José Grimaudo, Salvino João Pereira e Maria José Borba, conf. processo licitatório nº 007/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2012 | 4360.00 | 00008756519419 | WALLESON CLEITON MEDEIROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao pessoal das Bandas que se apresentaram durante centenário das festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga São Sebastião, nos dias 02, 03 e 04/03/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2012 | 310.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na tiragem de fotos nas festividades carnavalescas, das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2012 | 380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2012 | 40.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de certidão de nascimento destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada durante o mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2012 | 1812.25 | 07529125000152 | AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DA PB | Importância que se empenha ref.ao pagamento de taxa administrativa, relativa aos custos de análise processual e vistoria técnica-licença de obra hídrica de 11 (onze) poços tubulares do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2012 | 1812.25 | 07529125000152 | AESA-AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DA PB | Importância que se empenha ref. ao pagamento de taxa administrativa, relativa aos custos de análise processual e vistoria técnica-licença de obra hídrica do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias às cidades de Goiana e João Pessoa, junto a Patrimonial Renovadora e Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 14 e 15/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2012 | 929.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como carne bovina destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2012 | 71.67 | 00007856561467 | TACIANA JOSEFA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2012 | 40.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado-PB, conduzindo o Coordenador de Desporto do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15 e 16/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2012 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KIS 1401, quando em 02 (duas) viagens a comunidde do sítio barra e coiteiros na zona rural do município conduzindo a supervisora de educação junto a escola José Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de Fevereiro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2012 | 2000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente aos serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva, das instalações de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2012 | 240.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de sacolas plásticas decorativas, destinadas a embalagem de guloseimas para os alunos das escolas do município em comemoração das festividades da páscoa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2012 | 400.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de Futebol, em 02 (dois) partidas do Campeonato Municipal de Juripiranga 2011/2012, no dia 18/03/2012, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2012 | 6150.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de caderneta escolar, destinadas as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2012 | 16500.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES | Importância que se empenha ref. a locação de palco, sonorização e iluminação destinados as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, durante os dias 02,03 e 04/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante da zona rural do município, no período de 11 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no período de 11 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva,localizada em cachoeira zona rural do Município, no periodo de 12/03 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, no periodo de 12 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00037798944400 | ARMANDO LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação pela 1ª colocação na II Copa de Futebol de Juripiranga que foi realizada no estádio municipal no dia 18/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2012 | 300.00 | 00003410777474 | VALTER LINS JOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação pela 3ª colocação na II Copa de Futebol de Juripiranga que foi realizada no estádio municipal no dia 18/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2012 | 200.00 | 00068496478491 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA - NAUTICO FUTEBOL CLUBE | Importância que se empenha ref.a premiação pela 4ª colocação na II Copa de Futebol de Juripiranga que foi realizada no estádio municipal no dia 18/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2012 | 500.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação pela 2ª colocação na II Copa de Futebol de Juripiranga que foi realizada no estádio municipal no dia 18/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2012 | 1175.70 | 00001555453457 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de Material de Construção de pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2012 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2012 | 70.00 | 00001196122407 | MARILENE VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de 01(um)imóvel para acomodação de família desabrigada,referente ao mês de Fevereiro/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 12/03 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2012 | 200.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KRC-8020, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Conal para pegar prjetos de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 12/03 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 12/03 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2012 | 280.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (grampo dianteiro, mola tensor e parafuso) destinados ao veículo caçamba de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2012 | 350.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 04 a 17/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2012 | 350.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 04 a 17/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2012 | 1180.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na implantação de 80 (oitenta) metros de galeria na Rua Jose Bonifacio e 25m² (vinte e cinco) metros quadrados de pavimentação na Rua Rio Grande do Sul, no período de 12 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2012 | 3400.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços de recauchutagem e conserto do veículo trator new holand pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2012 | 200.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12/03 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capínagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 11 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 12/03/2012 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2012 | 150.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 12 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2012 | 175.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 11 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 12 a 17/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 12 a 17/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2012 | 40.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Importância que se empenha ref.a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas para participar de um trinamento do georreferenciamento e uso do aparelho de GPS, nos dias 19 e 20/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2012 | 800.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados cocmo DJ antes das Apresentações das bandas que se apresentaram, durante as festividades Carnavalescas do Município, nos dias 18, 19, 20 e 21/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2012 | 280.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanche, destinados a uma reunião Pedagogica, com toda a rede de ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2012 | 420.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a parcela 01/03 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a públicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2012 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a Defesa Civil para tratar de assuntos de interesse do município no dia 20/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2012 | 3500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia empenhada para pagamento de parcelas relativas ao acordo de pagamento de débitos trabalhistas do município através do projeto conciliar, conforme extratro bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importância que se empenha ref. ao débito de parcela de assinatura de jornal, conf. autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2012 | 466.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2012 | 320.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes em carater de urgência, junto aos Hospitais HU e PAN para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2012 | 51.04 | 00070025893424 | TAYS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2012 | 154.72 | 00008287243424 | GEORGIANA JHENIFFER CHAGAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para compra de caneta de insulina, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse do município no dia 20/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2012 | 750.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2012 | 246.00 | 00009638048476 | FLÁVIA GOMES DE CARVALHO | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2012 | 92.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de Materiais de Construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2012 | 185.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de Materiais de Construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2012 | 119.50 | 00087380129449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de fraldas geriátricas destinadas a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2012 | 185.00 | 00004550055405 | JOSÉ PAULINO DE MELO FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº.475/010, conf, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2012 | 285.00 | 00070125898410 | DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de fitas de glicose destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2012 | 42.30 | 00083156518468 | SEVERINA CAVALCANTI FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para compra de medicação, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2012 | 235.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANÇA | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes em carater de urgência, junto aos Hospitais HU e Santa Izabel, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2012 | 464.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina acem c/ osso e carne bovina musculo, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2012 | 1395.92 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a 01 (um) viagem com pernoite a cidade de Brasília – DF, junto ao Ministério da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2012 | 360.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa, junto a funasa e secretaria do município, para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 20, 21 e 22/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2012 | 720.00 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 600 kg de macaxeira destinados a merenda dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2012 | 235.00 | 00005998452445 | GILIARDE DA SILVA FRANÇA | Valor referente a locação de veículo de placa MXL-2958, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Educação do Município, junto ao Comercio para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2012 | 25.50 | 08995631001414 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) ferro seco, destinado as atividades da Creche Municipal Debora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2012 | 100.00 | 00043456006420 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza, revisão, troca do embuchamento e o filtro do veículo de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2012 | 740.00 | 00056797567491 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGY 4976, quando em duas viagens à cidade de Campina Grande transportando a cavalaria que ajudou na segurança das festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2012 | 383.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2012 | 28.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de acoplador alavanca, destinados a manutenção do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2012 | 47.40 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, na tiragem de 316 (trezentos e dezesseis) xérox de documentos relevantes da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2012 | 40.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2º Via registro de nascimento de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2012 | 85.71 | 00001247082423 | ISMAEL PORFIRIO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2012 | 2286.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenah referente ao fornecimento de gêneros de alimentação (batatinha, cenoura, pimentão, coentro e outros), destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2012 | 368.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo como: confetes, mascara, peruca e etc., destinados as festividades do carnavalescas do programa Pró Jovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2012 | 279.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: confetes, mascara, peruca e etc., destinados as festividades carnavalescas do PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 22/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 19/03 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 19/03 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 19/03 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2012 | 700.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de solda e reforço no chassi da carroça que transporta o lixo do município e recuperação do engate da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2012 | 600.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação do esclepe e modificação na parte hidráulica do mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 18 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2012 | 175.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 18 a 24/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 18 a 24/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2012 | 150.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem do estádio municipal, no período de 19 a 24/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2012 | 150.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2012 | 900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 45 un de tubos de concreto de 0,30, destinados a construção de galerias na Av.liberdade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de 71 m de galeria na rua senador ruy carneiro e 25 m na rua nossa senhora da soledade, no período de 19 a 24/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2012 | 60.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KIS 1401, quando a serviço da sec.de planejamento na condução de documentos de interesse desta edilidade no dia 21/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de moto táxi de placa MOV 4077, quando a serviço do conselho tutelar do município, nos dias 21 e 23/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2012 | 420.00 | 00008616281444 | EDIVIRGEM MUNIZ DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº.305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2012 | 700.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados de pintura no prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2012 | 100.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do itr 4720-1, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante da zona rural do município, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2012 | 440.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) botijões de 20 litros de água potável destinados a escola municipal vereador josé grimaudo, no período de 24/02 a 20/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva,localizada em cachoeira zona rural do Município, no periodo de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2012 | 85.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao conserto de um microfone pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no período de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal Antonio Pedro da Silva, no periodo de 19 a 24/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2012 | 468.87 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de troféus destinados a premiação dos times campeões que participaram da II Copa de Futebol de Juripiranga que foi realizada no estádio municipal no dia 18/03/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2012 | 30.53 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2012 | 75.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente à concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa nos dias 27, 28 e 29/03/12, junto ao espaço cultural para participar de uma palestra sobre formação de trabalhadores do SUAS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2012 | 57.30 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2012 | 70.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2012 | 84.54 | 00008324154485 | EDJANE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2012 | 120.00 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2012 | 45.80 | 00086599305415 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2012 | 42.47 | 00009588774403 | cícera lenice de lima da silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2012 | 650.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos como: birôs, armários e prateleiras, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2012 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a supervisora e coordenadora da sec.de educação e cultura do município, junto a sec.de educação e cultura do estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2012 | 90.00 | 12916221000193 | CASA DO COLCHÃO E DO PLÁSTICO-A GOUVEIA DE OLIVEIR | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 5 m de courino destinados a cobertura de alguns bancos do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2012 | 480.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de Brasília para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 27 e 28/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 27/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2012 | 35.55 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, na tiragem de 237 (duzentos e trinta e sete) xérox de documentos relevantes da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2012 | 5028.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, batatinha, cebola, chuchu e outros) destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2012 | 861.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de frutas (banana, cajú, goiaba e outros) destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2012 | 50.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2012 | 80.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor referente a locação de veículo MOTO-TXI de placa KGG-7206, quando a disposição do Conselho Tutelar do Município, nos dias 02 e 03/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2012 | 85.00 | 00008287243424 | GEORGIANA JHENIFFER CHAGAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para compra de fitas de glicose, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2012 | 1120.00 | 00006238026430 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e patrimonial renovadora para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 28 e 29/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a AUTOVIA para tratar de assuntos de interesse do município no dia 28/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2012 | 165.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do veículo NQE-6127 e do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2012 | 125.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social, para pagamento de medicamentos e produtos infantis, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2012 | 240.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social, para compra de leite isento de lactose, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2012 | 2593.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2012 | 1760.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2012 | 1760.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, Macarrão Espaguete, Vinagre, Arroz Branco e Etc., destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2012 | 1280.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, leite em po, arroz branco, biscoito recheado e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2012 | 13491.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2012 | 426.39 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2012 | 100.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa NPU 7103, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo a Coordenadora de Educação e Cultura, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia29/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2012 | 43740.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de março/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2012 | 6686.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2012 | 129902.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ens.fundamental relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2012 | 40858.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2012 | 13069.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2012 | 10413.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2012 | 19239.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-magístério relativo ao mês de março/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2012 | 3932.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2012 | 4354.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e monitoras-creche relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2012 | 6936.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2012 | 355.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de material como: mola c/ 540x3.1/2x7/16, bucha tras., parafuso de centro e etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (aviso de resultado de habilitação T.P. nº 007/2012 no D.O.edição 13/03/2012), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto a TCE e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2012 | 177.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2012 | 35.00 | 00002759119424 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2012 | 997.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, conf.DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 5917.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 2137.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 12654.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a E-ticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 30/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa NQI-0030, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto a EPC, conduzindo o Secretario de Administração e Finanças do Município, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 3887.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 9254.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2012 | 933.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de março/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da ultima parcela, dos serviços prestados de pintura no prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de administração, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2012 | 975.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal salvino joão pereira, no periodo de 26/03 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal Antonio Pedro da Silva, no periodo de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva,localizada em cachoeira zona rural do Município, no periodo de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante da zona rural do município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2012 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 130 (cento e trinta) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2012 | 800.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando a disposição da Secretaria de Educação do Município, durante o mês de março de 2012, no transporte de materiais escolares e da merenda, junto as Escolas Municipais da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002092288490 | LUIZ FIRMINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo moto taxi de placa KKI-7926, quando a disposição da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 21 e 23/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2012 | 1109.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de março de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KLS 7252, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município no mês de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32371-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2012 | 70.00 | 00001213426464 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/2012, conforme contrato, Conf. Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de desenv. social-contratado casa da família relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de desenv. social-IGD relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de março/2012, conforme contrato, Conf. Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2012 | 2177.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2012 | 7258.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 1879.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de março/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículod e placa MON 6346, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo assistente social do município para tratar de assuntos de inetersse desta edilidade, no dia 19, 22,26 e 28/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de janeiro e março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 26/03 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 26/03 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 26/03 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2012 | 17195.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2012 | 9894.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2012 | 4859.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 150.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 26 a 31/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de março/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2012 | 175.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 25 a 31/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 25 a 31/03/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 1350.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na construção de 48 (quarenta e oito) metros de galeria, nas Ruas 07 de Setembro e Av. Liberdade, 69 (sessenta e nove) metros de galeria e 06 (seis) metros de calçamento da Rua Senador R. Carneiro, no período de 26 a 30/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 480.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município, durante os serviços de recuperação da carroça do trator walmet 785 e revisão dacaçamba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 30/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2012 | 5633.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2012 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e patrimonial renovadora para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 28 e 29/03/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2012 | 880.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor refenre aos serviços de solda em 02 (02) carros de coleta de lixo e confecção de 01(um) portão para o banheiro púbrico,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2012 | 3719.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito, achocolatado e outros) destinados a merenda dos alunos do programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2012 | 210.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (água sanitária, desinfetante, esponja e outros) destinados a higienização do prédio onde funciona o programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2012 | 2190.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de lembrancinhas destinadas aos alunos da rede municipal de ensino infantil para comemoração das festividades da páscoa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2012 | 9682.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2012 | 415.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem na escola municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2012 | 622.00 | 00092902944420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção e revisão das instalações elétrica da escola municipal Maria José Borba no mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2012 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços na revisão e concerto da parte hidráulica da Biblioteca e Escola Salvino João Pereira e Maria José Borba nos dias 03,06,07,13 e 19/03/2012,através da Secretaria de Educação,Cultura e Desporto,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diárias à Cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 02/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2012 | 5400.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Importância que se empenha ref. a divulgação de informes de interesse desta edilidade no período de 02/04 a 31/12/2012, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2012 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a EPC e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 02 e 04/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BNCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 4035-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a TCE e SUDEMA ,para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2012 | 108.44 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2012 | 1804.61 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Importância que se empenha para fazer face a despesas com 11 (onze) telefones móveis de linha (celular) destinados as atividades desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a EPC,SUDEMA e Escritório de Advocacia Dr.Johnson para tratar de assuntos de interesse do município no dia 03/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto a SUDEMA e Escritório de Advocacia Dr.Johnson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2012 | 15.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um)diária a idade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta endelidade, ocorreu no dia 03/04/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2012 | 175.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável, no mês de Março de 2012, para Escola Municipal de Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2012 | 324.37 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2012 | 725.00 | 00001306978424 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de painéis educativos destinados para cinco escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2012 | 944.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças como: Memoria 2GB, Proc. Intel Dual Core, HD 500 e Etc., destinados as atividades da Secretartia de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2012 | 720.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 600 kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2012 | 334.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao complemento da da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2012 | 110.00 | 00006346384406 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de um par de mule,destinado a pessoa carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2012 | 105.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2012 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 475/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2012 | 57.07 | 00070067026400 | JOSE EDSON DE PONTES SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para efetua o pagamento de uma conte de água,destinado a pessoa carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2012 | 232.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina acem c/ osso e carne bovina musculo, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para efetua o pagamento de um aluguel,destinado a pessoa carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2012 | 619.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, relativo ao mês de fevereiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2012 | 1640.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 82 un de tubos de concreto de 0,30, destinados a construção de galerias na Av.liberdade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2012 | 190.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a vistoria técnica para autorizar uma possível construção do matadouro público do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2012 | 170.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto taxi de placa KPJ-2571, quando a serviços da Secretaria de Planejamento do Município, nos dias 20, 27 e 30/03/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2012 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para compra de 20 (vinte) pomadas, destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do conselho tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2012 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de fevereiro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2012 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de março de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2012 | 100.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Importância empenhada para pagamento de 04 diárias, à cidade de Brasília-DF, para participar de uma capacitação de Coordenadores da correção de fluxo, de interesse do Município de Juripiranga, durante o período de 09/ a 13/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2012 | 9346.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (arroz, açúcar, feijão e outros) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2012 | 1584.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: água sanitária, desinfetante, detergente e outros, destinados a higienização das escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2012 | 115.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados, de embuchamento do induzido do motor de partida do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2012 | 165.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 200 (duzentas) vassouras de palha, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Educação e nas Escolas Municípais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2012 | 2544.24 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de março/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2012 | 2251.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha ref.a contribuição PASEP, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2012 | 1660.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro na reforma da escola municipal Antonio Pedro da Silva, no periodo de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante da zona rural do município, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva,localizada em cachoeira zona rural do Município, no periodo de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, na reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 02/04 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Distribuição de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2012 | 30973.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 6.590 kg de peixe tipo castanha congelada, destinados a distribuição para população carente do município durante a quinta feira da semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2012 | 50.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) diárias, a cidadec de João Pessoa, junto a E-Ticons para participar de um treinamento sobre o sistema de contabilidade, no dia 05/04/2012, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2012 | 300.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 26/03 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2012 | 670.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desempeno e solda do tampo traseiro da caçamba, do pára-choque e das grades, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2012 | 150.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2012 | 175.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2012 | 50.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2012 | 50.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2012 | 50.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2012 | 50.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2012 | 50.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2012 | 50.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 04 a 05/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 02 a 07/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 01 a 07/04/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2012 | 175.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada carroçal por trás do cemitério público, no período de 01 a 07/04/2012, o desvio é por motivo de recuperação e preservação do calçamento das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua espírito santo, no período de 02 a 07/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2012 | 520.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a recargas de toner e cartuchos das impressoras, pertencentes a Secretaria de Desenvovimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2012 | 1496.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de blusas e conjuntos de capoeira destinados aos alunos do programa Pró-Jovem adolescentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2012 | 320.00 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes em carater de urgência, junto aos Hospitais HU e PAN, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2012 | 420.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2012 | 80.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa OEZ-4418, quando em 03 (três) viagens junto as Escolas Jose Abdon de Queiroz, Teonas da Cunha Cavalcante e Antonio Pedro da Silva, conduzindo a Supervisora de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2012 | 75.00 | 00095237062415 | JOÃO DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa MOC 0725, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Timbaúba junto ao banco do brasil conduzindo o sec. de finanças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2012 | 840.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta das impressoras, pertencentes a Secretaria de Finanças e do Setor Contábil, RH e Planejamento do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 09/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref. aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2012 | 290.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando a disposição da sec. de administração, finanças e planejamento na condução de documentos de interesse desta edilidade nas cidades circunvizinhas, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2012 | 315.00 | 00079003451400 | ENIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha ref. a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 04/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.000.469-1, conf. termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conf.termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2012 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de 02(dois) diária à cidade de João Pessoa junto a ETICONS para tratar de assuntos de interesse do município nos dias 09 e 10/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto a SUDEMA,EPC e ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade,ocorreu no dia 10/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a EPC,SUDEMA e ETICONS para tratar de assuntos de interesse do município,ocorreu no dia 10/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2012 | 420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 02/03 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2012 | 357.95 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixos 3289-1412 e 3289-1201, pertencente a prefeitura municipal relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.425-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref. aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de Março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de março/2012,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2012 | 3777.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do fpm 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de março/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2012 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha ref. a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de março/12, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2012 | 3890.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância que se empenha ref. a locação de veículo corola de ano 2011 de placa NPX 1684 para uso do gabinete do prefeito, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2012 | 450.00 | 00007143277436 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 03 (três) pipas com água com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das escolas da zona rural Jose Abdon, Teonas da Cunha e Antonio Pedro, durante o mês de março/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2012 | 460.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na parte elétrica dos veículos pertencentes a sec. de educação e cultura no mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2012 | 622.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a locação de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada durante o mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de março de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2012 | 320.00 | 00011345609400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de São Paulo destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01 e Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2012 | 36.40 | 00001301518409 | JOSE ROBERTO VIANA DA SILVA | Importância empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em engenharia durante o mês de março/12 de acordo com as disposição da Lei nº 8666/93, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa KHN 5127, quando no transporte de carne bovina da cidade de pedras de fogo para o município de juripiranga, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2012 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importância que se empenha ref. a locação de moto táxi de placa MNE 3925, quando a disposição da sec. de infraestrutura na condução de documentos para o banco do brasil na cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de março/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária, a cidadec de João Pessoa, junto a ETICONS,EPC e SUDEMA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/04/2012, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2012 | 80.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 2192, quando em uma viagem a disposição da sec.de planejamento na condução de documentos de interesse desta edilidade no dia 10/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade do Recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município no dia 11/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2012 | 7200.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de janelas e portas de vidro temperado destinados a obra de construção de um plenário anexo a câmara municipal, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2012 | 1200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 60 un de tubos de concreto de 0,30, destinados a construção de galerias na Av.liberdade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2012 | 6595.57 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2012 | 200.00 | 00079768407468 | SOLANGE JACINTO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame, destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº 475/010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2012 | 4399.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 133 (cento e trinta e três) próteses dentárias destinadas a pessoas carentes do município, conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2012 | 418.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Valor ref.ao fornecimento de 11 (onze) botijões de gás destinados as atividades do sopão da casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2012 | 2789.14 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2012 | 50.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2012 | 70.00 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de generos alimentícios, destinado a pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2012 | 350.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão, manutenção e troca de peças dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2012 | 106.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a troca de fonte queimada, manutenção do micro e troca de pasta térmica do processador da escola municipal Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2012 | 532.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás destinados a produção da merenda das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2012 | 1463.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de guloseimas (pipoca, pirulito, bombons e outros), destinados ao lanche dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2012 | 12634.88 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2012 | 3423.60 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de diesel comum destinado ao abastecimento de dois geradores que funcionaram durante as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2012 | 15.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um)diária a idade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educação e Cultura junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta endelidade, ocorreu no dia 11/04/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 11 e 18/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (sis) viagens À cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo funcionários para o escritório de advocacia, para empresa de sistemaseticons, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de março/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2012 | 4360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município (autorização de licença de instalação, aviso de licitação T.P.11 e 12/12, aviso de resultado de habilitação T.P.08/12, extrato de contrato T.P. 02/12-termo de revogação licitação T.P. 07 e 05/12-aviso de resultado e licitação T.P.10/12 e T.P. 02/12-homologação ), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 12/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2012 | 300.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 03 (três) viagens à cidade de joão pessoa, conduzindo documentos de interesse do Município para o TCE (Tribunal de Contas do Estado), E-ticons e Sudema, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2012 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a Sec. dos Município e Sec. de Saúde do Estado - PB para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 11 e 12/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2012 | 42.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta da CIDE 32.377-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2012 | 180.00 | 00001177484471 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação dos festejos da Pascoa, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamenta Josefa Alexandrina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2012 | 9682.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz Feijão Carioca, Leite em Pó, Macarrão, Fuba, Vinagre, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2012 | 80.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2012 | 40.00 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de registro de nascimento, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2012 | 787.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2012 | 40.00 | 00011590943490 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de registro de nascimento, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2012 | 55.40 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Importância empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentaria nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2012 | 64.74 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Importância empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de água, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentaria nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2012 | 63.00 | 00079768199415 | MANOEL MESSIAS BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2012 | 40.00 | 00000005718490 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de registro de nascimento, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2012 | 40.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de registro de nascimento, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2012 | 464.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina acem c/ osso e carne bovina musculo, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2012 | 130.00 | 00001025413458 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA-5067, quando em 01 (um) viagem a disposição do Conselho Tutelar do Município, no dia 10/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2012 | 250.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MMT-8610, quando a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 11 e 12/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2012 | 160.00 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa PFQ 2816, quando a disposição do agente comunitário de saúde do sítio coiteiro e chã do ingá para cadastramento e entrega da senha do peixe da semana santa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2012 | 320.00 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN-5683, quando a disposição da Sec. de Infraestrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09, 11 e 12/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2012 | 175.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada por trás do cemitério público, no período de 08 a 14/04/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2012 | 180.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2012 | 150.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2012 | 180.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua espírito santo, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2012 | 150.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2012 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2012 | 150.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada por trás do cemitério público, no período de 08 a 14/04/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.a construção de 100 (cem) metros de galeria nas ruas: Bahia, sete de setembro, Guanabara e Av.Liberdade, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2012 | 150.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2012 | 150.00 | 00046090525472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2012 | 150.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2012 | 351.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2012 | 177.00 | 00001307895425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2012 | 200.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de um exame especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2012 | 119.50 | 00006970955419 | PAULO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2012 | 40.00 | 00011015392407 | ADAILTON JOSE CHAVES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2012 | 66.00 | 00001231803410 | CREGINALDA DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2012 | 280.00 | 08111969000222 | KLEBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) colchões destinados a distribuição gratuíta para pessoas carentes do município, conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo carro de som de placa KGT-2791 quando na divulgação de informes da Secretária de Ação Social no mês de Março/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2012 | 315.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 19 a 14/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2012 | 1555.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem na confecção de 10 (dez) faixas destinadas as festividades da festa do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2012 | 70.00 | 00006879947484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa PEG-2496,quando a serviço de Secretária de Educação e Cultura no dia 12/04/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2012 | 3966.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente e outros), destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2012 | 13716.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, feijão, biscoito e outros), destinados a complementação da merenda dos alunos da erde municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2012 | 120.00 | 00003633881417 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KKM-0324, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2012 | 2633.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a hospedagem do pessoal de apoio das bandas da festa do co-padroeiro São Sebastião incluindo café da manhã almoço e jantar,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2012 | 100.00 | 00008998381460 | ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa PEW-6389, quando a serviço da Secretaria do Gabinete do Prefeito, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 13/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 16/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês março/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês março/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2012 | 1156.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: refrigerante, biscoito, leite em pó, polpa de frutas e outros, destinados a alimentação dos Idosos da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2012 | 75.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente à concessão de 03 (três) diárias à cidade de João Pessoa, nos dias 16, 17 e 18/04/12, junto ao Espaço Cultural para participar de uma Conferencia Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2012 | 160.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Valor referente a locação de veículo de placa KIN-1153, quando em 02 (dois) viagens a disposição do Conselho Tutelar do Município, nos dias 13 e 16/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2012 | 220.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-7103, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Escritorio da Emater para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2012 | 70.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias, à cidade de João Pessoa junto a RR retífica e Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse do município no dia 16 e 17/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2012 | 3731.30 | 12664596000103 | RCB VASCONCELOS ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de forro de PVC destinado a obra de construção de um plenário anexo a câmara municipal em parceria com o poder legislativo, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2012 | 6550.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento defornecimento de grades confeccionadas em aço destinado a obra de construção de um plenário anexo a câmara municipal em parceria com o poder legislativo, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2012 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento, de 50 (cinquenta) unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias na Rua Senador Rui Carneiro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2012 | 18627.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2012 | 320.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes em carater de urgência, junto ao Hospital do Trauma, para tratamento de saúde, nos dias 16 e 17/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2012 | 789.10 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura do programa de atenção integral a família (PAIF/CASA DA FAMÍLIA), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2012 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha ref,ao pagamento de juros do parcelamento do PASEP, conf.termo de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2012 | 93.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2012 | 120.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Valor referente a locação de veículo moto taxi de placa OFE-2980, quando em 02 (dois) diarias a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 17/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2012 | 50266.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropiração de INSS parte patronal das folha da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de março de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32374-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2012 | 1200.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 06 (seis) viagens as localidades do sítio Barra conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2012 | 500.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados a reunião pedagógica com toda a equipe de professores do Município, para o planejamento Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês março/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês março/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês março/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2012 | 120.00 | 00009799970466 | MANOEL ALVES DE SOUZA | valor referente a locação de veiculo de placa KHT-0937, quando em 02(dois)viagens a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado conduzindo documentos da Secretaria de Educação desta Municipil, nos dias 17/042012 e 18/042012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2012 | 622.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Engenheiro Agrônomo, conforme contrato temporário de prestação de serviços, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2012 | 100.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de solda no trator valmet 65, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2012 | 270.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de filtro de combustível destinado ao veículo trator new holland pertencente a sec. de infraestrutura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2012 | 441.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento de peças como: aro de roda dianteira, retificador de voltagem, guidão e outros, destinados a manutenção do veículo moto de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2012 | 15.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a IBDF para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2012 | 5564.20 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (papel A4, caneta, fita adesiva, lápis e outros), destinados as atividades da sec. de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 19/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2012 | 56.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no envio de correspondência SEDEX com AR, da Secretaria de Administração, para o adiatamento ao instrumento particular de paceria IAS do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2012 | 34.90 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Import. empenhada para pagamento mensal de assinatura de anuidade de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2012 | 150.00 | 00011503849481 | LUIZ MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de generos alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2012 | 80.00 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para efetua o pagamento de um aluguel,destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2012 | 50.00 | 00001242109455 | MARLIETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2012 | 40.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2012 | 2286.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenah referente ao fornecimento de gêneros de alimentação como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro e etc., destinados ao preparo do sopão comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2012 | 66.67 | 00078947316415 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2012 | 20.00 | 00004856266403 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de medicamento destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2012 | 120.00 | 00011660944481 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de um exame especializado destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2012 | 240.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de leite NAN SOY 08 (latas) destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2012 | 70.00 | 00001196122407 | MARILENE VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de 01(um)imóvel para acomodação de família desabrigada,referente ao mês de março/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2012 | 100.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2012 | 496.00 | 00009799820499 | ROSINEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção,destinado a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2012 | 185.00 | 00003634220481 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2012 | 91.65 | 00006859001429 | NEOCIDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2012 | 185.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção,destinado a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2012 | 66.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2012 | 185.00 | 00000005663490 | MARIA DE FATIMA DE PONTES SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção,destinado a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2012 | 34.60 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2012 | 66.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção,destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2012 | 66.97 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de água,destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2012 | 540.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KLV 7812, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas em caráter de urgência junto aos hospitais locais para tratamento de saúde de pessoas carentes do município, nos dias 13, 16, 18 e 19/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2012 | 130.00 | 00071401458491 | MARIA LOURDES PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de canetas de glicose destinado a pessoa carente do município de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2012 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 23 e 24/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2012 | 80.00 | 00002724226496 | REGINALDO JOÃO FELIX | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e TCE, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 20/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2012 | 2282.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 20/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha ref. a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 23 e 25/04/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2012 | 46.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref.a tarifas de exclusão ECF/CCF cobrada pelo banco, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2012 | 1060.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de pintura da Escola Municipal Vererador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2012 | 488.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 610 (seiscentos e dez) botijões de 20 litros de água potável, destinados a escola municipal vereador josé grimaudo tavares, no períodod de 20/03 a 18/04/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2012 | 720.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor referente aos serviços prestados, na istalação de uma valvula manequim no veículo de placa NQE-6127, e substituição da base do cilindo do budoso do trator new holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2012 | 2500.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor referente a confecção de 01 (um) em chapa de aço com capacidade para 1/2 metros cubicos, destinados ao trator new holland, pertecente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2012 | 1050.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento, de 70 (setenta) unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias na Rua Senador Rui Carneiro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2012 | 150.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2012 | 150.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2012 | 1540.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.a construção de gareria nas São Gonçalo, Avenida Libedade e Antenor Navarro, no período de 15 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2012 | 180.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2012 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo no período de 16 a 21/04/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2012 | 150.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2012 | 150.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2012 | 150.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 16 a 21/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua espírito santo, no período de 16 a 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada por trás do cemitério público, no período de 15 a 21/04/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de Recife junto a Imbiribeira diesel para tratar de assuntos de interesse do município no dia 20/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2012 | 70.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a RR retífica e Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse do município no dia 23 e 25/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2012 | 945.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2012 | 5603.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, feijão, óleo e outros) destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2012 | 8006.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente e outros), destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2012 | 675.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do fpm 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2012 | 929.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2012 | 15.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE UM COPOD E LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2012 | 5011.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, achocolatado, leite me pó, café outros, destinados ao lanche dos idosos da casa da família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2012 | 40.00 | 00010401637425 | MARIA FRANCIELE ALVES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2012 | 135.00 | 00095230815434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, compra de 01 (um) nebulizador, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº479/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2012 | 195.00 | 00047574232415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2012 | 40.00 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2012 | 380.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2012 | 40.00 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2012 | 177.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CAIXA ECONÔMICA A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2012 | 21721.24 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha ref. a 2ª medição dos serviços executados de ampliação das Escolas do Município: José Grimaudo, Salvino João Pereira e Maria José Borba, conforme processo licitatório nº 007/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2012 | 15.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um) diária a idade de Campina Grande, conduzindo a Supervisora e Coordenadora de Educação e Cultura do Município, junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2012 | 1700.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de pintura da Escola Municipal Vererador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2012 | 14166.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2012 | 360.00 | 00075355094449 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente uma contribuição, destinados aos 10 (dez) times do Município de Juripiranga, que irão participar do torneio em comemoração, ao dia 1º de Maio, realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2012 | 43740.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de abril/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2012 | 6686.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2012 | 126938.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2012 | 38439.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2012 | 15453.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores escolares) relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2012 | 10574.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2012 | 22452.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratrados -magistério relativo ao mês de abril/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e professoras-creche relativo ao mês de abril/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2012 | 2849.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: luva pvc, correia, roçadeira e outros, destinados as atividades de limpeza urbana do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2012 | 6138.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PRÉ-MOLDADOS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2012 | 180.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2012 | 150.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2012 | 150.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2012 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2012 | 150.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 23 a 28/04/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2012 | 1125.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 75 unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias na Rua Senador Rui Carneiro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária, a cidadec de João Pessoa, junto a EPC, CEHAP e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade,ocorreu no dia 26/04/2012, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2012 | 15.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de desenv.social junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2012 | 20.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PSE NO DIA 26/04/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2012 | 25.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KJK 3907, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE ITABAIANA, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2012 | 2536.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a viagem de ida e volta com 4 noites em hotel na cidade de Brasília - DF, junto ao Ministério da Espanada, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC, CEHAP e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia, CEHAP e EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 26/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2012 | 40.00 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro, destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2012 | 45.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento de material como: oleo motor 4t e camara de ar, destinados ao veículo moto de placa OFC- 9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2012 | 1332.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material como: Sacolão Preto, Sacola Branca, Cordão e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2012 | 40.00 | 00008418377402 | ROMILDO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2012 | 100.00 | 00001144721490 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma bota ortopédica destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município de acordo com as Leis Municipal de nº305/01 e Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2012 | 25.70 | 00084021209468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2012 | 256.00 | 00083199144420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2012 | 190.00 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2012 | 56.85 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2012 | 776.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2012 | 45.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no dia 27/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2012 | 175.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de um imóvel para acomodação de uma família desabrigada durante o mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto a triunfo construções, multiquil e sportcenter para tratar de assuntos de interesse do município no dia 27/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2012 | 1889.83 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de abril/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2012 | 87.67 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto a Receita Federal, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2012 | 317.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do fpm 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2012 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 120 (cento e vinte) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2012 | 935.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e concertos dos Ar-Condicionados e Freezer, pertencentes as Escolas Municipais: Salvino João Pessoa, Jose Grimaudo Tavares e da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2012 | 160.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de abril para Escola Municipal de Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BORBA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2012 | 1000.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Valor referente ao fornecimento de peças como: Grade Dianteira GLS 94/95, Cx Farol GLS-BUS 95 LD, Farol CF. GLS S/LAT. e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2012 | 954.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2012 | 1300.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de foguete de artifício de 12/1, destinados aos eventos realizado no Município de Juripiranga, em comemoração ao dia 1º de maio dia do trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2012 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como arbitro de futebol em 11 (onze) partidas da categoria aspirante, pelo Torneio em comemoração ao dia 1º de maio do corrente ano, realizado no Estadio Municipal de Juripiranga, no dia 29/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.375-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2012 | 600.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a coordenadora de educação e cultura junto a secretaria de educação e cultura do estado para resolver assuntos desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2012 | 260.77 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2012 | 300.00 | 00007143277436 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 03 (três) pipas com água com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das escolas da zona rural Jose Abdon e Antonio Pedro, durante o mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2012 | 500.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de recuperação de estradas vicinais do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2012 | 168.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref. a locação de escoras destinadas a obra de construção do plenário anexo a câmara em parceria, conf. comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2012 | 175.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de desvio do trafego (trânsito) das caçambas de areia da Rua Espírito Santo para estrada por trás do cemitério público, no período de 22 a 28/04/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2012 | 1700.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.a construção de 156 metros de galeria distribuídos nas ruas josé bonifácio (48 metros em tubos de 20cm), na av.liberdade (38 mertros de tubos de 20cm), rua são gonçalo (10 metros de tubos de 20cm) e rua senador rui carneiro (60 metros de tubos de 20 cm), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2012 | 35.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município no dia 27/04/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2012 | 150.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2012 | 175.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2012 | 175.00 | 00011237412471 | RICARDO BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 23 a 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 70.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a HIDRAUDIESEL E RR RETÍFICA para tratar de assuntos de interesse do município no dia 02 e 04/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 250.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de abril/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2012 | 435.60 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) baldes de óleo de 20 l THF11 destinados aos tratores e a caçamba new holland pertencentes a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha ref.a construção de 100 metros de galeria em tubos de 20 cm na rua senador rui carneiro, no períodod de 30/04 a 04/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 650.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções no transporte de material de construções, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 210.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29/04 a 05/05/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Valor referente a locação de veículo de placa KLS-7252, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Município, junto a Hidraudiesel, Jonildo Brito e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 17, 19 e 20/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 29/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 622.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Engenheiro Agrônomo, conforme contrato temporário de prestação de serviços, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 125.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/04 a 04/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 175.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29/04 a 05/05/2012, conForme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 175.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29/04 a 05/05/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 175.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29/04 a 05/05/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 1125.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 75 unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias na Rua Senador Rui Carneiro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 175.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29 a 05/05/2012, conorme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 29/04 a 05/05/2012, conForme. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 30/04/2012 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2012 | 16032.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2012 | 9526.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2012 | 6659.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2012 | 354.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BONCÁRIAS COBRADAS PELOS SEVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 420.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA ÁREA DESCOBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ GRIMAUDO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 75.00 | 00001309507422 | CICERA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de quentinhas destinadas ao pessoal de apoio que trabalharam nas festividades do dia 1º de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 15.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao estação ciência conduzindo professores e estudantes para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2012 | 300.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 170.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ALEXANDRINA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2012 | 885.41 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola, cronômetro, apito e outros) destinados ao torneio do dia 1º de maio que será realizado no estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de moto taxi de placa MNE-3925, quando em 02 (dois) viagens a cidade Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a 12ª Regional de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 1170.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 400.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação e manutenção da parte hidraúlica das Escolas Municipais josefa alexandrina, antonio pedro, jose grimaudo e da creche, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como arbitro de futebol em 11 (onze) partidas da categoria titular, pelo Torneio em comemoração ao dia 1º de maio do corrente ano, realizado no Estadio Municipal de Juripiranga, no dia 01/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 1156.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-exp relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 2230.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referentes aos serviços prestados na cofecção de lembrancias para o dia das mães do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2012 | 2093.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP debitada na conta do fpm 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2012 | 49.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14195-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32.493-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao escritório de advocacia e centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 03/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 65.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 06 (seis) viagens à conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2012 | 10733.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2012 | 181.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e centro administrativo para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao escritório nde advocacia e centro administrativo para tratar de assuntos de interesse do município no dia 03/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de abril de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa NQI-0030, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa junto ao TCE conduzindo o Secretario de Administração e Finanças do Município para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 4653.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2012 | 10688.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de abril/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 1760.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001196122407 | MARILENE VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de 01(um)imóvel para acomodação de família desabrigada,referente ao mês de Abril/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2012 | 2593.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 896.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: CD, CONJUNTOS DE COPO, COPO PLÁSTICO, PRATO PLÁSTICO e etc., destinados ao programa PETI do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2012 | 20.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de 02 (dois) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Abril/2012, conforme contrato, Conf. Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Abril/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de abril/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Abril/2012,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineiro (a) do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 1003.80 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 20 unidades de bolsas de urostomia destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 40.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 100.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de generos alimentícios, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 479/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 80.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente de acordo com a Lei municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 130.00 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de um exame especializado destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa MON 6346, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo Assistente Social do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12, 13, 23 e 24/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 270.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor referente aos serviços prestados de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 30/04 a 05/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 1250.16 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção do figurino junino dos jovens e adolescentes do bolsa família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 7699.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2012 | 80.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2012 | 40.00 | 00010453800408 | SEVERINA BENEDITA DA CONCEIÇÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2012 | 50.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor Referente a locação de veiculo de placa ANA-2540. quando em 02 (dois)viagem a cidade de Itabaiana conduzindo pacientes em caráter de urgência junto ao hospital Regional , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do curso de corte e costura da casa da família (PBF/PAIF), relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 03/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03, 04, 07 e 10/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA nqs 2546, Q1UANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 40.00 | 00028874166850 | JOSE MIGUEL COSTA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALANQUE PARA OS FESTEJOS DO DIA 1º DE MAIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 6984.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Atuador Hidraulico, Radiador Oleo, Induzido Partida, Servo Freio Kombi Clipper, Sapata Freio Montana, Conjunto Coroa Pinhão e Etc., destinados a manutenção dos veículos de placas MOM-7701, MOB-6327 e MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2012 | 464.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês deabril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na casa da família, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de desenv.social, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2012 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do conselho tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2012 | 100.00 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colchão destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2012 | 185.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 500 tijolos destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2012 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2012 | 80.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2012 | 940.00 | 00008977400414 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2012 | 622.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2012 | 280.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvovimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2012 | 80.00 | 00034096471801 | ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2012 | 80.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2012 | 1140.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (banana e macaxeira), destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2012 | 50.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro de Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2012 | 1914.53 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2012 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente à concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, nos dias 10 e 11/05/12, junto ao FERCOMERCIO para participar da 8ª capacitação do selo UNICEF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2012 | 380.00 | 00098013700410 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 01 (um) cadeira de roda, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2012 | 625.00 | 00001247106462 | ALDINELIA BEATRIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 05/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2012 | 99.50 | 00008293931450 | SEVERINA LAURENTINO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2012 | 296.00 | 00010027975436 | VANESSA FELIX DE PAIVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2012 | 26.48 | 00011562438409 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2012 | 185.00 | 00005152202484 | EDIVAN PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2012 | 50.00 | 00006792107417 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2012 | 58.25 | 00001678111422 | RONALDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2012 | 50.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticios, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001255498498 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2012 | 40.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2012 | 285.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) No-Break, destinados as atividades de informática da Secretaria Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2012 | 76.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 02 (dois) botijões de gás destinados ao preparo dos lanches dos alunos do programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2012 | 91.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Cabo de Rede, Conector RJ 45, Adaptador Tomada Padrão Novo e Etc., destinados as atividades de informática da Secretaria Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2012 | 418.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 11 (onze) botijões de gás destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2012 | 5182.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE POTES RETANGULARES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA AS MÃES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2012 | 180.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A MONTAGEM DE 11 (ONZE) BICICLETAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001749096404 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MNI-6234, quando no transporte de material didático do deposito da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto as Escolas da Zona Rural do Município, no dia 07 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2012 | 890.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços mecânicos realizados nos veículos de placa MOE-3575,MOU-4936 e LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2012 | 3732.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao fornecimento de (16) dezesseis bicicletas, 03 (três) Radia C/ CD e 03 (três) Liquidificador, destinados a distribuição gratuita para a população do Município, durante as festividades do dia 1º de Maio dia do Trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2012 | 992.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PELE, TALABATE, BAQUETA E OUTROS), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2012 | 5991.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras, legumes e frutas (tomate, batatinha, cebola, chuchu, banana, laranja e outros) destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2012 | 940.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2012 | 530.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referemte aos serviços prestados de lanternagem, pintura e solda do veiculo de placa LAU 0067 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2012 | 12161.91 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2012 | 500.00 | 08278609000139 | ART FLORES - ALEXANDRE NUNES MACHADO FLORICULTURA | Importância que se empenha ref.a confecção de arranjos florais naturais destinados as festividades do dia 1º de maio do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2012 | 30.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 07 e 10/05/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2012 | 70.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KLF 7756, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Timabaúba conduzindo documentos de interesse desta edilidade junto a empresa escrita fina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2012 | 3371.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da secretaria de educação recursos proprios relativo ao mês abril/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2012 | 270.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KGB-9593, em 10 (dez) horas de divulgação relativo as comemorações alusivas ao dia 1º de maio no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2012 | 340.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na tiragem de fotos nas festividades do dia 1º de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2012 | 150.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem na confecção de 02 (duas) faixas destinadas as festividades do dia 1º de maio do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2012 | 760.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás destinados ao preparo da merenda das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2012 | 720.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 600 kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de abril/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2012 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de abril/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2012 | 960.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diarias, com pernoite a cidade de Brasília - DF, junto ao Congresso Nacional, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14 a 17/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2012 | 3007.54 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref. aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de abril/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2012 | 420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/03 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2012 | 40.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Valor referente a locação de veiculo de PLACA MNQ-9828,quando em uma viagem á cidade de Itabaiana conduzindo o sec.de finanças junto ao banco do brasil para tratar de assunto de interesses desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2012 | 1220.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção de 04(quatro) impressoras Epson LX-300 para o bom funcionamento das atividades da secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2012 | 7022.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 04/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (sis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo funcionários para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha ref.a mensalidade de internet a rádio na sec.de administração, relativo ao mês de abril/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2012 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Ministerio Publico do Trabalho para participar de evento por ocasião da Cavarana do Nordeste contra Trabalho Infantil, ocorreu no dia 09/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (Um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Ministerio Publico do Trabalho para participar de evento por ocasião da Cavarana do Nordeste contra Trabalho Infantil, ocorreu no dia 09/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2012 | 280.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Importância que se empenha referente a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando a disposição das Secretarias de Administração, Finanças, Planejamento e Infraestrutura do Município, na condução de documentos de interesse desta edilidade nas cidadescircunvizinhas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha ref. ao projeto de expansão de sinal da TV CORREIO da rede record de televisão no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2012 | 31055.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês abril/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2012 | 70.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a madiesel e GAMA para tratar de assuntos de interesse do município no dia 09 e 11/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de Salgado de São Felix, para participar da 1ª Jornada de Inclusão Produtiva, ocorreu no dia 09/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2012 | 7739.10 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN-5127, quando no transporte de carne bovina abatida no matadouro da cidade de Pedras de Fogo, destinadas a feira livre da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2012 | 7087.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da secretaria de infraestrutura relativo ao mês abril/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2012 | 285.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conservação da Bomba pertencente a Lavadeira do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2012 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de duas diárias à cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de infraestutura junto a empresa triunfo construções para tratar de assuntos de interesse do município, ocorrerá nos dias 10 e 11/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados, de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no período de 05 (cinco), conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2012 | 520.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de plotagem na confecção de 06 (seis) adesivos destinados aos veículos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2012 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 02 (duas) diárias a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município em substituição do caminhão caçamba de placa NQE 6127 pertencente ao município que se encontra no conserto, nos dias 07 e 08/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/05/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/05/2012 | 150.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/05/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/05/2012 | 175.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/05/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/05/2012 | 175.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/05/2012 | 175.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Espírito Santo, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2012 | 210.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/05/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/05/2012 | 1518.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na construção de 138 (cento e trinta e oito) metros de galeria na Rua Senador Rui Carneiro, no Município de Juripiranga, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/05/2012 | 776.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças como: Mola VWB/1, Graxeiro 3/8 e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 01/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 01/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia e a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a Publicsoft para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2012 | 534.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao primeiro emplacamento do veículo ônibus de placa OEY 4674 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/05/2012 | 3248.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na hospedagem e alimentação dos componentes da banda bruno e marrone para apresentação na festa do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2012 | 120.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/05/2012 | 861.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças como: Kit de Manga de Eixo, Bucha do Amortecedor, Parafuso de Centro e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/05/2012 | 3348.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças como: kit de Manga de Eixo, Algema Traseira, Cola Silicone e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/05/2012 | 2666.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, no fornecimento de almoço e sobremesa, destinados as autoridades e pessoal de apoio, que participarão das festividades alusivas ao dia 1º de Maio, no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/05/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/05/2012 | 1100.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo carro de som de placa KGT-2791 quando na divulgação de informes da Secretaria de Ação Social no mês de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2012 | 320.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa, transportando pacientes em caráter de urgência, junto ao Hospital Edson Ramalho para tratamento de saúde, nos dias 10 e 11/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2012 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CASA DA SOPA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês abril/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2012 | 96.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes destinados ao veículo pertencente a sec.de desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 200.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GRIMAUDO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2012 | 55397.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal das folhas da sec. de educação fundeb/magistério, relativo ao mês abril/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da sc.de educação e cultura, relativo ao mês abril/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2012 | 1464.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2012 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2012 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref.a apropriação de INSS parte petronal da administração geral relativo ao mês abril/12, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2012 | 150.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2012 | 200.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 07 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2012 | 30.00 | 00010173956408 | TASSIO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14/05/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2012 | 2062.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC, JOELHO PVC, ADESIVO PVC E OUTROS), DESTINADOS AS GALERIAS DAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO, JOSÉ BONIFÁCIO E 07 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2012 | 70.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR e MADIESEL para tratar de assuntos de interesse do município no dia 17 e 18/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2012 | 35.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de Recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município no dia 15/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2012 | 3465.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA, REATOR, CABO ELÉTRICO E OUTROS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2012 | 588.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2012 | 654.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA) DESTINADOS A GALERIA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2012 | 2230.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/05/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 13 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2012 | 50.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2012 | 150.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/05/2012 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/05/2012 | 150.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/05/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2012 | 180.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Sernador Rui Carneiro, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2012 | 150.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Sernador Rui Carneiro, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Senador Rui Carneiro, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2012 | 750.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na construção de 34 (trinta e quatro) metros de galeria na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Município de Juripiranga, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 13 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2012 | 258.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixos 3289-1412 e 3289-1201, pertencente a prefeitura municipal relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 07 a 13/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 14 a 20/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2012 | 30.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa conduzindo os estudantes do Município em visita junto ao estação ciência e a bica, no dia 17 e 18/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2012 | 3001.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças como: mola dianteira, grampo, parafuso e pino., destinados a manutenção do veículo microonibus de placa MOE 3575 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/05/2012 | 768.80 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PASTA PLÁSTICA, GRAMPO E PAPEL A4, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/05/2012 | 3795.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PASTA SANFONADA, COLA DE CONTATO, PISTOLA DE COLA QUENTE E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2012 | 63.79 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA QUANDO EM VISITA AO PROGRAMA SAMUCA PARA TENTAR LOCALIZAR A FAMÍLIA DE UM IDOSO QUE APARECEU NO MUNICÍPIOCOM LAPSO DE MEMÓRIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2012 | 270.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2012 | 175.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 14 a 19/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2012 | 2553.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: carne de charque, biscoito, arroz, macarrão, leite em pó e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2012 | 375.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, pano de chão, sabão em pó, saco p/ lixo e Etc., destinados as atividade de limpeza do prédio onde funciona o Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2012 | 19876.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2012 | 620.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados, no embuchamento geral da carroça do trator Valtra 785, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2012 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EMATER para tratar de asuntos de interesse, ocorreu no dia 21/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2012 | 56.57 | 00001068974460 | MARIA JOSE GONÇALVES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2012 | 988.00 | 00001242111433 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentária nº. 497/11, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2012 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNAD para participar de uma capacitação do DPC na Escola, no dia 24/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2012 | 25.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNADE para participar do Encotro do BPC (Beneficio de Prestação Continuada, no dia 24/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2012 | 2615.00 | 00008756519419 | WALLESON CLEITON MEDEIROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na ornamentação, locação de material e confecção de lembrancinhas, destinados a comemoração da festa do Dia das Mães do Município, realizados no Ginásio Poliesportivo do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2012 | 544.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 680 (seiscentos e oitenta) botijões de 20 litros de água potável, destinados a Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares, no período de 18/04/2012 a 17/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2012 | 724.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 02 (dois) mesas medindo 220x80 cm e 06 (seis) bancos medindo 220x25 cm, destinados a sala da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2012 | 1.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, Caneta Basic, Lapis Preto, Cola de Contato 75G e Etc., destinados as atividades das Escolas Municípais de Juripinga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2012 | 50.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia para participar de um Fórum de Educação, no Espaço Cultural e palestra na CDL, nos dias 18 e 24/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2012 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultura para participar de um ecncontro com palestras na CDL, no dia 18/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2012 | 75.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 03(três) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultural e Hotel Tropical Tambaú para participar de uma palestra na CDL e 2º Encontro do Projeto Trilhas, nos dias 18,24 e 25/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2012 | 50.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Instituto federal de Educação Ciêcias e Tecnologia para participar de um Fórum de Educação, no Espaço Cultural e palestra na CDL, nos dias 18 e 24/05/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2012 | 25.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultura para participar de um ecncontro com palestras na CDL, no dia 18/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2012 | 75.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 03 (três) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultura e Hotel Tropical Tambaú, para participar de um encontro com palestras na CDL e 2º encontro do Projeto Trilhas, nos dias 18, 24 e 25/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2012 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultural para participar de um encontro com palestra na CDL, no dia 18/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2012 | 270.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 09 (nove) viagens à cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, conduzindo o Secretario de Finanças do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2012 | 3657.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao formecimento de materiais como: timba luen verniz 50x11" ferragem pop preta, caixa repique luen 6x12" alum ferr pto, prato multialloy twr10sp 10" twister, talabarte luen simples 2 gancho bco, destinados aos instrumentos da banda marcial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/05/2012 | 452.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: lampadas de 20w e 40w, base p/ rele fotoeletrico e cabo eletrico de 2,5mm, destinados a manutenção no Estadio Municipal Augusto Guerdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2012 | 200.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENBHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KHX 9591, QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2012 | 1650.00 | 00004447720493 | SEVERINO RAMOS DA SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCAVAÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/05/2012 | 25.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Espaço cultural para participar de um encontro com palestra na CDL, no dia 18/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2012 | 388.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico como: Lampada 20W, Cabo Flex, Suporte p/ Lampada e etc., destinados a manutenção da parte eletrica da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2012 | 382.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico como: Cabo Eletrico de 2,5mm, Tomada Dupla, Disjuntor Unipolar e etc., destinados a manutenção da parte eletrica da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2012 | 950.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO ME | Valor referente ao serviços prestados na Caixa de Marchas, nos Freios e Embuchamento Manga de Eixo, destinados a manutenção do veiculo de placa MOB 6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 600 kg de batata doce, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2012 | 1011.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2012 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a pUblicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2012 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2012 | 2446.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2012 | 156.50 | 00065185315415 | NAIR ANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de fitas de glicose destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/05/2012 | 125.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos destinaos a a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/05/2012 | 240.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de 08 latas de leite nan soy destinados a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/05/2012 | 70.00 | 00000973982411 | ROSELI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/05/2012 | 190.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2012 | 450.00 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame de pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2012 | 977.26 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos como: Polyester, Estampado e Escoces, destinados a quadrilha do Programa de Atenção a Pessoa Idosa, custaedo pelo PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2012 | 1099.05 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos como: Polyester, Estampado e Escoces, destinados a quadrilha do Programa PETI (Programa Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2012 | 50.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticios, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2012 | 450.00 | 00001242141421 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para realização de um exame especializado de saúde, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2012 | 114.00 | 00010505940701 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2012 | 190.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2012 | 190.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2012 | 2717.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina acem c/ osso, Macarrão, Vinagre e Etc., destinada ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2012 | 151.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante, Sabão em Pó e Etc., destinados a limpeza do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2012 | 728.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, achocolatado, leite me pó, salsicha, queijo mussarela e etc., destinados ao lanche dos idosos da casa da família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2012 | 129.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza como: Agua Sanitaria, Esponja de Aço, Rodo de Borracha, Sabão em Pó e Etc., destinados a higienização do prédio onde funciona o programa PETI (Programa de Erradicação do TrabalhoInfantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2012 | 4107.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar Triturado, Carne de Charque, Macarrão, Vinagre, Fuba Milho 500g e Etc., destinados a merenda dos alunos do programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2012 | 147.35 | 04562193000125 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: ziper 15cm, elastico, botões, fita e etc., destinados a quadrilha dos idosos do Programa PAPI/PBV2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2012 | 150.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2012 | 270.00 | 00010397714408 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2012 | 1760.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2012 | 2593.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2012 | 60.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de 02 diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR, DROGAFONTE, ATACAMED e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 24 e 25/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 21/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao TCE-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao TCE-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2012 | 2650.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.a confecção de materias gráficos (talonários de notas fiscais de serviço avulsa, bloco de anotações, envelopes, talão de feira e etc.), destinados a sec. de finanças do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia e a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a Sec. de educação e cultura do estado e Sec. de dos municípios para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 23 e 25/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 04 (quatro) diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 21 a 24/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2012 | 22759.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Macarrão, Vinagre, Fuba, Feijão Carioca, Leite em Pó, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município junto ao comércio local para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/05/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maiol/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2012 | 12723.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2012 | 1440.00 | 00003727668466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente ao Curso de Pintura, Biscuit e Emborrachado, ofertado as Mães dos alunos da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2012 | 580.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de educação e cultura do município, junto a sec.de educação e cultura do estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2012 | 300.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHF 2675, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE INFRAESTRUTURA JUNTO A PNEUCAR E MADIESEL, NOS DIAS 24 E 25/05/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2012 | 2608.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Cobertura Lonil 7x3,5m, Vassourão Piaçava e Cal p/ Pintura, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2012 | 1057.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC DE 10MM E 30 (TRINTA SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DA AVENIDA LIBERDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2012 | 585.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBO PVC DE 10MM, JOELHO PVC DE 100MM E ETC., DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DA RUA LARGO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2012 | 580.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2012 | 640.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (02 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND COM LÂMINA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/0/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2012 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de caceteiro na construção de esgoto e reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2012 | 150.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2012 | 150.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2012 | 150.00 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2012 | 175.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2012 | 125.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2012 | 180.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de desobstrução do canal do açude velho, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2012 | 210.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como rejuntador na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2012 | 150.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de maio/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR, DROGAFONTE E ATACAMED para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 24/05/2012, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de Campina Grande, junto a ENDOMED para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 25/05/2012, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2012 | 102.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2012 | 60.00 | 00010745166482 | MARCILIO SILVESTRE DE ARAUJO | Valor referente a locação de moto taxi de placa KKU-3856 , quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana junto a Caixa Econômica Federal conduzindo documentos da Secretaria de Finanças,no dia 25/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços, de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos nosistema SICONV, do governo federal, relativo ao mês de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2012 | 1011.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2012 | 116.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de veículo moto-taxi de placa OEU-5455, quando a disposição da Secretaria de Planejamento do Município, em viagens a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil, a cidade de Itabaiana-PB junto a Caixa Econômica Federal, Bancodo Brasil, Forum e Etc., durante o mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2012 | 10712.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de maio de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de MAIO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2012 | 9054.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/05/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de maio/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2012 | 147.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa NQI-0030, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a PUBLICSOFT conduzindo o Secretario de Administração e Finanças, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2012 | 2207.59 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola penalty futsal max 500 term,bola penalty futsal digital 500 trem 540, bola penalty voley 2600,bola wilson basquete ncaa mvp 6,bola stadium hand 1 borracha 53051 ama,rede masterede volei 1 fx algodão vai re cone plastico 23 cm e outros) destinados a pratica de Educação Fisica dos alunos da rede Municípal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2012 | 945.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BATATA DOCE, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/05/2012 | 1800.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 600 kg de Inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/05/2012 | 391.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2012 | 37551.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de maio/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/05/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2012 | 110123.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2012 | 38899.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2012 | 12723.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2012 | 13173.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2012 | 14306.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2012 | 25548.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratrados-magistério relativo ao mês de maio/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2012 | 5598.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de MAIO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2012 | 8192.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche relativo ao mês de maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maiol/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2012 | 1250.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2012 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 140 (cento e quarenta) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212012 | 0002070 | 24/05/2012 | 16503.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Eixo Piloto MB G-50, Planetaria MB-1313, Cruzeta CX Satelite MB-1313, Polia Motor MB-1313, Conjunto Coroa Pinhão Kombi, Terminal Direção, Kit Motor Kombi e Etc., destinados aos veiculos de placas MOB-6327, MNJ-4424, MOO-2736 e MOU-4936, pertecentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2012 | 72.50 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de guloseimas (pipoca, pirulito, bombons e outros), destinados ao lanche dos alunos da rede municipal de ensino infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de maio/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2012 | 600.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do curso de corte e costura da casa da família (PBF/PAIF), relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2012 | 50.00 | 00010094710406 | MARIA JACILENE BORGES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2012 | 50.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maiol/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maiol/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2012 | 2016.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maiol/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2012 | 70.00 | 00001196122407 | MARILENE VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maiol/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2012 | 7369.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2012 | 520.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo Assistente Social do Município, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edildade, nos dias 08, 16, 23 e 30/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21 a 26/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2012 | 170.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto taxi de placa KPJ-2571, quando em 01(um) viagem para a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos sobre licitação para o TCE e 05 viagens à cidade de Timbaúba conduzindo documentos para empresas escrita fina e comercial alvino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/05/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a MADIESEL E PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 24/05/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2012 | 550.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa KGT-6475, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de João Pessoa junto a Triunfo Construção condunzindo documentos de interesse desta edilidade, no mês de Maio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2012 | 15921.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/05/2012 | 9837.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2012 | 6056.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2012 | 1440.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 96 unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2012 | 483.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2012 | 622.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Engenheiro Agrônomo, conforme contrato temporário de prestação de serviços, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Valor referente a locação de veículo de placa KLS-7252, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Município, junto a Imbiribeira Diesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14, 21 e 28/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2012 | 700.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2012 | 420.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 30 FR DE VACIN AFTOSA IODO, DESTINADA A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANYES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2012 | 75.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 31/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 03/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 28/05 a 02/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 28 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2012 | 800.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2012 | 2575.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais elétricos (lâmpada, reator e etc.) destinados a iluminação pública do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2012 | 51968.43 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref. a 1ª medição pelos serviços de execução de obras de construção de uma escola de ensino fundamental com seis salas de aula neste município, conforme T.P. 010/2012 e processo licitatório nº 015/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2012 | 100.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2012 | 100.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2012 | 100.00 | 00010108063437 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004970601402 | GILDO JOÃO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2012 | 100.00 | 00007591216481 | JOSE EDUARDO DE ARAÚJO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2012 | 100.00 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2012 | 180.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 30/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2012 | 250.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SALVINO JOÃO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 01/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2012 | 150.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 28/05 a 02/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2012 | 190.00 | 00003633140409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2012 | 50.00 | 00007954881490 | JOSEILDO FRANCISCO DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2012 | 60.99 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2012 | 30.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2012 | 30.00 | 00009728942419 | ANA CARLA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para compra de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2012 | 190.00 | 00007815589480 | SANDRA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2012 | 50.00 | 00011072987414 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2012 | 30.00 | 00006012778481 | JOSELIA MARIA DA SILVA NOBREGA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2012 | 50.00 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2012 | 70.00 | 00011465043497 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para de aluguel de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2012 | 50.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2012 | 80.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2012 | 50.00 | 00010533932459 | GALBEVANIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2012 | 46.58 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2012 | 30.00 | 00007847174430 | JULIANA GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destionado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2012 | 46.00 | 00006998541481 | SANDRO FREIRES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2012 | 69.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2012 | 50.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2012 | 50.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2012 | 190.00 | 00008966268498 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2012 | 70.00 | 00010156276410 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2012 | 50.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2012 | 33.78 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2012 | 42.54 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2012 | 30.76 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2012 | 90.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2012 | 20.34 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2012 | 30.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2012 | 50.00 | 00002880941407 | ANTONIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2012 | 46.77 | 00009605615444 | CELIO AUGUSTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2012 | 32.69 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2012 | 50.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2012 | 67.59 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2012 | 190.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2012 | 24.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2012 | 135.13 | 00010453800408 | SEVERINA BENEDITA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2012 | 65.00 | 00008409849445 | ALIETE TEREZA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2012 | 7677.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2012 | 5413.83 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção (argamassa, rejunte e cerâmica) destinados ao plenário que está sendo construído anexo a câmara dos vereadores de juripiranga, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2012 | 756.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ENXADA, CARRO DE MÃO, PULVERIZADOR E PÁ DE METAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2012 | 2030.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNQ 9475, QUANDO NO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2012 | 1650.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 340 METROS DE GALERIA PARA PASSAR A FIAÇÃO ELÉTRICA E 06 (SEIS) UNIDADES DE POSTES E ELETRODUTOS DE CONCRETO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO E 340 METROS DE GALERIA PARA PASSAR A FIAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2012 | 24597.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CAIXA TRIFÁSICA, FITA AÇO INOX, CABO EXTINFLAN, CABO FLEX, CABO DE COBRE E OUTROS), DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a RR Retífica para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 01 e 04/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2012 | 60.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NDE PLACA KJD 4897, QUANDO EM 04 VIAGENS À CIDADE DE ITABAIANA JUNTO A EMATER A SERVIÇO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2012 | 650.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO EM 04 VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2012 | 8040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 35468-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2012 | 85.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2012 | 1405.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de maio/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 04 e 05/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistemas ETICONS e triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistema eticons e triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao diário oficial da união e escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2012 | 194.22 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2012 | 350.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A UM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2012 | 215.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de maiol para Escola Municipal de Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2012 | 650.00 | 00000005734428 | MARIA DULCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2012 | 221.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: tomada, fita isolante, inter simples e etc., destinados a manutenção da parte elétrica das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2012 | 922.00 | 00092902944420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao serviço prestado de Manutenção e revisão das instalações eletrica, da Escola Municipal Jose Grimaudo tavares, no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2012 | 3000.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernetas escolar destinadas as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2012 | 350.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA OET 0157, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2012 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Importância empenhada para pagamento de 01 diária à cidade de João Pessoa junto a sec.de educação e cultura do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2012 | 135.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (VEDADOR E FILTRO DE ÓLEO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OET 0157, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2012 | 1034.46 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2012 | 420.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante nos sabados e domingos do mês de maio de 2012, na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2012 | 750.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação e manutenção da parte hidraúlica das Escolas Municipais, antonio pedro, jose grimaudo e jose abdon, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2012 | 3581.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a 2ª e última parcela dos serviços prestados na confecção de 133 (cento e trinta e três) próteses dentárias destinadas a pessoas carentes do município, conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do município de acordo com as Leis Municipal de nº305/01 e Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2012 | 256.00 | 00070125898410 | DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de fitas de glicose destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2012 | 125.00 | 00052815978415 | JANE RODRIGUES JORDÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social, para aquisição de uma passagem à cidade de Alagoas destinada a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº305/01 e Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2012 | 215.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente a 01 (um) reconhecimentos de firma, 44 (quarenta e quatro) autenticações em documento e 03 (três) certidões negativas em documentos de sua responsabilidade doados a pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2012 | 380.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2012 | 1535.00 | 00085323845449 | JOSÉ EUCLIDES DO NASCIMENTO COELHO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2012 | 100.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.092-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.092-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.093-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.090-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2012 | 270.00 | 00014719401449 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor referente a locação de veículo de placa KIH 5871, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Banco Santander, conduzindo o Secretário de Finanças do Municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2012 | 194.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Mouse 522 USB e Cabo de Rede, destinados a manutenção da parte de informatica, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2012 | 49882.60 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA ME | Importância que se empenha ref. a 3ª medição dos serviços executados de ampliação das Escolas do Município: José Grimaudo, Salvino João Pereira e Maria José Borba, conforme processo licitatório nº 007/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2012 | 175.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2012 | 175.00 | 00007591216481 | JOSE EDUARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na contrução de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2012 | 175.00 | 00004970601402 | GILDO JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2012 | 175.00 | 00010108063437 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2012 | 175.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2012 | 175.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2012 | 175.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/06/2012 | 315.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de 01(um) casa de taipa para as festividades juninas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/06/2012 | 100.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa OFD-8060, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, junto a EPC, Eticons, Escritorio de Advocacia, União Superintendência e Triunfo Construção e Triunfo Construção, conduzindo a Secretária de Educação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/06/2012 | 595.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, nas confecções de dobradiças dos portões das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Mª Jose Borba e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/06/2012 | 150.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados, de pintura das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00006396233444 | ROSECLAUDIA DINIZ LIMA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de utensílios de barro, palha, estopa e renda, destinados a ornamentação do Município de Juripiranga, em comemoração dos festejos juninos de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00003727668466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de utensílios de barro, palha, estopa e renda, destinados a ornamentação do Município de Juripiranga, em comemoração dos festejos juninos de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/06/2012 | 1550.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas do centro da cidade para comemoração dos festejos juninos de 2012 do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/06/2012 | 1550.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ornamentação das ruas e avenidas do centro da cidade para comemoração dos festejos juninos de 2012 do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/06/2012 | 1050.00 | 00007143277436 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pipas com água com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das Escolas da Zona Rural Jose Abdon e Antonio Pedro, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de maiol/2012,conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2012 | 315.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2012 | 315.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2012 | 315.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 02/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de maiol/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/06/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao 8º Batalhão da Policia Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 06/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2012 | 489.34 | 12544678000114 | JOSE CARLOS BABROSA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de tecidos como: Polyester, Cetim e Sacaria Estilotex, destinados ao Curso de corte e costura basico da Casa da Familia, custaedo pelo PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2012 | 175.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2012 | 405.00 | 12544678000114 | JOSE CARLOS BABROSA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de tecidos como: Cetim 100%, destinados a quadrilha dos jovens das familias do bolsa familia (IGDBF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2012 | 178.00 | 12544678000114 | JOSE CARLOS BABROSA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de tecidos como: juliana estampado, destinados a quadrilha dos jovens das familias do bolsa familia (IGDBF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2012 | 175.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2012 | 175.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2012 | 270.00 | 00004847719492 | SEBASTIÃO INOCÊNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2012 | 315.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2012 | 315.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2012 | 150.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFI 1791, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL HU EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2012 | 315.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de santos-SP destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2012 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2012 | 1003.80 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 20 unidades de bolsas de urostomia destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/06/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/06/2012 | 420.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valzor referente aos serviços prestados, no fornecimento de salgados e tortas destinados a comemoração do dia das mães dos alunos do Projovem Adolescente do Município, no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/06/2012 | 425.00 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valzor referente aos serviços prestados, no fornecimento de salgados e tortas destinados a comemoração do dia das mães do Programa de Atenção a Pessoa Idosa (PAPI/PBV II) do Município, no mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2012 | 360.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente à locação de veículo de placa BWH-0558, quando em 03 (três) diárias na coleta do lixo e entulhos nas Ruas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2012 | 1320.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente à locação de veículo de placa khn-5127, quando a disposição da Secretaria da Infraestrutura do Município, durante o mês de maio no trasnporte de carne bovina da cidade de Pedras de Fogo para a cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2012 | 463.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao fornecimento de peças como: Rolamento do Guidão, Jogo de Tração, Lampada do Farol e Etc., destinados a manutenção do veículo moto de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro, na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2012 | 620.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão, troca e reposição de peças dos veículos, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2012 | 175.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04/ a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/06/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04/ a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04/ a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04/ a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza nas ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2012 | 11219.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/06/2012 | 120.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados, de embuchamento da bomba d'agua da lavandeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2012 | 1020.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 04 (quatro) formas com barra 2x1/8, varão de ¹/2, chapa de 1/8 e barra 5/1, medindo 3,00m x 2,50m x 1,10m, para sistemas da sisternas na zona Rural do Município, manutenção dos carros de coleta de lixo e confecção de 03 (três) peças galvanizadas para o Palanque Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/06/2012 | 420.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no fornecimento de uma carrada de pedra rachão para fixar a base dos postes que estão sendo colocados no estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2012 | 295.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de MAIO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2012 | 2300.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado em engenharia durante o mês de Abril/12 de acordo com as disposição da Lei nº 8666/93, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2012 | 320.00 | 00006998541481 | SANDRO FREIRES DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de apoio a vacinação aftosa no ano de 2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2012 | 160.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOV-4077, quando a disposição da Secretaria da Inafraestrutura do Município, nos dias 06 e 08/06/2012, conaforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a EMATER para tratar de asuntos de interesse, ocorreu no dia 06/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa junto a MAGA VEICULOS e HIDRAUDIESEL para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 06 e 08/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2012 | 1717.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Tijolos, Ferro de 1/4, Arame Redozido nº18 e Cimento C/50kl, destinados a manutenção e colocação dos postes com refletores, no Estadio Municipal Auguso Guerdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2012 | 1188.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na construção de 108 (cento e oito) metros de galeria na Rua Senador Rui Carneiro no Município de Juripiranga, no período de 04 a 09/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2012 | 99.91 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2012 | 120.12 | 00001190325462 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2012 | 79.55 | 00070068817495 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2012 | 622.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de Maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2012 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a locação de veículo moto-taxi de placa KIS-1401, quando a disposição do Conselho Tutelar do Município, nos dias 04 e 08/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2012 | 41.05 | 00008991964460 | SARA SOARES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2012 | 56.93 | 00071401873472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2012 | 41.84 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2012 | 43.07 | 00009128065409 | MARIA DA SOLIDADE DE PONTES MONTEIRO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2012 | 68.95 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2012 | 30.00 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2012 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2012 | 50.00 | 00005252613460 | MARIA JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2012 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticio de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2012 | 40.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2ªvia do registro civil de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2012 | 75.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de Maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 04 e 05/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2012 | 332.11 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor referente aos serviços de 08 (oito) linhas telefonicas para celular, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao periodo de 03/04/2012 a 03/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2012 | 60.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil nas cidades citadas, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de Maio/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de Maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 04 (quatro) meia diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04 a 07/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2012 | 1015.83 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor referente aos serviços de 03 (três) linhas telefonicas para celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao periodo de 03/04/2012 a 03/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de Maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2012 | 580.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na parte elétrica e concerto no motor de partida dos veículos pertencentes a sec. de educação e cultura no mês de Maio/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2012 | 110.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KJP-7633, conduzindo materiais didaticos juntos as Escolas da Zona Rural, nos dias 05 e 08/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2012 | 400.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, de 08 (oito) diárias de capinagem na Escola Municipal Castro Alves do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2012 | 792.00 | 00055290124420 | EDILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente ao fornecimento de madeira roliça para construção da Casa de Barro, destinada a ornamentação juninas do Município no ano de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2012 | 125.00 | 00009211253489 | JAIRO DE AQUINO ALVES | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza dos adornos juninos, destinado a ornamentação Junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2012 | 125.00 | 00007728357484 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza dos adornos juninos, destinado a ornamentação Junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado-PB para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, nosdias 04 e 06/06/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2012 | 995.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 398 Unidades de Abacaxi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2012 | 787.50 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 525 kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2012 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma bateria T100 destinada a reposição no veículo de placa KKD 6245 pertencente a sec.de educação e cuiltura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 322.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de caibro serrado e arame recozido destinados a decoração junina da Av.Brasil do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 351.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de madeirite galão de tinta látex branco destinados a decoração junina da Av.Brasil do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2012 | 7072.53 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor referente a corbetura de seguro total dos veículos de placas OFB-3569 e OEY-4674, pertencentes a Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/06/2012 | 2380.00 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA DISTR E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (FANTOCHE, BAÚ DE ALFABETIZAÇÃO, PERSONAGENS E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/06/2012 | 6622.60 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (marcador, papel madeira, papel laminado, papel seda, fita adesiva e outros), destinados as atividades das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa conduzindo a Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado-PB para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 11 e 12/06/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2012 | 9680.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais juninos (bandeiras e balões), destinados a ornamentação do largo do pará, da av.brasil, das escolas do município e demais prédios públicos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/06/2012 | 3500.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | Valor referente aos serviços prestados, na Dedetização contra praga e fungos, nos Prédios das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2012 | 2843.10 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente (papel A4, envelope, perfurador e outros), destinados as atividades da sec. de educação e cultura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2012 | 706.30 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente ao fornecimentos de material como: Oleo Diferencial 8, Contrapino, Lampada, Silicone, Fusivel e Etc., destinados a manutenção e conserto do Veículo Onibus de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2012 | 258.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente aos serviços prestados, manutenção e conserto da parte eletrico do Veículo Onibus de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2012 | 955.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta, das impressoras pertencentes a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2012 | 1300.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção de 06 (seis) monitores de video pertencentes a secretaria de administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2012 | 180.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner, da impressora pertencente a Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/06/2012 | 1050.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Tijolos, destinados a manutenção, no Estadio Municipal Augusto Guerdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2012 | 525.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Brita Rocha 19, destinados a manutenção no Estadio Municipal Augusto Guerdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/06/2012 | 602.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Suporte p/ lampada base E-27, lampada 60w, fio flexivel 2x2,5, e etc., destinados a manutenção no Estadio Municipal Augusto Guerdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2012 | 7311.27 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2012 | 1947.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Bovina, macarrão, óleo, arroz e outros, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2012 | 465.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: TNT, destinados as atividades do Programa Projovem do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2012 | 2350.69 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2012 | 3580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2012 | 304.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 08 (oito) botijões de gás, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2012 | 580.00 | 00002613860421 | JOSINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 12/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2012 | 275.00 | 00005558777443 | GILSON JOÃO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa PEQ-8496, quando a disposição das Secretaria de Administração do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2012 | 3091.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2012 | 380.10 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2012 | 700.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância que se empenha referente ao fornecimento de fogos de artifício destinados a noite mariana da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2012 | 13653.83 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Maiol/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2012 | 31500.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao fornecimento de fardamento como: conjunto infantil e blusa de malha, destinados aos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2012 | 836.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 22 (vinte e dos) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2012 | 200.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2012 | 80000.00 | 13991671000103 | BUSCAPE PRODUÇÕES | Valor referente aos serviços prestados, na realização de Shows Musicais com: Banda Cascavel, Forro Das Minas, Forro Da Burguesinha, Luan, Forro da Curtição e Ranyeri Gomes, durante as Festividades Juninas no Municipio de Juripiranga, durante o período de16/06/2012 a 01/07/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2012 | 700.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifício destinados a noite mariana da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2012 | 465.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, oferecidos aos monitores da Oficina de Biscuit, Confecção de lembrancinhas e pinturas, no mês maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2012 | 476.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 595 BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2012 | 1110.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como mecânico, na manutenção dos veículos de placas MOO-2736 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2012 | 400.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na construção das Casas de Reboco para ornamentação juninas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2012 | 315.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2012 | 175.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2012 | 175.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2012 | 175.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2012 | 175.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2012 | 175.00 | 00010108063437 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2012 | 175.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2012 | 175.00 | 00004970601402 | GILDO JOÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2012 | 175.00 | 00007591216481 | JOSE EDUARDO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2012 | 175.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2012 | 175.00 | 00008242827443 | JOSE CARLOS GOMES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2012 | 175.00 | 00007023759425 | SANDRO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2012 | 175.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção das Casas de Reboco para ornamentação junina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2012 | 150.00 | 00085324000434 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem do campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 11 a 16/06/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2012 | 30.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2012 | 200.00 | 00067462537400 | HERALDO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, na escavação de barros destinados a construção das Casas de Reboco, para ornamentação juninas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo funcionários para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2012 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de abril e maio/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2012 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2012 | 1300.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: leite em pó, biscoito, refrigerante e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2012 | 89.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: desinfetante, saco p/lixo, papel higiênico e Etc., destinados as atividade de limpeza do prédio onde funciona o Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA DOS ADOLESCENTES E JOVENS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA (42 PARTICIPANTES), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2012 | 270.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2012 | 200.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MNK-6471, quando em 03 (três) viagens a disposição do Conselho Tutelar do Município, nos dias 05, 08 e 11/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2012 | 84.00 | 00059409282420 | MARIA FRANCELINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos destinaos a a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2012 | 78.00 | 00083159720497 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para compra de medicação, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 497/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2012 | 278.00 | 00086924931472 | JOSE CLAUDIO MAURICIO PESSOA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2012 | 240.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de 08 latas de leite nan soy destinados a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2012 | 40.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2012 | 370.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo carro de som de placa KGT-2791 quando na divulgação de informes da Secretaria de Ação Social no mês de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2012 | 56.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos destinaos a a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2012 | 370.00 | 00007826715431 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2012 | 80.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2012 | 78.02 | 00011347535438 | EDVANIA DA SILVA CORDEIRO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2012 | 50.00 | 00087269210497 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentício de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2012 | 42.74 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2012 | 306.00 | 00000182053482 | FLORISA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2012 | 175.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 17/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 17/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 17/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2012 | 340.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHS-1444, quando em 02 (dois) viagens à cidade de Recife, transportando pacientes em caráter de urgência, junto ao IMIP para tratamento de saúde, nos dias 11 e 14/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/06/2012 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/06/2012 | 250.00 | 00010992163463 | SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2012 | 98.00 | 00010200537474 | EDVANIA GONÇALVES RAMOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2012 | 34.57 | 00007870835420 | ANDREIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2012 | 44.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2012 | 31.72 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2012 | 44.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2012 | 68.95 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2012 | 465.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2012 | 848.00 | 00062703072520 | LUZIA GIL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2012 | 190.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2012 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente à concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pesso no dia 15/06/12 para participar do III seminário de direitos humanos relativos a criança e ao adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2012 | 228.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2012 | 207.28 | 00001562404407 | ELIANE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2012 | 66.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2012 | 471.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2012 | 190.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº.497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2012 | 125.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2012 | 190.00 | 00059407360415 | MARIA JOSÉ GOMES | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2012 | 190.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2012 | 88.00 | 00008868838494 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2012 | 660.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2012 | 190.00 | 00009801361484 | FABIANA NUNES DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2012 | 30.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho socia,l para aquisição de generos alimenticio para pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2012 | 1947.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como carne bovina, macarrão, arroz destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2012 | 1053.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, biscoito, arroz e etc., destinados ao lanche dos idosos da casa da família do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2012 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2012 | 40.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2012 | 40.00 | 00001543082424 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Casa da Família, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2012 | 790.00 | 00051063522315 | CARLOS ANDRES SOARES SILVA | Valor referente ao aluguel de um guindaste zoma line P/75, quando a serviço da Secretaria da Infra-Estrutura do Município, na colocação de postes no Campo de Futebol Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2012 | 327.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na confecção de 1.000 salgados destinados ao lanche do pessoal que participaram da jornada da inclusão produtiva dos agricultores familiares do município e região, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2012 | 385.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor referente ao fornecimento 55 (cinqüenta e cinco) mudas de grama, destinados ao gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2012 | 1000.01 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor referente ao fornecimento 86,96mt de areia lavada, destinada a reposição de calçamento da Rua Espirito Santo e Rua Pernambuco no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 17/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2012 | 125.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 15/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2012 | 200.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 17/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009211253489 | JAIRO DE AQUINO ALVES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 17/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2012 | 200.00 | 00007728357484 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 17/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2012 | 225.00 | 00008556487408 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE MENEZES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 09 a 17/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2012 | 150.00 | 00006865861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2012 | 150.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 11 a 16/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 11 a 15/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2012 | 25565.31 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na segunda medição da obra de pavimentação das ruas Av. Liberdade e N. S. da Soledade pertencentes ao município de Juripiranga, conf. contrato 0317.196-63/09 do programa Mcidades/pró município. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Equipcar para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 14/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2012 | 690.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na construção de 62 (sessenta e dois) metros de galeria, sendo 20 (vinte) metros na Rua Senador Rui Carneiro, 32 (trinta e Dois) metros na Rua Largo do Para e 10 (dez) metros na Rua Parana no Município de Juripiranga, no período de 11 a 16/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2012 | 2700.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro e servente de pedreiro, na construção de um plenário anexo a Câmara Municipal de Juripiranga, no período de 05 (cinco) dias trabalhados, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EMATER para tratar de asuntos de interesse, ocorreu no dia 21/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2012 | 55.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de 02(dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 21 e 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2012 | 71.90 | 00001252557485 | DALCINEIDE PAULINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2012 | 84.00 | 00059409282420 | MARIA FRANCELINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos destinaos a a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2012 | 69.00 | 00083222014434 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construção de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2012 | 130.00 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, compra de 01 (um) nebulizador, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº479/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2012 | 694.00 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2012 | 115.00 | 00005301581406 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construção de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2012 | 41.46 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2012 | 229.00 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construção de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2012 | 62.79 | 00003631912404 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/06/2012 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2012 | 80.88 | 00033050481749 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2012 | 69.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construçõa destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2012 | 781.00 | 00008493108499 | MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construçõa destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2012 | 55.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Importâcia que se empenha referente a duas meias diárias a cidade de João Pessoa, junto a triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 21 e 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 03 (três) viagens à cidade de joão pessoa, conduzindo o Secretario de Administração, junto ao Escritorio de Advocacia, EPC e E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2012 | 55.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistemas ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) meia diárias à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 20/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO NA PUBLICAÇÃO NO DOU PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 30/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2012 | 1018.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2012 | 420.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pintura do palanque móvel pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2012 | 230.00 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de retoque na pintura da escola municipal maria josé borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2012 | 6710.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (arroz, feijão, fuba, frango e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2012 | 8397.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, feijão, óleo e outros) destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2012 | 4228.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: água sanitária, desinfetante, detergente, pano de chão e outros, destinados a higienização das escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2012 | 100.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PALHA DE COCO DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA AV.BRASIL E DO LARGO DO PARÁ DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2012 | 70.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KGN-7643, quando em viagem a localidade do Sitio Barra, conduzindo a Supervisora em visita a Escola Jose Abdon de Queiroz, nos dias 11 e 12/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2012 | 365.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao primeiro emplacamento do veículo microônibus de placa MOE 3575 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2012 | 835.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: ASSADEIRA, CONCHA, TACHO E FRIGIDEIRA, destinados as atividades das cantinas das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2012 | 25.00 | 00007274210424 | VALERIA PAULINO BARBOSA | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Cabo Branco para Participar do 1º Enccontro de Formação das Escolas Mais Educação, no dia 15/06/2012, conform e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2012 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Cabo Branco para Participar do 1º Enccontro de Formação das Escolas Mais Educação, no dia 15/06/2012, conform e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2012 | 25.00 | 00001219040401 | MARIA DA PAZ DE PONTES | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Cabo Branco para Participar do 1º Enccontro de Formação das Escolas Mais Educação, no dia 15/06/2012, conform e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2012 | 25.00 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Cabo Branco para Participar do 1º Enccontro de Formação das Escolas Mais Educação, no dia 15/06/2012, conform e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2012 | 1200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços de confecção de boletins escolares, destinados as atividades das escolas da municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2012 | 300.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de 06 (seis) diárias de capinagem na Escola Municipal Castro Alves do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2012 | 1039.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, sabão em po, vassoura de piaçava e etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2012 | 3369.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2012 | 181.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2012 | 10378.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de junho/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/06/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/06/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2012 | 1422.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha relativa ao recolhimento da contribução PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2012 | 1425.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha relativa ao recolhimento da contribução PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/06/2012 | 120.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de veículo de placa OEU-5455, quando em 08 (oito) viagens a cidade de itabaiana, conduzindo documentos da Sercretaria de Finanças do Município, junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/06/2012 | 25.00 | 00028870670449 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2012 | 11954.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/06/2012 | 622.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor referente a contribuição mensal para a Associação Musical, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2012 | 450.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados como organizador da copa do vale do ano de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2012 | 150.00 | 00085324000434 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem do campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 18 a 23/06/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2012 | 1232.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 352 kg de Inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/06/2012 | 550.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor referente ao fornecimento de peças como: Calota e Parabrisa Montana, destinados ao veículo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/06/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo a Supervisora e Coordenadora de Educação e Cultura do Município, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 18, 20 e 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2012 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 20/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/06/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 24/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 18 a 24/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2012 | 3439.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, arroz, leite, biscoito e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2012 | 185.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: desinfetante, detergente, sabão em pó e outros, destinados a higienização do prédio onde funciona o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2012 | 2016.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2012 | 200.00 | 00029547407449 | SEVERINO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/06/2012 | 8322.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/06/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/06/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/06/2012 | 192.00 | 00025168827420 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de sindicato rural de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2012 | 790.00 | 00019334850434 | MARIA INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção do figurino da quadrilha dos Idosos do PAPI (Programa de Atenção a Pessoa Idosa) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/06/2012 | 124.00 | 00006027478489 | ANDRE HENRRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor referente a locação de moto taxi de placa KLD-0170, quando em 04 (quatro) viagens a serviço da Secretaria de Plenejamento, nos dias 15 e 18/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/06/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2012 | 225.00 | 00005591960405 | DAMIÃO AMBROSIO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2012 | 225.00 | 00010299362426 | WASHINGTON JONAS SOUZA DOS SANTOS | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2012 | 225.00 | 00006876304442 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2012 | 225.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2012 | 225.00 | 00001174760486 | COSME AMBROSIO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2012 | 225.00 | 00010900003405 | JAILTON PEREIRA LIMA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2012 | 225.00 | 00009211253489 | JAIRO DE AQUINO ALVES | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 24/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 18 a 23/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2012 | 3350.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Valvula Termostatica, Rolamento Colar, Cabo Parada e Etc., destinados a manutenção do trator valmet 65, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2012 | 4141.10 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: filtro sedimentador, rolamento roda, retentor cubo grade e outros, destinados a manutenção dos tratores pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/06/2012 | 16246.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/06/2012 | 100.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e solda da carroça do lixo, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/06/2012 | 6879.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2012 | 14500.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2012 | 4479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2012 | 900.00 | 10722586000151 | DINARA FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao aquisição de 01 (um) compurtador, destinados as atividades do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2012 | 1279.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a ATACAMED para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meias diárias à Cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 26 e 28/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2012 | 500.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KGT-6475, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao 8º Batalhão da Policia Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 20/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2012 | 24434.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da administração geral relativo ao mês de maio de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de duas meias diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 26 e 28/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2012 | 97.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa NQD-2546, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Timbauba, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2012 | 1622.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2012 | 33870.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da educação fundeb/magistério relativo ao mês de maio de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2012 | 3129.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da educação fundeb/apoio(outras despesas) relativo ao mês de maio de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2012 | 22500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor referente ao fornecimento de mochila escolar, destinadas a distribuição gratuita nas Escolas, para os alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2012 | 1482.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/02 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 228 M2 DE REDE EM CORDA DE SEDA (FIO) DE 2,5 mm PARA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ BORBA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2012 | 175.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura,no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2012 | 175.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura,no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2012 | 175.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura,no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2012 | 175.00 | 00005624710496 | MANOEL SARAIVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2012 | 175.00 | 00009055369403 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura,no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2012 | 175.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2012 | 175.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2012 | 175.00 | 00008556487408 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2012 | 175.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação juninas das ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 11 a 19/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2012 | 6973.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de generos alimencítios como: tomate, cebola, goiaba, banana, maçã e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2012 | 84.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de generos alimencítios como: laranja, mamão, melancia., destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2012 | 2800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de educação relativo ao mês de maio/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2012 | 270.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e manutenção dos pontões da Quadra e do Prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovante, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2012 | 15226.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2012 | 463.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico como: fita isolante, disjuntor trifasio de 50w, cabo eletrico de 2,5m e etc., destinados a manutenção da parte eletrica do prédio da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2012 | 210.00 | 00060125810415 | EDIMILSON ELIAS LOURENÇO | Valor referente aos serviços prestados, no retoque de pintura do prédio da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 06 (seis) viagens as localidades do sítio Barra conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2012 | 1080.00 | 00005983407422 | JOSE CLAUDIO MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como segurança nas festividades juninas do Município de Juripiranga, nos dias 22, 23 e 24/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2012 | 1080.00 | 00003406398499 | CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como segurança nas festividades juninas do Município de Juripiranga, nos dias 22, 23 e 24/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2012 | 110.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem e limpeza dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2012 | 100.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 100 (cem) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2012 | 50.00 | 00001218879440 | ERY CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na ornamentação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342012 | 0002629 | 20/06/2012 | 27000.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇOES-JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de palco com Sistema de Sonorização, Iluminação e Gerador de Energia, destinados as Festividades Juninas no Municipio de Juripiranga, durante o período de 16/06/2012 a 01/07/2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2012 | 1450.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Valor referente aos serviços prestados, na confecção do figurino da quadrilha junina da Escola de Dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2012 | 140.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa NQK-7075, quando em 01 (um) viagem à cidade de Recife, transportando pacientes em caráter de urgência, junto ao IMIP para tratamento de saúde, no dia 20/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2012 | 45.00 | 00001254916466 | JOSE LUIZ DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para, pagamento de 2º Via Registro de Nascimento, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batatinha, cenoura, repolho, cebola e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2012 | 1632.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FITA ISOLANTE, REATOR, LAMPADA E OUTROS), DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2012 | 180.00 | 00029940400420 | ADELSON DOS SANTOS FERREIRA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas: Av. Brasil e Espirito Santo, no periodo de 11 a 16/06/2012, por motivo das Festividades Juninas realizadas no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2012 | 25000.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE 1,3 HECTARE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2012 | 150.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de reposição de calçamento das ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av.Brasil, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2012 | 225.00 | 00007728357484 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas: Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2012 | 225.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas: Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 16/06 a 22/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica e Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 20 e 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2012 | 3000.00 | 13175447000143 | GENEZIO GOMES BARBOSA-ESCULTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A OBRA DE ARTE ESCULTÓRICA EM RESINA DE POLIESTER ESTRUTURADA COM FIBRA DE VIDRO E POLICROMADA COM TINTAS AUTOMOTIVAS METÁLICAS NO TAMANHO DO NATURAL REPRESENTANDO FREI DAMIÃO, DESTINADA A PRAÇA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NOCONJUNTO CAIO CORREIA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2012 | 1065.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reforço e recuperação de 02 carros de coleta do lixo, recuperação na porta de esteira do mercado público, recuperação do portão do alambrado e confecção de 03 tampas com chapa galvanizada destinadaao estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2012 | 1440.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 86 unid. de tubos de concreto de 0,20, destinados a construção de galerias no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2012 | 550.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a locação de andaimes e plataformas, destinadas a obra de construção do plenário anexo a câmara em parceria, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Junho/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2012 | 700.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Legislativa | Administração Geral | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de um Plenário para a Câmara em Parceria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2012 | 970.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se emnpenha referente a confecção de um portão em tubo metalon e em barra destinado ao plenário da câmara municipal, conforme comprovantes. | 03742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2012 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços perstados de reposição de calçamentos nas ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av. Brasil, no período de 18 a 23/06/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2012 | 2615.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de Neutrol 45 GL, destinados a impermeabilizar o tetor das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2012 | 150.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de reposição de calçamento das ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av.Brasil, no período de 18 a 23/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo o pedreiro para construção das cisternas na zona rural do município, no período de 24 a 29/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2012 | 1099.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: ELEMENTO DO FITRO DE AR, CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E ETC., DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2012 | 2217.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: cimento saco de 50kg, tubo pvc de 25mm, joelho pvc de 75mm, te pvc de 75mm e etc., destinados a manutenção e atividades de limpeza publicas, da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2012 | 1050.00 | 00001288608470 | JOSE GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E EM SAÚDE (SIOPS) RELATIVO AM EXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2012 | 580.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Importância que se empenha ref. a locação de veículo de placa KHJ 5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de desenv.social junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2012 | 770.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na desmontagem, montagem e amolagem das laminas da sclip, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2012 | 660.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Sacolão Preto, destinados as atividades da limpeza urbana do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/06/2012 | 60.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de liquido tóxico (veneno), destinados aplicação no Cemitério Publico de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2012 | 100.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica e Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 27 e 29/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a INCRA para tratar de asuntos de interesse, ocorreu no dia 27/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2012 | 175.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) induzido do m. partida, destinado a manutenção do veículo trator valmet 65, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2012 | 30.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do conselho tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2012 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2012 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2012 | 45.00 | 00091733812415 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2012 | 45.00 | 00009490591459 | VAGNER BELARMINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2012 | 45.00 | 00008505455444 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2012 | 11.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no envio de correspondência carta com AR, da Secretaria de Administração, destinado ao Cartorio do Registro Civil da cidade de São Vicente - SP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) diárias a cidade do Recife conduzindo a Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao comercio local para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 29/06/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2012 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados de reboque, no veículo de placa MOB-6327 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2012 | 37875.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de junho/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2012 | 110363.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2012 | 37357.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2012 | 16.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 32374-8, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2012 | 13173.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2012 | 13369.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2012 | 24320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados magistéiro/infantil relativo ao mês de junho/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2012 | 6842.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de JUNHO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche relativo ao mês de junho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2012 | 397.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BONCÁRIA COBRADA PELOS SEVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16973-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2012 | 1014.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor referente aos serviços prestados de registros de Atas e Estatutos, de Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14286-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15352-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2012 | 40.00 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Casa da Família, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2012 | 520.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MON-6346, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo Assistente Social do Município, junto a FUNAD para tratar de assuntos de interesse desta Edildade, nos dias 12, 15, 20 e 26/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2012 | 1396.50 | 00030274761491 | MANOEL JACINTO MACIEL | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2012 | 1043.00 | 00001307871402 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/06/2012 | 871.00 | 00009596883402 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/06/2012 | 60.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de exames de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/06/2012 | 600.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2012 | 1296.40 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2012 | 2290.00 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/06/2012 | 1325.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/06/2012 | 3042.40 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/06/2012 | 538.80 | 00030274761491 | MANOEL JACINTO MACIEL | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/06/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/06/2012 | 315.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/06/2012 | 315.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/06/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/06/2012 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 25/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2012 | 622.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do curso de corte e costura da casa da família (PBF/PAIF), relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2012 | 175.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/06/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/06/2012 | 175.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2012 | 175.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2012 | 315.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2012 | 1824.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na confecção de próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes do Município de Juripiranga, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/06/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/06/2012 | 1837.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/06/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de JUNHO de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa NQI-0030, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração e Finanças junto ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2012 | 550.00 | 00088187390425 | MURILO BATISTA DE MELO | Valor referente a locação de veículo de placa KLS-7252, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o ´diretor de recursos humanos do Município junto a empresa publicsoft, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias11, 15, 18 e 26/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/06/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha ref.ao projeto de expansão de sinal da TV CORREIO da rede record de televisão no município, chamada comercial e documentário das ações administrativas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/06/2012 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2012 | 480.00 | 00009291813443 | CARLOS ANTONIO MOURA | Valor referente aos serviços prestados, de motagem e desmotagem do palanque na rua Largo do Pará motado para apresentação de quadrilhas durante as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/06/2012 | 75.00 | 00009055369403 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 21 a 23/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2012 | 125.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 24 a 28/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/06/2012 | 125.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 24 a 28/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/06/2012 | 1265.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2012 | 225.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 16 a 24/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2012 | 225.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 16 a 24/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/06/2012 | 225.00 | 00037254404843 | FABIANA MELO DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na distribuição do jantar para as bandas, seguranças, componetes das quadrilhas e pessoal de apoio, durante as noites compreendidas entre 22 a 30/06/2012, em homenagem as festividades juninas, através da secretariade Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/06/2012 | 225.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na distribuição do jantar para as bandas, seguranças, componetes das quadrilhas e pessoal de apoio, durante as noites compreendidas entre 22 a 30/06/2012, em homenagem as festividades juninas, através da secretariade Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/06/2012 | 75.00 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados como pessoal de apoio para as bandas que se epresentaram nos dias 22,23 e 24/06/2012,durante as epresentações no horário 20:00 hs às 04:00 hs, para brilhantar os festejos juninos/2012 (noite) e (manhã), através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/06/2012 | 75.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pessoal de apoio para as bandas que se epresentaram nos dias 22,23 e 24/06/2012,durante as epresentações no horário 20:00 hs às 04:00 hs, para brilhantar os festejos juninos/2012 (noite) e (manhã), através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/06/2012 | 119.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de maio/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2012 | 952.00 | 00009445803434 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRA ROLIÇA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2012 | 115.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem e limpeza dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2012 | 622.00 | 00010131318438 | JERLANE ASSIS FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR THIAGO PEREIRA, O QUAL TIROU FÉRIAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00052966097434 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS BARRACAS QUANDO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO ANO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/06/2012 | 75.00 | 00011144083443 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ARRANJOS E OBJETOS ANTIGOS EXPOSTOS NAS CASAS DE TAIPA QUE FORAM MONTADAS NA AV.BRASIL E NA RUA SANTA CATARINA, QUANDO NOS FESTEJOS JUNINOS 2012 , NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/06/2012 | 210.00 | 00037415786491 | MAURÍLIO ÂNGELO DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de segurança na escola municipal salvino joão pereira, quando nas festividades do são joão do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2012 | 75.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pessoal de apoio para as bandas que se epresentaram nos dias 22,23 e 24/06/2012,durante as epresentações no horário 20:00 hs às 04:00 hs, para brilhantar os festejos juninos/2012 (noite) e (manhã), através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de calçamento das Ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av. Brasil, localizadas no Município de Juripiranga, no período de23 a 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/06/2012 | 405.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus, dos veículos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2012 | 125.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de reposição de calçamento das ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av.Brasil, no período de 23 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/06/2012 | 933.00 | 00063485869791 | IVAN ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO LUGAR DO FUNCIONÁRIO EDICARLOS PEREIRA DE LACERDA QUE SE AFASTOU PARA CONCORRER A UMA VAGA DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2012 | 270.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2012 | 270.00 | 00010463217497 | ARTUR KENNEDY RODRIGUES DE SANTANA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/06/2012 | 270.00 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/06/2012 | 270.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2012 | 175.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/06/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/06/2012 | 225.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 30/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 25 a 29/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2012 | 270.00 | 00010299362426 | WASHINGTON JONAS SOUZA DOS SANTOS | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2012 | 270.00 | 00001388137445 | IVANILSON SANTANA DOS SANTOS | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/06/2012 | 270.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/06/2012 | 270.00 | 00007728357484 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/06/2012 | 270.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 23 a 30/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2012 | 240.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 02 (duas) diárias a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município em substituição do caminhão caçamba de placa NQE 6127 pertencente ao município que se encontra no conserto, nos dias 29 e 30/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente à locação de veículo de placa khn-5127, quando a disposição da Secretaria da Infraestrutura do Município, durante o mês de junho no trasnporte de carne bovina da cidade de Pedras de Fogo para a cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2012 | 410.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na construção de 16 metros de galeria, sendo 10 metros na Rua Senador Rui Carneiro e 06 na Rua Carlos Gomes do município de Juripiranga, 05 diárias como pedreiro na copnstrução de caixas de areia para tubulação dagaleria da rua Senador Rui Carneiro, e reposição do calçamento da Av.Brasil e Rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2012 | 258.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de peças automotivas no veículo de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2012 | 214.57 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças automotivas (presilha, limpa contato, fusível, limpa para-brisa, trapo de limpeza e outros), destinados ao veículo caçamba de placa NQE 6127, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2012 | 270.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de desvio do trânsito nas ruas av.brasil, centro cívico, rio grande do sul, são paulo, maranhão, espírito santo, av.liberdade e rua paraíba, no período de 22 a 30/06/2012 por motivo das festividadesjuninas/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados no desvio do trâsito nas ruas, Av. Brasil, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, São Paulo,Maranhão, Espírito Santo, Av. Liberdade e Rua Paraíba, no período de 22 a 28/06/2012, por motivo das festividades juninas/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2012 | 650.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA, DOS PRÉDIOS DA CRECHE E SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ALEXANDRINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/12, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa MOE 7872 quando em 05 (cinco) viagens, uma à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de educação do município junto a secretaria de educação do estado e quatro a Itabaiana junto ao cartório para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação de um som em um palco alternativo quando nas comemorações alusivas as festividades juninas/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2012 | 1560.00 | 00070091815436 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pedreiro incluindo servente numa empreitada para realização de serviços de alvenaria na Escola Municipal Maria José Borba, no periodo de 18/06/2012 a 06/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2012 | 1560.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de pedreiro incluindo servente numa empreitada para realização de serviços de alvenaria na Escola Municipal josé Grimaudo tavares, no periodo de 18/06/2012 a 06/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2012 | 862.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Importância que se empenha referente a recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto para o bom funcionamento das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2012 | 500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/12, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2012 | 1076.79 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de duas meias diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03 e 05/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref.a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2012 | 66.00 | 00000899981461 | MARIA ISABEL ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2012 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02 e 03/07/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2012 | 110.00 | 00008488197489 | ROSIMARY DA MATA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2012 | 600.00 | 00092903916420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2012 | 91.00 | 00083156780430 | MARLENE JANUÁRIO DA SILVA ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2012 | 300.00 | 00001252557485 | DALCINEIDE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a confecção de comidas típicas destinadas as festividades juninas do PETI do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2012 | 46.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32377-2, CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meias diárias à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03 e 06/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2012 | 190.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de apoio no fornecimento de lanches para as quadrilhas juninas que se apresentaram no Município de Juripiranga-pb, durante as festividades Juninas, nos dias 16/06 e 01/07/2012, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2012 | 190.00 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de apoio no fornecimento de lanches para as quadrilhas juninas que se apresentaram no Município de Juripiranga-pb, durante as festividades Juninas, nos dias 16/06 e 01/07/2012, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Importância que se empenha ref. ao pagamento de ART para execução de obras de melhoria habitacional para controle de doença de chagas no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2012 | 588.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 21 und de capa de chuva destinada aos garis do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/07/2012 | 1405.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB MAGISTÉIRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO QUE FORA EMPENHADA A MENOR CONFORME DÉBITOS BANCÁRIOS Nº 41801 E 41802. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto Triunfo Construções, Escritório de Advocacia, Sport Cente e SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica e Hidraudiesel, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 05 e 06/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Importância que se empenha ref. ao pagamento de ART para execução de obras de construção de uma praça na Rua São Gonçalo do município de Juripiranga, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Importância que se empenha ref. ao pagamento de ART para execução de obras de construção de uma praça na Rua São Gonçalo do município de Juripiranga, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2012 | 4632.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR, ARRUELA, LAMPADA, REATOR E OUTROS), DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2012 | 80.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de solda na carroça do trator walmet, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2012 | 175.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na organização dos festeijos juninos no período de 21 a 27/06/2012, observando os arranjos e objetos antigos em exposição nas 03 (três) casas de taipa montadas na Av. Brasil e Rua santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2012 | 500.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como locutor de palco, nas comemorações alusivas as festividades Juninas/2012, sendo no palco alternativo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2012 | 800.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na apresentação de Sanfoneiro, nas comemorações alusivas as festividades do São João e São Pedro realizado no ano de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2012 | 500.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de uma apresentação musical, nas comemorações alusivas as festividades do São João e São Pedro realizado no ano de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/07/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa conduzindo a Secretária de Ação Social junto a SEDH para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2012 | 8906.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Macarrão, Vinagre, Fuba, Feijão Carioca, Leite em Pó, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2012 | 500.00 | 00002702461425 | MANOEL ABEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como locutor de palco, nas comemorações alusivas as festividades do São João e São Pedro realizado no ano de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão das instalações elétrica da Biblioteca Municipal, no mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2012 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 18698-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/07/2012 | 506.21 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto TRIUNFU CONSTRUÇÕES, SEDAM, SPORT CENTER E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/07/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2012 | 1160.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha ref.a confecção de materias gráficos (bloco de anotações), destinados as atividades da sec.de finanças, administração e do gabinete do prefeito do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2012 | 160.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e manutenção dos aparelhos de Ar-Condicionado, das Secretarias de Administração, Contabilidade e Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2012 | 130.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa OFD-8060, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia, Escritorio de Assessoria EPC e Centro Administrativo, a disposição da Secretaria de Administração do Município, nos dias 04 e 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2012 | 332.82 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor referente aos serviços de 08 (oito) linhas telefonicas para celular, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao periodo de 03/05/2012 a 03/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/07/2012 | 1726.23 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de junho/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2012 | 1085.66 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor referente aos serviços de 03 (três) linhas telefonicas para celular, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao periodo de 03/05/2012 a 06/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2012 | 86.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2012 | 371.80 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola topper, luva stadium, bola stadium de futsal e outros) destinados a prática esportiva dos alunos do PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2012 | 350.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJA 0282, quando em 03 viagens à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de desenv.social junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2012 | 25.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Importâcia que se empenha referente a meias diária a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 05/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de Praça com Módulo Esportivo e Parque Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2012 | 13558.42 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na primeira medição de execução de obras de construção de uma praça na rua são gonçalo na cidade de juripiranga/PB, conf. comprovantes. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2012 | 150.00 | 00085324000434 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem do campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2012 | 4363.00 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATO GROSSO, CONF. COMPROVANTES. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2012 | 125.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de reposição de calçamento das ruas Pernambuco, Paraíba, Paraná e Av.Brasil, no período de 03 a 07/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2012 | 12958.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas como: rolamento embreagem, amortecedor, bomba combustível e Etc., destinados a reposição de peças dos veículos pertencentes a Secretaria de infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 02/07/2012 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2012 | 1107.37 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Importância que se empenha ref. ao pagamento pela escritura, registro, distribuição e farpen, relativo ao imóvel de sua propriedade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2012 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de suplemento alimentar a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2012 | 200.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de um exame a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2012 | 460.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvovimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2012 | 35.00 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de um exame a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 07/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de duas meias diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 09 e 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2012 | 1164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2012 | 1120.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção de uma copiadora sharp multifuncional system modelo AL- 1645CS, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2012 | 940.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2012 | 14656.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios (biscoito, carne bovina, leite em pó, arroz e outros) destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2012 | 560.00 | 00008756519419 | WALLESON CLEITON MEDEIROS | Valor referente ao fornecimento de salgados, destinados ao componentes das Bandas que se apresentaram, nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2012, durante as festividades juninas realizadas no Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2012 | 425.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação junina da Escola Municipal Josefa Alexandrina, durante o mês de Junho, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2012 | 600.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação junina da Escola Municipal Maria Jose Borba localizada na zona urbana de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2012 | 625.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação junina da Escola Municipal Jose Grimaudo localizada na zona urbana de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2012 | 750.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 30 (trinta) uniforme, destinado a comissão organizadora das festividades juninas do São João e São Pedro no Município no ano de 2012, no período de 16/06 a 01/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVO ENCANTO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2012 | 250.00 | 00008556487408 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação junina da Escola Municipal Antonio Pedro localizada na zona rural de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2012 | 750.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação junina da Escola Municipal Salvino joão Pereira localizada na zona urbana de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2012 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de podagem das árvores da creche e da escola municipal teonas da cunha cavalcante, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2012 | 3000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na locação de 10 (dez) Cabines sanitárias, destinadas as festividades do são joão do município nos dias 22,23 e 24/06/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2012 | 230.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa OFD-8060, quando em 03 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, nos dias 06, 10 e 13, conduzindo documentos de interesse da Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/07/2012 | 8503.57 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas jta do motor, bomba de óleo, porta injetor, pistão do motor e outros, destinados a reposição no veículo microonibus de placa MOU 4936, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/07/2012 | 1994.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de reposição de peças no veículo microonibus de placa MOU 4936, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2012 | 610.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados a reunião do PAR e para planejamento do II Bimestre, com os professores da rede Municipal de Ensino de Juripiranga, nos dias 10 e 11/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2012 | 400.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo onibus de placa KIA-9811, quando em 04 (quatro) viagens as cidades de Campina Grande-PB, Itambé-PE e Sapé-PE, conduzindo participantes das Quadrilhas Macambira e Renascer, para apresentação nas devidas cidades citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2012 | 115.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2012 | 400.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referemte aos serviços prestados de lanternagem e pintura dos veiculos kombi de placa MNJ 4424, MOB 6327 e microonibus MOE 3575 e MOU 4936 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2012 | 250.00 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de DJ durante os intervalos das apresentações das festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2012 | 2436.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem como: Banner, Backlight e Faixa, destinadas as atividades e eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2012 | 150.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de montagem do som na Escola Maria josé borba destinadas as festividades juninas/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2012 | 304.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 08 (oito) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2012 | 2100.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na apresentação da banda Trio Pó de Serra nas festividades Juninas/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2012 | 11665.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Pneus e Camara de Ar, destinados a manutenção do veículo ônibus de Placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2012 | 13447.85 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2012 | 961.00 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos geradores que funcionaram durante as festividades de São João do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados na apresentação da banda chamego novo nas festividades do são joão do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2012 | 744.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2012 | 3300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na limpeza das fossas das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2012 | 200.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manunteção da parte eletrica, motor de partida, alternador, limpeza de bicos ingetores e limpador de parabrisas, dos veículos de placas MOO-2736, MNJ-4424 e MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Culturae Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2012 | 340.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão, troca e reposição de peças dos veículos pertencentes a Secretaria de educação e cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2012 | 3349.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da secretaria de educação recursos proprios relativo ao mês JUNHO/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2012 | 33846.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação fundeb/magistério relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2012 | 3129.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação fundeb/outras relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2012 | 112808.44 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME T.P. 010/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2012 | 315.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2012 | 315.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha ref.a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de junho/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 10 e 12/07/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Itabaiana, junto a SOMOP para participar de uma reunião sobre o conselho do orçamento democrático no dia 10 de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a TRIUNFO CONSTRUÇÕES, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2012 | 300.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor referente a locação de veículo de placa KHB 1444, quando em 02 (duas) viagem à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de administração junto ao tribunal de contas do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 10/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2012 | 315.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 03/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo servidores para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de Junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2012 | 200.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de divulgação de diversas matérias do interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2012 | 340.00 | 00005558777443 | GILSON JOÃO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa PEQ-8496, quando a disposição das Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Infraestrutura, durante o mês de Junho de 2012, fazendo viagens para, Sup. conterrânio na cidade de Itambé-PE, JET Gráfica, Banco do Brasil, na cidade de Timbaúba-PE, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil na cidade de Itabaiana-PB e Escritório de Advocacia em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2012 | 38455.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha ref. a apropriação de INSS parte patronal da administração geral relativo ao mês JUNHO/12, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de assessoria jurídica, relativo ao mês de janeiro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de JUNHO/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2012 | 622.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor referente a contribuição mensal para a Associação Musical 16 de Julho, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2012 | 7750.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | IMPORT. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2012 | 200.00 | 00010273351443 | DEIVSON FERNANDO DA SILVA | Importância que se empenha referente a contribuição destinada ao congresso de jovens evangélicos da igreja batista do calvario do município de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de junho/2012,conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços, de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos nosistema SICONV, do governo federal, relativo ao mês de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2012 | 4892.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2012 | 84.00 | 00000973982411 | ROSELI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia s/n destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2012 | 100.00 | 00010226580423 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2012 | 100.00 | 00051882434404 | JOSÉ ARNOUD DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame especializado destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2012 | 423.00 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2012 | 129.50 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinada a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2012 | 380.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo carro de som de placa KGT-2791, quando na divulgação de informes da Secretaria de Ação Social, durante o mês de Junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2012 | 2079.79 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de Junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2012 | 86.25 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra demedicamentos, destinados a pessoa carente do Município, acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de plotagem como: Adesivos e Faixa, destinadas as atividades e eventos da Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2012 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Pneus e Protetor de Ar, destinados a manutenção dos Tratores, pertencente a Secretaria da Infraestrutura Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2012 | 10866.56 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2012 | 2186.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e CAPITAL FIAT para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 11 e 13/07/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2012 | 72.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) meia diárias à cidade de Recife junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município no dia 12 E 13/07/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2012 | 5530.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: saco de cimento de 50kg, ferro 1/4, cano pvc 20mm e etc., destinados a instalação de 06 (seis) portes de concreto para instalação dos refletores, no Estádio Municipal Augusto Guerdes Monteiro,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2012 | 240.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KGB-9593, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Planejamento do Município junto a Triunfo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2012 | 40.00 | 00003954973456 | JANILDO MONTEIRO DE PONTES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2012 | 55.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2012 | 111.00 | 00006597745426 | EDNALVA TRIGUEIRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de medicação destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2012 | 362.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de uma passagem à cidade de santos-SP destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2012 | 80.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia, EPC e Eticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2012 | 420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 01/03 do acordo relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC e Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2012 | 400.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de DJ durante os intervalos das apresentações das festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/07/2012 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural parea participar de uma reunião do Mais Educação, nos dias 13 e 16/072012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/07/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural parea participar de uma reunião do Mais Educação, nos dias 13 e 16/072012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural parea participar de uma reunião do Mais Educação, nos dias 13 e 16/072012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/07/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Espaço Cutural para participar de uma reunião do Mais Educação, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/07/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/07/2012 | 50.00 | 00073822396400 | MARIA MARGARIDA DOS S.SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentício de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2012 | 140.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/07/2012 | 50.00 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentício de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/07/2012 | 40.00 | 00073905364468 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/07/2012 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e 497/11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/07/2012 | 1362.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, biscoito, carne bovina e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/07/2012 | 79.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: desinfetante, sabão em pó, sacos p/lixo e Etc., destinados as atividade de limpeza do prédio onde funciona o Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/07/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/07/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/07/2012 | 175.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/07/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/07/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/07/2012 | 50.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da CCHLA na Universidade Federal da Paraíba, para participar de uma capacitação sobre CRAS, nos dias 13 e 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/07/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2012 | 750.00 | 00075282160463 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/07/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/07/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/07/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/07/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2012 | 150.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/07/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/07/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/07/2012 | 150.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/07/2012 | 75.00 | 00028874166850 | JOSE MIGUEL COSTA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 10/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/07/2012 | 75.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 10/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2012 | 50.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 09/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 09 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/07/2012 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 01 (di) diária a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do município em substituição do caminhão caçamba de placa NQE 6127 pertencenteao município que se encontra no conserto, no dia 12/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 09 a 14/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2012 | 630.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de reposição do calçamento da rua Senador Rui Carneiro, Av.Brasil, Pernambuco, Antenor Navarro, São Paulo e Amazonas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/07/2012 | 3465.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importâcia que se empenha referente ao fornecimento de materiais como:LAMP VAPOR DE SODIO 70W E27, REATOR VAPOR SODIO/MET 70W BFP, RELE FOTO ELETRICO 1200W E CABO ELÉTRICO 1,5MM, destinados a reposição de lampadas em ruas e avenidas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/07/2012 | 350.00 | 00025200364434 | FIRMINO GOMES DE CARVALHO | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/07/2012 | 265.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de 02 (dois) geladeiras freezers, sendo 01 (um) pertencente a Escola Municipal Castro Alves e 01 (um) pertencente a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2012 | 1528.40 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Referente ao fornecimento de peças automotivas (conjunto transmissão, conjunto magnético, tampa alta ID, kit lacre e outros) destinados a reposição do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2012 | 80.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de reposição de peças no veículo de placa LAU 0067, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa conduzindo a Secretária de educação e cultura junto ao centro administrativo para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 18/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/07/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE, EPC e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a TCE, EPC e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2012 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) diária à cidade de Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 16 e 19/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 16 e 18/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/07/2012 | 3145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/07/2012 | 175.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na capinagem do mato da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcanti, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga, no período de 08 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/07/2012 | 200.00 | 00008971335440 | LENILDO FERREIRA CARNEIRO | Valor referente aos serviços prestados, na capinagem do mato da Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcanti, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga, no período de 07 a 14/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/07/2012 | 450.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pipas com água potável com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das Escolas da Zona Rural Jose Abdon, Teonas da Cunha e Antonio Pedro, durante o mêsde junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/07/2012 | 787.50 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 525 kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/07/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Fetag-PB para participar do I Seminário Estadual de Educação do Campo, nos dias 19 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/07/2012 | 350.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas MOO-2736 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/07/2012 | 7002.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/07/2012 | 300.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas MOB-6327 e LAU-0067, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/07/2012 | 120.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem dos veículos de placas MOB-6327, MOO-2736 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/07/2012 | 80.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/07/2012 | 29.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/07/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do conselho tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/07/2012 | 3626.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como carne bovina, macarrão, arroz destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/07/2012 | 105.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: detergente, desinfetante, sabão em pó, destinados a limpeza do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/07/2012 | 150.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHB 1444, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa e 01 (uma) à Itabaiana conduzindo a psicóloga do município para participar de uma capacitação de técnicos do CRAS junto a universidade federal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/07/2012 | 25.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no dia 13/06/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/07/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de Campina Grande junto a empresa Floresta para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 17 e 20/07/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/07/2012 | 239.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: lâmpada, inter de 2 sec e fita isolante, destinados a manutenção da iluminação pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/07/2012 | 147.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos Tratores pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, no mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/07/2012 | 10640.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import. referente ao débito de faturas pelo consumo de energia eletrica das unidades deste município relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/07/2012 | 758.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais para pintura e ferramentas, como: thinner, lixa de ferro, chave de fenda, cadeado e outros, destinados a garagem municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/07/2012 | 836.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importâcia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção, tais como: vara de ferro, tubo pvc, joelho pvc e outros, destinados a galeria da Rua Senador Rui Carneiro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/07/2012 | 568.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importânciaq que se empenha referente ao fornecimento de materiais elétricos, tais como: disjuntor, lampada, cabo elétrico, tomada e outros, destinados a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal Josefa Alexandrina e José Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/07/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/07/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02(dois) meias diárias a cidade de João Pessoa junto a FETAG-PB para participar do 1º Seminario Estadual de Educação do Campo, nos dias 19 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/07/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 18 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/07/2012 | 10.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR registrada, destinado ao Cartorio do Registro Civil de Notas da cidade de São Vicente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/07/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Palacio da Redenção e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 18 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/07/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE e SUDEMA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2012 | 215.00 | 00010163817430 | GESIELE BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa HBM 6612, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de finanaças junto ao banco santander para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/07/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE e SUDEMA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/07/2012 | 150.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de manutenção do ar condicionado da sec.de administração e da sala do setor de RH, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/07/2012 | 130.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA DECORATIVA DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2012 | 117.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de guloseimas e doces, destinado aos lanches das crianças do ensino infantil do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2012 | 1004.00 | 00067511104800 | FRANCISCO ANDREATTA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 20 unidades de bolsas de urostomia destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2012 | 40.00 | 00008293931450 | SEVERINA LAURENTINO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via do registro de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2012 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Casa do Conselho e Coordenação Estadual do PETI, nos dias 19 e 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2012 | 12.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de germicida, destinado aplicação no Cemitério Publico do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/07/2012 | 7138.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materia eletrico consumo como: cabo eletrico 4mm, cabo eletrico 2,5mm, fio flex 2x2,5mm, cabo eletrico 1,5mm, disjuntor monof 30, start 40w, suporte p/lampada base e40 e etc., destinados a manutenção da parte eletrica do predio da Escola Municipal Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/07/2012 | 745.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: caixa de descarga, joelho pvc, cola para cano e outros, destinados a manutenção da parte hidraulica da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/07/2012 | 5088.17 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Valvula reten Universal 1/2, Adaptador Sold Curto 20x1/2, Tinta Vinil 18L., Thinner Lata 5L., Cal p/ Pintura c/10KG, Varão de Ferro 4.2 Varão c/12 metros, Cabo Flex 2,5MM, Fio Rigido 2,5MM e Etc., destinados pintura e reforma da no predio da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/07/2012 | 1324.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: rejunte, arame galvanizado, telha tropical, luva, vassourão e outros, destinados a garagem municipal e a limpeza pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/07/2012 | 6689.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importâcia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção, tais como: areia, cimento e outros, destinados a recuperação do calçamento das Ruas Amazonas, Antenor Navarro, Espírito Santo e Paraíba, e materiais para limpeza pública como: bota de borracha, pá de metal, luva de borracha e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2012 | 75.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 18/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2012 | 300.00 | 00085324000434 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem do campo municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 09 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 21/07/2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2012 | 924.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE GUINCHO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2012 | 25.00 | 00008261813410 | IVAN ANIZIO DAS CHAGAS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia e SUDEMA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2012 | 1104.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, BISCOITO CREAM CRACKER, QUEIJO E OUTROS, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2012 | 175.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2012 | 867.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico como: Cabo Flex 25mm e Cabo Multiplexado, destinados a manutenção da parte eletrica do prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa conduzindo a Secretária de educação e cultura junto a FETAG-PB para participar do 1º Seminário Estadual de Educação do Campo, através da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2012 | 480.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico como: Cabo Flex 6mm destinados a manutenção da parte eletrica do prédio da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2012 | 300.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO CORREIA | Valor referente a uma contribuição para, custear despesas com costuras da quadrilha Coronel Jose Lins, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/07/2012 | 200.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KLS 2375, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SERVIÇOS DIVERSOS, NOS DIAS 18, 19 E 20/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2012 | 300.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 375 BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/07/2012 | 130.00 | 00083156909491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-2736, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 23 e 25/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2012 | 329.00 | 00009602441402 | JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/07/2012 | 196.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/07/2012 | 200.00 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um exame destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/07/2012 | 100.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KJP 7633, QUANDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 18 E 19/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/07/2012 | 100.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2012 | 90.00 | 00001417261480 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/07/2012 | 185.00 | 00007632503412 | ANDRÉIA CESÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/07/2012 | 185.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/07/2012 | 200.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/07/2012 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/07/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/07/2012 | 111.24 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de 02 (dois) caixas de fitas de glicose destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/07/2012 | 500.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KGT-6475, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2012 | 1422.83 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais: alicate universal, cabo de aço e clip p/cabo, destinados as atividades do ginásio poliesportivo do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/07/2012 | 14891.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA LAVADA, BRITA ROCHA, TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E CARLOS GOMES E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SÃO PAULO, ESPÍRITO SANTO E PARANÁ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2012 | 6418.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CAIXA DE LUZ, CABO FLEX, DISJUNTOR BIPOLAR E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/07/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/07/2012 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU 1500, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/07/2012 | 27.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/07/2012 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/07/2012 | 1275.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais educativos e festivos como: buzina da alegria, confetes, caderno, lapis e outros, destinados aos alunos do PETI do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de veículo de placa KJP-2571, quando a disposição da Sercretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/07/2012 | 3555.20 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLHER, COPO E PRATO), DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/07/2012 | 2900.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2012 | 286.00 | 00001106585402 | LINDALVA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestado de ornamentação do Centro Recreativo Municipal para apresentações de quadrilhas Juninas para o encerramento dos festejos Juninos no dia 28/07/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2012 | 1024.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/12, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2012 | 255.12 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de 08 latas de leite nan soy destinados a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2012 | 62.25 | 00007795934480 | ÂNGELA MARIA HERCULANO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de leite de soja, mucilon e nutren, destinados a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/07/2012 | 300.00 | 00070136143431 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de uma passagem destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/07/2012 | 556.00 | 00001091830452 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2012 | 40.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/07/2012 | 100.00 | 00005634683432 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/07/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2012 | 580.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHJ 5543, QUANDO EM CINCO VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO PETI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2012 | 100.00 | 00009983782405 | JORDANIA DE LIMA NOGUEIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de uma cama destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/07/2012 | 96.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANCO DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a Hidraudiesel e Capital Fiat para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 25 e 26/07/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR e RR Retifica para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 26 e 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2012 | 290.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de podagem das árvores, dos Canteiros da Avenida Brasil e Canteirosda Rua Santa catarina do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2012 | 664.52 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO EM BALDE, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2012 | 60.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a Assembléia Legilastiva a serviço do Orçamento Participartivo,nos dias 26 e 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2012 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de junho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2012 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração, junto a SUDEMA, TCE e TRIUNFO, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade do Recife conduzindo a Supervisora de educação junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 26 e 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2012 | 1360.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços mecânicos prestados, nos veículos de placas LAU-0067 e MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2012 | 300.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como torneiro mecânico, nos veículos de placas MOU-4936 e MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2012 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na produção e edição de um VT filme de 30" (trinta segundos) para divulgação televisiva das festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2012 | 120.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem e limpeza dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2012 | 2840.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância que se empenha referente a aquisição de duas freezer esmaltec horizontal uma destinada a escola castro alves e a outra a escola maria josé borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2012 | 120.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente a uma contribuição, com despesas de arbitragem da Copa Rural, no dia 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2012 | 37815.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de julho/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/07/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/07/2012 | 115183.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/07/2012 | 37979.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2012 | 11682.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2012 | 13991.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2012 | 23241.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados magistéiro/infantil relativo ao mês de julho/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2012 | 7464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de JULHO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2012 | 4893.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-creche relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2012 | 907.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-exp relativo ao mês de julhol/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2012 | 15481.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2012 | 9826.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de julho/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2012 | 35.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando a disposição da Secretaria de Finanças do Município, em viagens a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2012 | 6463.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2012 | 10987.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/07/2012 | 50.00 | 00005845250447 | MARCILENE ESTELA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para realização de exame especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/07/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/07/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/07/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/07/2012 | 650.00 | 00008931639457 | EMANOELA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para realização de exame especializado como Histeroscopia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2012 | 65.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de medicamentos especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2012 | 360.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2012 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 25/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2012 | 2273.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2012 | 7570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/07/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36095-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36093-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36092-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36090-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2012 | 125.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados escavação da Rua José Nunes Machado para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2012 | 125.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Importância que se empenha referente aos serviços prestados escavação da Rua José Nunes Machado para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2012 | 125.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados escavação da Rua José Nunes Machado para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2012 | 125.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados escavação da Rua José Nunes Machado para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2012 | 125.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados escavação da Rua José Nunes Machado para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2012 | 16871.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2012 | 9831.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2012 | 6837.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2012 | 350.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de reposição do calçamento das Ruas Paraná e Senador Rui Carneiro, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/07/2012 | 125.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 23 a 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 23 a 28/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto Triunfo Construções, Triunfo Construções e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2012 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BSI 2271, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO A COORDENADORA DO PROJETO SINAL VERDE DO MUNICÍPIO NO DIA 03/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2012 | 358.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ONFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVINO JOÃO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Julho/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e CAPITAL FIAT para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31/07 e 01/08/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2012 | 502.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | referente ao fornecimento de materias diversos (fechadura, porta, dobradiça etc) destinados a manutenção do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2012 | 712.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2012 | 760.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (banana e macaxeira), destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2012 | 870.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE XICARAS E DE FEIJÃO PARA A SALA DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref. a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2012 | 150.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 03 (três) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participar de um seminário dos direitos humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2012 | 90.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente à concessão de 03 (três) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participar de um seminário dos direitos humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Casa da Família, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2012 | 222.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de jogos educativos como: Rseta 1, Damas, Roleta e Etc., destinados as atividades educativas do Programa Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Palacio da Redenção e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 30/07/2012 e 01/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE e SUDEMA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 31/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de JULHO de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE e CAGEPA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 31/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2012 | 150.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 03 (três) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participar de um Seminário acerca dos Direitos Humanos e a Politica da Pessoa com Deficiência, nos dias 30, 31/07/2012 e 01/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2012 | 1245.90 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2012 | 579.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESMALTE SINTETICO, LAJE, CANALETA DE CIMENTO ETC) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MARIA JOSE BORBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 14286-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 16973-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 32493-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2012 | 2516.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 15352-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para complemento do pagamento das folhas da sec. de administração, relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2012 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2012 | 103.03 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2012 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36.096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2012 | 45.00 | 00009108682470 | RANYERE FELIX DA SILVA | IMPORT. REFERNTE A SERVIÇOS DE MOTO-TAXI DE PLACA KJM-1723, A SERVIÇOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 31 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2012 | 550.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-6346, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO SEDH, FUNAD E COORDENAÇÃO DO PETI, NOS DIAS 16, 25 E 31/07/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2012 | 777.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2012 | 1315.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Importância que se emnpenha referente aos serviços prestados de confecção de um carro de mão, de um gadanhe, um ferro de escavação, uma grade com varão 3/4 e recuperação de andaime e porta de esteira, pertencentes a sec.de infraestrutura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2012 | 830.00 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PEDAÇOS DE TUBO DE 2'' GALVANIZADO MEDINDO 200m DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2012 | 700.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2012 | 36488.00 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATO GROSSO, CONF. COMPROVANTES. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2012 | 629.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2012 | 1265.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados de abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e as escolas da zona rural do município durante o mês de julho de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 15737-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2012 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 35.867-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2012 | 750.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações hidraúlicas das Escolas Municipais Maria Jose Borba, Salvino João Pereira e Jose Grimaldo Tavares, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2012 | 703.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | referente aos seviços prestados na regulagem de portas e suspensão, dos veículos de placa MNJ-4424 e MOB-6327, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2012 | 660.00 | 00010131318438 | JERLANE ASSIS FRANCELINO | Importância que se empenha ref.a confecção de painéis educativos destinados as escolas de educação infantil e da creche pertencentes a rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2012 | 196.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 13 (TREZE) FOTOS DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2012 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 140 (cento e quarenta) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para complemento do pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de julho/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2012 | 170.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de bancos de madeira destinados a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade do João Pessoa, conduzindo a Secretária de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba-PB, nos dias 01 e 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2012 | 72.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Antonio Soluções para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01 e 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2012 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 01 e 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2012 | 50.00 | 00008998381460 | ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01 e 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meias diárias à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 02 e 06/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2012 | 222.00 | 00006248307482 | MARIA BENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº.305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº.497/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36.096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2012 | 55.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DNQ 2562, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS JOSE ABDON E ANTONIO PEDRO PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2012 | 120.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2012 | 203.40 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2012 | 120.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente a uma contribuição para custear despesas de arbitragem da Copa Rural realizada no município no dia 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2012 | 11205.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas como: caixa de direção, bomba d'agua, regulador de pressão, disco embreagem e etc., destinados a reposição de peças dos veículos pertencentes a Secretaria de educação e cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2012 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Cecapro para participar de um encontro com Coordenadores do Se Liga e Acelera, no dia 06 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2012 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Cecapro para participar de um encontro com Coordenadores do Se Liga e Acelera, no dia 06 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2012 | 125.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente, aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2012 | 125.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente, aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2012 | 125.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 30/07 A 03/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2012 | 125.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na escavação da Rua Jose Nunes Machado, para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 30/07 a 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2012 | 180.00 | 00005549058413 | GILBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA MOS 4246 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA NA CONDUÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA MESMA NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2012 | 125.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na escavação da Rua Jose Nunes Machado, para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 30/07 a 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 05/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 05/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2012 | 125.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor referente aos serviços prestados, na escavação da Rua Jose Nunes Machado, para implantação de tubos para fluxo da água fluviais, no período de 30/07 a 03/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 03/07 a 04/08/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, das ruas não pavimentada do Município, no período de 30/07 a 05/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2012 | 200.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro realizando serviços de reboco no prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no período de 23 a 31/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2012 | 480.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHB 1444, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS IMIP E PORTUGUÊS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2012 | 200.00 | 00006419288401 | MARIA DA PENHA GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de Santos-RJ destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2012 | 58.00 | 00009967751452 | SEVERINA BERENICE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2012 | 96.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2012 | 80.00 | 00002724226496 | REGINALDO JOÃO FELIX | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2012 | 32.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de Certidão de nascimento de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2012 | 40.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de Registro de nascimento de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2012 | 150.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2012 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 01/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07 a 04/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2012 | 175.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 07 (sete) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25/06, 29/06, 03/07, 07/07, 11/07, 15/07 e 19/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2012 | 400.00 | 00029949955491 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Valor referente a locação de veículo de placa PFO 4221, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, 03 (três) viagens a cidade de Timbaúba e 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil, Banco Santander e Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/08/2012 | 2799.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha relativa ao recolhimento da contribução PASEP/junho-2012, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/08/2012 | 1320.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços de substituição de cabos da rede intranet do prédio da administração em geral (incluindo todo material utilizado), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/08/2012 | 215.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A PUBLICSOFT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/08/2012 | 85.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 2192, QUANDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 27/07/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/08/2012 | 40.00 | 00011812533497 | ROSIANE SILVA DA LUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 2ª via de Registro de nascimento de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/08/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa junto a FUNAD conduzindo a Secretária de desenv.social para tratar de assuntos de interesse do município no dia 06/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2012 | 370.00 | 00009684749422 | MEIRILANE ALVES DA PAZ | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/08/2012 | 25.00 | 00008817823430 | TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DÍARIA JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/08/2012 | 7325.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ATLAS DO CORPO HUMANO, LUPA, MODELO ANATÔMICO DO DESENV.EMBRIONÁRIO HUMANO, MODELO ANATÔMICO DO ESQUELETO HUMANO E OUTROS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2012 | 2720.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 680 kg de Inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/08/2012 | 449.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento/2012 do veículo ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/08/2012 | 150.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, para participar de um curso de Licitação,Pregão presencial/eletrônico e Formação de pregoelros realizados pela Federação das Associação de Municipío, nos dias 07,08 e 09/08/2012, Atráves da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OBA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2012 | 1406.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (duas) chaves de iluminação pública stil eletronica destinadas a av.brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/08/2012 | 522.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref. ao licenciamento/2012 do veículo de placa MOO 3406 pertencente a sec. de desenv. social, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/08/2012 | 180.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 01 bateria destinada a reposição no veículo uno de placa MOO 3407 pertencente a sec.de desenv.social do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/08/2012 | 40.00 | 00002367295433 | SEVERINA BRAZ DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2º via de registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/08/2012 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/08/2012 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2012 | 40.00 | 00007635485458 | ROSIANE ALVES DE ANDRADE | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2º via de registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2012 | 84.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/08/2012 | 220.00 | 00070125898410 | DANIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para compra de 02 (dois) caixas de fitas de glicose destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/08/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, EPC, ETICONS e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Itabaiana junto ao SOMOP para participar da reunião extraodinária do Orçamento Participartivo, no dia 07/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/08/2012 | 60.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de Itabaiana, junto ao FORUM, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 07 e 08/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 08 e 10/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2012 | 88.80 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/08/2012 | 1404.88 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de julho/20121, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2012 | 140.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a RR Retificadora e Jomildo Brito para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 08 e 10/08/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2012 | 170.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto e instalações das portas e forras do estádio municipal Augusto Guedes monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/08/2012 | 200.00 | 00006108045450 | JOSEFA SEVERINA MARTINS | Valor referente aos serviços prestados, na limpeza do Prédrio da Escola Teonas da Cunha Cavalcanti, localizada no zona rural do Município, durante 08 (oito) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/08/2012 | 449.75 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/08/2012 | 1260.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BATATA DOCE, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 08/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2012 | 2545.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, sabão em pó, desinfetante, detergente, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2012 | 4692.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Biscoito Maria, Carne Bovina Moida, Feijão Carioca e etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2012 | 18999.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Macarrão, Vinagre, Fuba, Feijão Carioca, Biscoito Maria e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2012 | 2000.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na locação de veículo ônibus de placa KJE 0332 quando em 10 (dez) viagens as localidades do sítio Barra conduzindo estudantes para as escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2012 | 450.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/08/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 32374-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2012 | 72.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade do Recife, junto a Antonio Soluçõese Lafepe, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 09 e 10/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de junho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/08/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2012 | 100.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa MOE 7872 quando em uma viagem à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de desenv.social para participar de um seminário sobre os direitos humanos e a política da pessoa com deficiência no dia 01/08/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 09 e 10/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2012 | 315.00 | 00007781648455 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 04/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2012 | 315.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 04/04 do aoordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2012 | 315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a parcela 04/04 do acordo extrajudicial, relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados, de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2012 | 420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 02/03 do acordo relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2012 | 6576.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2012 | 300.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD 8060, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TCE, EPC, AESA, ETICONS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DURANTE O MÊS DE JULHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, ETICONS, EPC e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, para tratar de assuntos de interesse do Município,ocorreu no dia 10/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2012 | 622.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor referente a contribuição mensal para a Associação Musical 16 de Julho, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de JULHO/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2012 | 5717.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha do Gabinete do prefeito relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 13 e 15/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de JULHO e AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha ref.aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de julho/2012,conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2012 | 370.00 | 00005558777443 | GILSON JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEQ 8496, QUANDO EM 06 VIAGENS, SENDO 02 À CIDADE DE ITABAIANA, 02 A TIMBAÚBA E 02 A ITAMBÉ, CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2012 | 3162.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2012 | 622.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2012 | 150.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2012 | 150.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2012 | 815.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta, e manutenção das impressoras pertencentes a Secretaria de desenvolvimento social-IGDBFl do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2012 | 140.80 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para compra de 08 (oito) latas de sustagem kids destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2012 | 6600.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA DESTINADO A DUAS TURMAS DE 12(DOZE) PARTICIPANTES, CADASTRADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2012 | 9480.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CURSO DE ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS, DESTINADO A DUAS TURMAS DE 12(DOZE) PARTICIPANTES, CADASTRADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2012 | 230.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMÍLIA NO MÊS DE JUNHO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2012 | 1586.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO (MB INTEL-775, MEMORIA 2GH DDR3, HD 500, GABINETE, GRAVADOR DE DVD, PROC. DUAL CORE 775, TECLADO E MOUSE BÁSICOS) E DOIS NOBREAKs, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGDBF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2012 | 560.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de JULHO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2012 | 3739.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - FMAS, relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2012 | 560.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia, nº 07 destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2012 | 160.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Valor referente a locação de veículo de placa KIN-1153, quando em 03 (três) viagens a disposição do Conselho Tutelar do Município, nos dias 01, 07 e 09/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2012 | 189.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente a 05 (cinco) reconhecimentos de firma, 07 (sete) autenticações em documento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Valor referente serviços prestados, na decoração da Casa da Familia por ocasião das Festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor referente serviços prestados, na locação de som para as festividades juninas da Casa da Familia (Quadrilhas do Idoso e do Peti), durante o mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2012 | 3500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor referente serviços prestados, na locação de som para as festividades juninas da Casa da Familia (Quadrilhas do Idoso e do Peti), durante o mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2012 | 180.00 | 00004610505444 | MARIA SOFIA DA SILVA MACIEL | Valor referente serviços prestados, na confecção de adereços destinados a quadrilha dos idosos do PAPI (Programa de Atenção a Pessoa Idosa), durante o mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2012 | 1846.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como carne bovina, macarrão, arroz destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2012 | 2148.58 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2012 | 40.00 | 00007795934480 | ÂNGELA MARIA HERCULANO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de leite de soja e mucilon, destinados a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2012 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQB 0048, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2012 | 40.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2º Via de registro civil de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2012 | 1035.80 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2012 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2012 | 30.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a CEHAP para participar de uma capacitação sobre o programa minha casa minha vida, no dia 13/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2012 | 25.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a CEHAP para participar de uma capacitação sobre o programa minha casa minha vida, no dia 13/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2012 | 195.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2012 | 150.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 06 a 11/08/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2012 | 550.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, revisão, troca e reposição de peças dos veículos, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2012 | 295.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de JULHO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2012 | 1882.68 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Parafuso, Presilha, Bracadeira, Bucha e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo caminhão caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2012 | 7378.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2012 | 870.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação, desobstrução e reconstrução de 51(cinquenta e um) metros de galeria e reposição de 25 (vinte e cinco) metros de calçamento da Rua Amazonas, no período de 04 a 09/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2012 | 730.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos tratores e caçamba, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 11/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2012 | 100.00 | 00089051920415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 06 a 09/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2012 | 60.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados, de torneiro mecânico no trator valmet 165, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2012 | 1106.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor referente aos serviços prestados, de sensor de press, reparo do pino, lubrificação e etc., no veículo caminhão caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2012 | 7127.95 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2012 | 1310.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE POSTE DE CONCRETO DUPLO DESTINADO A ERNTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL e 12 un DE CRUZETA DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO MESMO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/08/2012 | 9498.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/08/2012 | 1528.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, GRAMPOS, PAPEL, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2012 | 2400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA COMPLEMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2012 | 350.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na parte eletrica e injeção eletrônica dos veiculos de placa MOO-2736, MNJ-4424 e MOB6327, pertencente a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2012 | 810.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO EM 04 VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES E 03 VIAGENS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2012 | 450.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de 09 (nove) diárias de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e zona rural do Município de Juripiranga-PB, no período de 01 a 10/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2012 | 100.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OBA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ALEXANDRINA, MARIA JOSE BORBA, ANTONIO PEDRO E SALVINO JOÃO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2012 | 905.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta, das impressoras pertencentes a Secretaria de educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2012 | 120.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM NA COPA RURAL EM PARTIDA REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA COMISSÃO ORGANIZADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2012 | 470.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa MOE 7872 quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 à cidade de João Pessoa, 01 a Itabaiana, 01 a pedras de fogo e 01 para o sítio barra, conduzindo a supervisores, coordenadores e diretores da sec.de educação do município para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2012 | 3918.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2012 | 80.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na locação de moto-taxi de placa KHO-0276, conduzindo a Supervisora de Educação junto as Escolas Municipais, nos dias 20/07, 24/07, 01/08 e 08/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha ref.aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de julho/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2012 | 120.00 | 00003017025438 | JOSE MILTON DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVINO JOÃO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2012 | 10960.03 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2012 | 950.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 380 un de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2012 | 1500.00 | 16583832000118 | ANDRE DO RADIADOR-MICHELLE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR COM TROCA DA COLMEIA E ENCHIMENTO DAS TUBULAÇÕES E TROCA DAS CAIXAS DO MICROONIBUS DE PLACA MOE 3575 E PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2012 | 55508.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação/FUNDEB relativo ao mês de julho de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2012 | 25928.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação apoio relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/08/2012 | 150.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 03 meia diária à cidade de João Pessoa, junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 14/08/2012 e ao estação ciência para participar do IV encontro dos conselhos municipais de educação do estado da paraíba nos dias 16 e 17/08/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/08/2012 | 60.00 | 00002402372427 | JOSINALDO ARLINDO MALAQUIAS | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro na estrutura fisica do predio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/08/2012 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/08/2012 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2012 | 1026.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 22 (vinte e sete) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a SEBRAE para participar de uma reunião do Território da Mata Sul, ocorreu no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/08/2012 | 25.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2012 | 140.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/08/2012 | 494.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/08/2012 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/08/2012 | 200.00 | 00078872189420 | CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente a locação de moto taxi de placa NPT-1926, quando em 03 (três) viagens a cidade Timbaúba e 02 (dois) viagens a cidade Itabaiana, junto ao Banco do Brasil conduzindo documentos da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, Epc e Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/08/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo servidores para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de Julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/08/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a ETICONS, EPC e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, para tratar de assuntos de interesse do Município,ocorreu no dia 14/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/08/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 15 e 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/08/2012 | 40.00 | 00011575602458 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2º via do registro destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/08/2012 | 186.00 | 00004010458461 | ELISÂNGELA VALDEVINO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/08/2012 | 100.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para realização de consulta médica destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/08/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de Campina Grande, junto a PNEUCAR e FLORESTA para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 15 e 17/08/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/08/2012 | 573.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados a reunião pedagógicas nos dias 09, 20 e 27/07/2012, referente ao Projeto Trilhas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/08/2012 | 570.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados da equipe de apoio de segurança, duarante 32 (trinta e dois) jogos da III Copa Inter Municipal de Futsal, no período de 27/07 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/08/2012 | 2850.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor referente aos serviços prestados de arbitragem, em 32 (trinta e dois) Jogos da III Copa Inter Municipal de Futsal, no período de 27/07 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/08/2012 | 622.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor, da Banda Marcial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/08/2012 | 55948.11 | 10975267000158 | SOLO BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME T.P. 010/2012 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/08/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa junto ao estação ciência para participar do IV encontro dos conselhos municipais de educação do estado nos dias 16 e 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/08/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02(dois) meia diária à cidade de João Pessoa junto ao estação ciência para participar do IV encontro dos conselhos municipais de educação do estado da paraíba, nos dias 16 e 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/08/2012 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02(dois) meia diária à cidade de João Pessoa junto ao estação ciência para participar do IV encontro dos conselhos municipais de educação do estado da paraíba, nos dias 16 e 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2012 | 80.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KGN 7643, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS A ZONA RURAL CONDUZINDO DOCUMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/08/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 meia diária à cidade do João Pessoa junto ao estação ciência conduzindo a Secretária de educação, cultura e desporto e a gerente de educação para tratar de assuntos de interesse do município no dia 16 e 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00006835426489 | Francisco de Assis Barbosa Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A PARCELA 01/05 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2012 | 120.00 | 00008895497457 | SAMUEL LUIZ DE SOUZA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM NA COPA RURAL EM PARTIDA REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA COMISSÃO ORGANIZADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2012 | 450.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de 09 (nove) diárias de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e zona rural do Município de Juripiranga-PB, no período de 13 a 22/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2012 | 150.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2012 | 175.00 | 00001193799457 | ROSELICE MARIA FERREIRA | serviços prestados de confecção e ornamentação da Escola Teonas da C. Cavalcanti para as festividades do dia dos Pais, no período de 06 a 12/08/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/08/2012 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KJD 4897, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE ITAMBÉ CONDUZINDO DOCUMENTOS JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2012 | 320.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE GALERIA NA RUA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2012 | 66.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de Recife e João Pessoa junto as empresas Antonio Soluções e RR Retífica para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 16 e 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/08/2012 | 175.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/08/2012 | 140.00 | 00089051920415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 16/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 19/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2012 | 150.00 | 00011594765430 | KLEITON ROBERTO SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2012 | 125.00 | 00009679038408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2012 | 150.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13 a 18/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto as empresas AESA, SUDEMA E SOFTCOM para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa junto a AESA, SUDEMA E SOFTCOM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2012 | 25.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT 8610, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2012 | 35.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ANA 2540, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE TIMBAÚBA CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a AESA, SUDEMA E SOFTCOM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/08/2012 | 522.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/08/2012 | 60.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de Campina Grande-PB, junto ao Centro de Treinamento do Bairro Tambor, para participar de reunião com os Secretários de Estado da Paraíba-PB, sobre o orçamento Democrático Participativo, nos dias 20 e 21/08/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/08/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistemas eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/08/2012 | 800.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura industrial do Pograma de Atenção Integral a Família (PAIF/CASA DA FAMÍLIA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/08/2012 | 300.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | IMPORT. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM 03 UNIDADES DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS SALVINO JOÃO PEREIRA, JOSE GRIMALDO E MARIA JOSE BORBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2012 | 800.00 | 00004869648415 | SEVERINO JOÃO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento da premiação do 1º colocado, da III Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/08/2012 | 400.00 | 00089167651453 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da premiação do 2º colocado, da III Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/08/2012 | 300.00 | 00001150775459 | REGINALDO DE PONTES | Valor referente ao pagamento da premiação do 3º colocado, da III Copa Inter Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15352-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2012 | 89.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/08/2012 | 4793.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/08/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 meia diárias à cidade do João Pessoa junto ao Centro Administrativo conduzindo a Secretária de educação, cultura e desporto para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 21 e 22/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/08/2012 | 6515.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de generos alimencítios como: tomate, cebola, goiaba, banana, maçã e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 35468-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/08/2012 | 13924.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/08/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias às cidades de João Pessoa e Recife junto a CAPITAL FIAT e IMBIRIBEIRA PEÇAS para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 21 e 23/08/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/08/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a ASPLAM para participar de uma reunião do Território da Mata Sul, ocorreu no dia 21/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0003539 | 21/08/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENCIA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/08/2012 | 35293.00 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATO GROSSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/08/2012 | 40.00 | 00006959171458 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2012 | 120.00 | 00098033603453 | SEVERINA MARIA DE B. ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE DIVORCIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/08/2012 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/08/2012 | 146.50 | 00026541181420 | OTAVIO MIGUEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/08/2012 | 135.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/08/2012 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Casa dos Conselheiros, ocorreu no dia 21/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/08/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/08/2012 | 1495.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, biscoito, carne bovina, leite em po, arroz branco e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/08/2012 | 85.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, detergente, sabão em po, vassoura de piaçava e etc., destinados as atividade de limpeza do prédio onde funciona o Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/08/2012 | 1312.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, BISCOITO MARIA, ARROZ BRANCO, SALSICHA E ETC., DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/08/2012 | 50.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KJP 7633, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE TIBAUBA CONDUZINDO DOCUMENTOS DA TEZOURARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 20,21 E 22/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/08/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Famup e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 21 e 23/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/08/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 21 e 23/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/08/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons e PublicSoft para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 22/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/08/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 22 e 23/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/08/2012 | 80.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretario de Administração, junto a Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/08/2012 | 80.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 (dois) 2º via de registros civío de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/08/2012 | 80.00 | 00011824693451 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 02 (dois) 2º via de registros civío de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/08/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/08/2012 | 100.00 | 00001545599467 | MARGARETE MARTINS DA SAILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/08/2012 | 220.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHB 1444, QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E POLICLINICA SÃO LUIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/08/2012 | 32.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei nº. 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/08/2012 | 40.00 | 00006550828406 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2º via de registros civío de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/08/2012 | 119.50 | 00003146040816 | JOÃO DE SOUZA BARBOZA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/08/2012 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto Centro Administrativo no Setor do Mais Educação para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 22/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/08/2012 | 250.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KGT-6475, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13 e 16/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/08/2012 | 2720.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 680 kg de Inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2012 | 787.50 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 525 kg de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/08/2012 | 525.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e zona rural do Município de Juripiranga-PB, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária, à cidade de João Pessoa junto a MADIESEL para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 23 e 24/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2012 | 175.00 | 00011594765430 | KLEITON ROBERTO SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/08/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2012 | 175.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/08/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2012 | 175.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/08/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/08/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/08/2012 | 50.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 20 a 21/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2012 | 175.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2012 | 315.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2012 | 38.00 | 00067462472449 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2012 | 25.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba, conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto a Sudema e ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 23/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2012 | 1406.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento peças como: mola 2 dianteira, parafuso de centro e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo caminhão calçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2012 | 1225.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento peças como: kit de manga de eixo, mola 3 dianteira, grampo traseiro e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo microonibus de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2012 | 1225.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento peças como: mola 1 traseira, bucha traseira, parafuso de centro e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo microonibus de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2012 | 1044.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento peças como: mola 1 traseira, grampo dianteiro, rebite 3/8x1 cab.redonda e etc., destinados a manutenção e conservação do veículo ônibus de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/08/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 meia diárias à cidade do João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco, conduzindo a Secretária e os Coordenadores da Educação, Cultura e Desporto do Município, para tratar de assuntos de interesse do Municípiono dia 27 e 28/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 28/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2012 | 25.00 | 00009540459478 | JAMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/08/2012 | 25.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2012 | 25.00 | 00007519012450 | FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2012 | 25.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/08/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 28/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/08/2012 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Estação Cabo Branco para participar de uma reunião intersetoriais do Programa MAIS EDUCAÇÃO/MEC e Programa Bolsa Família/MDS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 28/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2012 | 508.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 635 BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2012 | 125.00 | 00006108045450 | JOSEFA SEVERINA MARTINS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, na Escola Municipal José Abdon, localizado na zona rural do Municipil de Juripiranga, conforeme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/08/2012 | 657.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento/2012 do veículo ônibus de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/08/2012 | 373.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento/2012 do veículo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2012 | 125.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/08/2012 | 125.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/08/2012 | 125.00 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/08/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de Campina Grande, junto a comercio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 29/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Famup e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 27 e 30/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/08/2012 | 14.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 27 e 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2012 | 60.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa NQH-7075, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil conduzindo o Secretario de Administração, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 21 e 24/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2012 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) meia diária a cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências Arte e Cultura para participar de uma reunião intersetoriais, do Programa Mais Educação no dia 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/08/2012 | 96.00 | 00083156780430 | MARLENE JANUÁRIO DA SILVA ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/08/2012 | 58.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçametaria nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/08/2012 | 3640.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, macarrão, arroz, alho e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2012 | 92.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2012 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2012 | 75.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2012 | 200.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DNQ 2562 QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AOS HOSPITAIS LAUREANO E CÂNDIDA VARGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2012 | 636.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: sacolão preto e cordão , destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2012 | 150.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2012 | 6480.83 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento peças como: contra/barra/direção, cruzeta de transmissão, porca sex.7/16, delimentador/lateral, filtro de combustivel e etc., destinados ao veículo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2012 | 1050.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados no diagnose de motor eletrônico, destinados ao veículo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2012 | 150.00 | 00008513994448 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | Valor referente a locação de veiculo de placa KLH-5951 quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa e Itabaiana junto ao 12º Nucleo Regional de Educação e Secretaria de Educação e Cultura do Estado conduzindo a Gerente de Educação para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 23 e 27/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2012 | 135.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 135 (cento e trinta e cinco) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2012 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) BAT T100 MFE, destinados ao veículo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2012 | 960.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 384 un. de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2012 | 590.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHJ 5543, QUANDO EM (05) CINCO VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SEC.DE PLANEJAMENTO JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/08/2012 | 150.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2012 | 120.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOV-4017, quando em 02 (dois) dias a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no transporte de materiais destinados as Escolas da Zona Rural, nos dias 27 e 28/08/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 35.867-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária, à cidade de João Pessoa junto a RR Retifica e Hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 29 e 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto as empresas EPC, AESA e CONAL, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 29/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC, AESA e CONAL, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2012 | 250.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação, dos aparelhos de ar-condicionados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref. a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Agosto/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2012 | 70.00 | 00001183328486 | SEVERINA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Agosto/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Agosto/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Casa da Família, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró-Jovem adolescentes, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2012 | 4000.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente a doação de 11 (onze) urnas, sendo 09 (nove) urnas adulto e 02 (dois) urnas infantil, destinadas a cadaveres de pessoas carentes do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2012 | 2800.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados em 11 (onze) viagens, sendo 10 (dez) viagens do Município a cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem do Município a cidade do Recife, ida e volta transportando urnas e cadáveres de pessoas carente do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Agosto/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2012 | 2016.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2012 | 7259.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2012 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 31/08 e 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 02/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2012 | 150.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27/08 a 02/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Itabaiana-pb, junto ao SOMOP para participar de reunião do orçamento Democrático Participativo, no dia 30/08/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2012 | 183.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de administração, infraestrutura, planejamento, desenv.social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2012 | 9826.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de agosto/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2012 | 85.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando em 03 (três) viagens as cidades de Timbauba e Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa junto a AESA, CONASP e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto as empresas EPC, CONASP e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2012 | 550.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-6346, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TCE, PUBLICSOFT, ETICONS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 13, 17, 21E 28/07/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para complemento do pagamento das folhas da sec. de finanças, relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2012 | 10909.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa junto a AESA, CONASP e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 30/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Agosto/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2012 | 16886.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2012 | 9836.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2012 | 6117.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2012 | 700.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como Operador de Maquina Agricola, durante o mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2012 | 622.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, do Conjunto Roque e Rua Nova Rondônia, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2012 | 110.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor referente a locação de moto de placa KJK-3907, quando em 10 (dez) viagens conduzindo pedreiro para construções de cisternas na zona rural do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2012 | 100.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 01 (um) banco destinado a Praça pública de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2012 | 50.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA RUA JOSÉ NUNES MACHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PARA FLUXO DE ÁGUAS FLUVIAIS, NO PERÍODO DE 27 E 28/08/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02/0 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2012 | 150.00 | 00011594765430 | KLEITON ROBERTO SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 02/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 02/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 27/08 a 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2012 | 200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pintura dos cavaletes da Prefeitura Municipal de Juripiranga-pb,através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 35867-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa, junto a Superintendência da Policia Federal conduzindo documentos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2012 | 168.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2012 | 180.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no conserto de 01 (um) fogão pertencente a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2012 | 1180.20 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2012 | 475.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2012 | 14316.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para complemento do pagamento das folhas da sec. de educação e cultura-com, relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2012 | 38033.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha do magistério de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de agosto/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2012 | 113777.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2012 | 37716.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2012 | 11282.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2012 | 13058.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de AGOSTO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2012 | 28943.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados magistéiro/infantil relativo ao mês de agosto/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2012 | 7464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e creche/monitoras relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-exp-coordenação relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EXP-apoio relativo ao mês de AGOSTO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2012 | 190.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, na regulagem de portas, capus e malas dos veículos de placa MOO-2736 e MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2012 | 6349.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de AGOSTO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/08/2012 | 1713.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2012 | 1265.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados de abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e as escolas da zona rural do município durante o mês de julho de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2012 | 450.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e zona rural do Município de Juripiranga-PB, no período de 27/08 a 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2012 | 2297.10 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na hospedagem do pessoal de apoio das Bandas, durante as festividades juninas, realizados no Município de Juripiranga, incluindo café da manhã, almoço e jantar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2012 | 2250.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se e,penha ref.aos serviços prestados de confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2012 | 1156.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-exp-magistério relativo ao mês de agosto/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a AESA e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2012 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1869-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2012 | 36.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) meia diária à cidade de Recife junto a Antonio Soluções para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2012 | 3150.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de corte de terra de pequenos produtores rurais do municipio, no perido de 01 a 30 de julho do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2012 | 2650.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de material de gráfico destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2012 | 174.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas (guia de válvula, retentor haste e válvula de admissão), destinados a reposição no veículo montana de placa MOM 7701 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2012 | 144.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de reposição de peças no veículo montana de placa MOM 7701, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2012 | 209.02 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas (retentor haste válvula, válvula de admissão e de escape), destinados a reposição no veículo montana de placa MOM 7701 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2012 | 118.98 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de reposição de peças no veículo montana de placa MOM 7701, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/09/2012 | 6515.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2012 | 480.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BYH 0558, QUANDO EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODOD DE 07 A 10/08/2012 NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008436663403 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA AJ 091, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIO BARRA, CACHOEIRA E COITEIROS CONDUZINDO SUPERVISORAS JUNTO AS ESCOLAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/09/2012 | 947.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento/2012 do veículo de placa KKC-0280, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/09/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC e PUBLICSOFT para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC e PUBLICSOFT para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/09/2012 | 150.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHB 1444, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS À CIDADE DE TIMBAÚBA, CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/09/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meia diária à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03 e 05/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/09/2012 | 220.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO AOS HOSPITAIS LAUREANO E FREI DAMIÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/09/2012 | 330.00 | 00050976150425 | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/09/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa junto a empresa ETICONS, SOFTCOM E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 04/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/09/2012 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de duas meia diária à cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistemas eticons e softcom para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04 e 05/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto a ETICONS, SOFTCOM E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/09/2012 | 100.00 | 00021839336404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNO 9532, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/08/2012, CONDUZINDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A EMPRESA DE SISTEMAS ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/09/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04 e 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/09/2012 | 675.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO E UMA DO BRASIL DESTINADA AO DESFILE CÍVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2012 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA KJD 4897, QUANDO EM UMA VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA CONDUZINDO O ELETRICISTA DO MUNICÍPIO PARA REVISAR A ILUMINAÇÃO DA ZONA RURALO DO MUNICÍPIO NO DIA 02/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/09/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa e Campina Grande junto a CAPITAL FIAT e retífica campinense para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 04 e 06/09/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0003770 | 05/09/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/09/2012 | 920.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/09/2012 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de podagem das árvores do estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/09/2012 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância empenhada para pagamento de sentenças judiciciais conforme debito na conta 9159-6 parcelas de março e abril, conforme termo acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/09/2012 | 1290.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes ao setor administrativo, contábil, ao setor de RH, de planejamento e de finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/09/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 05 e 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/09/2012 | 1244.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância empenhada para pagamento do processo de nº 038.2011.000.608-7, conforme termo de audiência anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/09/2012 | 420.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha referente a recargas de toner das impressoras pertencentes a Secretaria de desenvolvimento social-IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2012 | 270.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/09/2012 | 150.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/09/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa junto a empresa GIDUR, EPC E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/09/2012 | 60.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKY 5672, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE TIMBAÚBA E UMA A ITABAIANA CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/09/2012 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/09/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 meia diária à cidade do João Pessoa conduzindo a secretária de educação, cultura e desporto do município junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 05 e 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/09/2012 | 550.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/09/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 meia diária à cidade de João Pessoa e Recife junto a Antonio Soluções e hidraudiesel para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 05 e 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/09/2012 | 1121.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de peças automotivas (escape, kit cilindro, cabo de velocimetro e outros), destinados a reposição na moto de placa MNJ 3338 pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/09/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/09/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2012 | 50.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA CARLOS GOMES DURANTE O DIA 03/09/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2012 | 100.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 03 a 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/09/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 02 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/09/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2012 | 150.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem da creche do município, no período de 03 a 08/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO CAIO CORREIA E DO CONJUNTO SÃO GONÇALO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2012 | 340.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conservação de 03 (três) carro de mão da coleta do lixo no Município e serviços de solda na carroça do trator waltra 785, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2012 | 25541.60 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATO GROSSO, CONFORME QUARTA MEDIÇÃO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2012 | 1450.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a comemoração do dia dos pais das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2012 | 600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 04 pipas com água potável com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das Escolas da Zona urbana e rural do município, durante o mês de agosto de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2012 | 607.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas MNJ-4424 e LAU-0067, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2012 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção preventiva corretiva das instalações hidraúlicas, das Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2012 | 19727.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas, carne bovina, biscoito, açucar, leite em pó e outros), destinados a merenda dos alunos da erde municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2012 | 1450.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de adornos, destinados a comemoração ao dia dos Pais nas Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, referente aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2012 | 440.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS, SENDO 03 À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS TÉCNICOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO E 02 À ITABAIANA CONDUZINDO OS DIRETORES PARA O BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PDDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2012 | 4890.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, biscoito, carne bovina, feijão e etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2012 | 3426.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: água sanitária, desinfetante, sabão em pó, pastilha sanitária e outros, destinados a higienização das escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de planejamento conduzindo documentos para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC, ETICONSe TCE, durante o mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, GIDUR E EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2012 | 2378.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10 e 12/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de agosto/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2012 | 355.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa PEQ 8496, quando a disposição da secretaria de administração conduzindo documentos de interesse do município junto ao Banco do Brasil, JET gráfica, Timbauto, Caixa Econômica Federal, Fórum e Ministério Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados, de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha ref.aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de agosto/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2012 | 420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a parcela 03/03 do acordo relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conf.termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2012 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do município no diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006248307482 | MARIA BENTO DE SOUZA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2012 | 106.00 | 00021839336404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de 01 (um) lata de leite PREGOMIN destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2012 | 129.50 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinada a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2012 | 239.10 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de generos alimenticios como: 08 (oito) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2012 | 622.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2012 | 380.00 | 00098017942400 | MARIA ANA DO NASCIMENTO LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de 01 (um) cadeira de roda, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Muncipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2012 | 92.00 | 00001849582459 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia, nº 07 destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2012 | 181.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente a 07 (sete) reconhecimentos de firma, 06 (seis) autenticações em documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2012 | 3650.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, arroz, biscoito, achocolatado e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2012 | 70.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de uma palmilha ortopédica destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2012 | 340.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza como: desinfetante, sabão em pó, polidor de alumínio e etc., destinados a higienização do prédio onde funciona o programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2012 | 35.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2º via do registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2012 | 40.00 | 00025590527848 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2º via do registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2012 | 220.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MNC-4019, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, em caráter de urgência conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospitais HU e PAN, nos dias 06 e 10/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/09/2012 | 700.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Importância que se empenha ref.a parcela unica do acordo judicial, relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/09/2012 | 10359.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2012 | 1210.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BATATA DOCE, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2012 | 1110.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 444 un. de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/09/2012 | 49292.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação/FUNDEB relativo ao mês de agosto de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/09/2012 | 33126.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB OUTRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/09/2012 | 3149.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de agosto de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2012 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo na Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para participar de uma reunião sobre a implantação do Médio EJA, no dia 12/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2012 | 25.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo na Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para participar de uma reunião sobre a implantação do Médio EJA, no dia 12/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2012 | 25.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor referente a concessão de 01 meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo na Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para participar de uma reunião sobre a implantação do Médio EJA, no dia 12/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2012 | 250.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JMF 4660, QUANDO EM UMA DIÁRIA CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SIMPLES DA CIDADE DE CAJÁ E CALDAS BRANDÃO PARA O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPRTOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2012 | 1208.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (CETIM, OXFORD, ELANCA E OUTROS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DO DIA DA INDEPENDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2012 | 7271.55 | 84107697000194 | EMPRESA PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RETROPROJETORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2012 | 73.45 | 84107697000194 | EMPRESA PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RETROPROJETORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/09/2012 | 490.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, revisão, troca e reposição de peças dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2012 | 13445.18 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2012 | 600.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na parte elétrica e injeção eletrônica dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/09/2012 | 530.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem e pintura nos veículo pertencente a Sec.de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/09/2012 | 675.00 | 00029949955491 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PFO 4221, QUANDO NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (JOSÉ ABDON, TEONAS DA CUNHA E JOSÉ PEDRO) NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Madiesel e Gama para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 12 e 14/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2012 | 7455.75 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/09/2012 | 150.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de veículo de placa KKS-9159, quando a disposição da Secretaria da Infraestrutura do Município, junto a Trator Peças e Jr Auto Peças conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 12 e 14/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00006835426489 | Francisco de Assis Barbosa Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02/05 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2012 | 50.00 | 00003117269410 | VANIA MARQUES MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2012 | 40.00 | 00008092771405 | JOSEFA MARIA BEZERRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2012 | 40.00 | 00010700008411 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2012 | 40.00 | 00001544544430 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2012 | 40.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2º via de registro destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2012 | 300.00 | 00001241969426 | MILENA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de AGOSTO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2012 | 3623.65 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/09/2012 | 280.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS COMPLETAS COM FECHADURA, DOBRADIÇA E FORRAS MEDINDO 2,10 X 0,80, BEM COMO, INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA SALA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/09/2012 | 120.00 | 00001311550402 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref. a locação de veiculo de placa-9591, quando a disposição do Conselho Tutelar nos dias 03, 04, 10 e 11/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2012 | 530.00 | 00021839336404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de 05 (cinco) latas de leite PREGOMIN destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2012 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2012 | 544.48 | 00059406917491 | LUIZA NOGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de curativos hidracoloides destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/09/2012 | 130.00 | 00009406001454 | CASSYANO PEREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa OFD 7160, quando a serviço da sec.de desenv.social conduzindo a secretária para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/09/2012 | 51.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamento destinado a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2012 | 40.00 | 00004725011436 | JOSE ROBERTO PAULINO DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2º via de certidão de nascimento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/09/2012 | 84.00 | 00083159720497 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/09/2012 | 300.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/09/2012 | 100.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/09/2012 | 500.00 | 00007014959441 | VERONICA DA SILVA BENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/09/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/09/2012 | 100.00 | 00009175663430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/09/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/09/2012 | 150.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de São Paulo-SP destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/09/2012 | 340.00 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/09/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/09/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/09/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/09/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/09/2012 | 1348.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: salsicha, soja, biscoito, macarrão e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/09/2012 | 140.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, sabão em pó, desinfetante e outros destinados as atividade de limpeza do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/09/2012 | 100.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ANA 2540, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE ITABAIANA E 01 (UMA) À CIDADE DE TIMBAÚBA CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/09/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpesa das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/09/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/09/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/09/2012 | 150.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/09/2012 | 150.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/09/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/09/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/09/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/09/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 16/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/09/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 16/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/09/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 16/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/09/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 16/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/09/2012 | 175.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 09 a 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/09/2012 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES E PNEUCAR , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/09/2012 | 2340.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/09/2012 | 105.00 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de divulgação do desfile do dia da independencia do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/09/2012 | 820.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO E DE 03 (TRÊS) MASTRO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVINO JOÃO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/09/2012 | 450.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Escolas Municipais da zona urbana e rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/09/2012 | 592.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/09/2012 | 1000.00 | 07253820000134 | E.S.DA SILVA FLORES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA O DESFILE DO DIA DA INDEPENDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/09/2012 | 6341.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Kit Coxim, Bomba D'Agua, Plato Embreagem, Amortecedor Trasceiro e etc., destinados a manutenção dos Veículos de placas LAU-0067, MNJ-4424 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/09/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 meia diária à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/09/2012 | 80.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e concerto do aparelho de TV, pertencente ao Mercado Publica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/09/2012 | 235.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de Agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/09/2012 | 170.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E PROJETOR P/LÂMPADAS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/09/2012 | 2090.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRUBIÇÃO PASEP REALATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2012,, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/09/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 17 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/09/2012 | 360.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | VValor referente a locação de veículo de placa OFD-8060, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração do Município, junto ao TCE, MP, EPC, CONASP e Escritório de Advocacia, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/09/2012 | 65.00 | 00091732964491 | MARIA ROSIMERI BARBOSA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento da 2º via do registro civio destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/09/2012 | 111.50 | 00008242820430 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamentos destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/09/2012 | 192.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de medicamento especializado destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/09/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de Agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/09/2012 | 29.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/09/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batatinha, cenoura, pimentão, coentro e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/09/2012 | 150.00 | 00043860338404 | JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa MNC-4019, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, em caráter de urgência conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital HU, no dia 17/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/09/2012 | 450.00 | 00070209075473 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para realização de exame (Ressonância Maggnética) destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/09/2012 | 130.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no conserto das máquinas de costura básica da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/09/2012 | 300.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de manutenção e conserto das máquinas de costura industrial da Casa da Família-PAIF/PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/09/2012 | 456.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12 (doze) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/09/2012 | 130.00 | 00001137252480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados de adereços para os idosos do (PAPI) da Casa da Família por ocasião do desfile de 07 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/09/2012 | 3987.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, macarrão, arroz, alho e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/09/2012 | 91.35 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 45 un de medalhas destinadas a premiação pelo campeonato esportivo aos alunos do programa pró jovem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/09/2012 | 21.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR registrada, destinado ao Cartorio do Registro Civil de Notas da cidade de Coremas-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/09/2012 | 4444.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/09/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a TCE e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 18 e 20/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/09/2012 | 150.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veiculo de PLACA MMY-6405, quando em 02(duas) viagens uma a cidade de João Pessoa-pb conduzindo o Diretor de Transpote e uma para a cidade de Goiana-pe conduzindo a mesma pessoa para tratar de assuntos deinteresse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/09/2012 | 1620.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de corte de terra de pequenos produtores rurais do municipio, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/09/2012 | 12399.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/09/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo no Setor Fundo Escola e Mais Educação, e no SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/09/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo no Setor Fundo Escola e Mais Educação, e no SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/09/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo no Setor Fundo Escola e Mais Educação, e no SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/09/2012 | 25.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Sport Center para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/09/2012 | 1050.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de gás e 01 (um) vasilhame destinados ao preparo da merenda das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/09/2012 | 625.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 250 un. de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/09/2012 | 800.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO ME | Valor referente ao serviços prestados de recuperação do eixo dianteiro e embuchamento do veículo de placa MOO 2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/09/2012 | 12012.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito, Feijão, Leite em Pó e etc., destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/09/2012 | 8001.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, sabão em pó, desinfetante, detergente, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/09/2012 | 5739.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/09/2012 | 900.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO ME | Valor referente ao serviços prestados, na recuperação da caixa de marchas do veículo de placa MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/09/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Incra e Sporte Center para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/09/2012 | 150.00 | 00006720284410 | EGILDO GOMES DA SILVA | Importâcia que se empenha referente a locação de veiculo de PLACA MVH-1641, quando a serviços da Secretaria de Planejamento conduzindo documentos junto as Empresas Comercial Itambé, Trator Peças e Hidraudiesel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/09/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 meia diária à cidade do João Pessoa conduzindo a secretária de educação, cultura e desporto do município junto ao centro administrativo e sedam para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 19 e21/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2012 | 494.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância empenhada para pagamento de sentenças judiciciais conforme debito na conta 2404-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/09/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Capital Fiat para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 19 e 21/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/09/2012 | 49.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2012 | 300.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2012 | 480.00 | 00011012372448 | AMANDA JACIARA PERIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO SOBRE A PROVINHA BRASIL 2012 REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2012 | 484.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 602 BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2012 | 478.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2012 | 20.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TÁXI DE PLACA KIM 2192, QUANDO EM 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE TIMBAÚBA CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2012 | 40.00 | 00001291056432 | FLAVIO KELLY GOUVEIA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2012 | 40.00 | 00010000869414 | KÁTIA SILENE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2012 | 40.00 | 00005714433467 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2012 | 40.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2012 | 100.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HGF 3569, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL TRAUMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/09/2012 | 66.00 | 00065185315415 | NAIR ANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para compra de fitas de glicose destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/09/2012 | 200.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para realização de exame (programação de marca passo) destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2012 | 40.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/09/2012 | 40.00 | 00008418377402 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2012 | 40.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2012 | 242.08 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios como: 08 (oito) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2012 | 40.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2012 | 80.00 | 00001247082423 | ISMAEL PORFIRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA CKW-7633, QUANDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 10, 12 E 20/09/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2012 | 30.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2012 | 125.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 21/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2012 | 225.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 21/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/09/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2012 | 1851.00 | 10940287000193 | TONY DE LIRA ZEGAS ELETRONICA-ME ELETRONICA SHOP DO MUSICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PELE, TALABARTE, BAQUETA, BOCAL CORNETA E OUTROS), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2012 | 100.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, na Escola Municipal Antonio Pedro da Silva localizada na zona rural do município, durante o período de 17 a 20/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2012 | 450.00 | 00070235555444 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, no Período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2012 | 1790.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIFORMES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SIMPLES JOSÉ GILDO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/09/2012 | 92.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2012 | 570.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Import. referente ao fornecimento de materiais para processamento de dados (placa mãe, processador intel, fonte atx e outros), destinados ao computador da Secretaria de planejamento do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) meia diária à cidade de Campina Grande junto a Floresta para tratar de assuntos de interesse do município no dia 21/09/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/09/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2012 | 100.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 20/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/09/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2012 | 175.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 23/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/09/2012 | 1982.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DE CORTAR O GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/09/2012 | 150.00 | 00009540461456 | JOSE KENED PACHECO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/09/2012 | 150.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQH 7075 CONDUZINDO O GERENTE DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/09/2012 | 100.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DNQ 2562 QUANDO EM 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CONDUZINDO O DIRETOR DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/09/2012 | 550.00 | 00086224123420 | MAURICIO GALDINO DE PONTES SILVA | Valor referente as serviços prestados, de solda no veículo de placa LAU-0067 pertencente a Secretaria de Eduacação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/09/2012 | 700.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor referente aos serviços prestados, na apresentação da Banda e Som Tony Sales, quando das festividades da Padroeira Nossa Senbhora da Soledade, no dia 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/09/2012 | 440.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao serviços prestados na confecção de lanches destinados ao encontro de gestores, coordenadores e oficineiros do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO realizado na escola municipal Vereador José Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/09/2012 | 380.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e concerto de 02 (dois) freezers pertencente as Escolas Municipais Jose Abdon de Queiroz e Antonio Pedro e um concerto hidráulico nos sanitários da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de metrologia, qualidade e tecnologia no veículo ônibus de placa OEY 4674 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/09/2012 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 24/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/09/2012 | 1003.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, BISCOITO MARIA, ARROZ BRANCO, LAITE EM PO E ETC., DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/09/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE, ETICONS e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/09/2012 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE, ETICONS e Escritorio de Advocacia, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/09/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao TCE, ETICONS e Escritorio de Advocacia, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/09/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 04 (quatro) meia diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 24, 26/09, 01 e 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/09/2012 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana a serviço da Justiça Eleitoral e ao Banco do Brasil conduzindo o tesoreiro para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/09/2012 | 590.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração, junto ao TCE, Escritorio de Advocacia, EPC e Eticons, pra tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2012 | 70.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ANA-2540, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE TIMBAÚBA CONDUZINDO O SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/09/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/09/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/09/2012 | 695.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente à locação de veículo de placa KHN-5127, quando no transporte de carteiras e birôs destinados as escolas da zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/09/2012 | 150.00 | 00028874166850 | JOSE MIGUEL COSTA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados de limpeza da escola José Grimaudo Tavares do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/09/2012 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de veículo de placa KJP-2571, quando em 03 (três) viagens as localidades Barra, Coiteiros e Cachoeira conduzindo a coordenadora de Educação junto as Escolas Municipais para tratar de assuntos de interresse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/09/2012 | 250.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Importâcia que se empenha referente aos serviços de confecção e instalação de um quadro, com muidura em vidro, destinado a Bandeira Nacional que foi confeccionada em tecido e exposta no corredor da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2012 | 1305.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 522 un. de abacaxis frescos, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2012 | 1498.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha referente, ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do Município de 428 kg de Inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meias diárias às cidades de João Pessoa e Recife, junto a Jonildo Brito e Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 26 e 27/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/09/2012 | 200.00 | 00001411124413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados, na locação de moto taxi de placa KHJ-5543, quando a disposição da Secretaria da Infraestrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 24 e 25/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/09/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2012 | 3923.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, leite em pó, frango abatido, feijão, arroz e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2012 | 373.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiaisde limpeza (detergente, sabão em pó, lustra móveis, água sanitária e outros) destinados a higienização do prédio onde funciona o programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2012 | 1445.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Colher Plástica, Emborrachados, Prato Plástico e Etc., destinados as atividades PETI (Programa de erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/09/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 26 e 27/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2012 | 35.00 | 00008513994448 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | Valor referente a locação de veiculo de placa KLH-5951 quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no 27/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2012 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2012 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2012 | 157.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais (vassourão e luva) destinados as atividades dos agentes de limpeza urbana do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2012 | 7057.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de verduras, legumes e frutas como: cebola, coentro, cenoura, laranja, mamão e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2012 | 486.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2012 | 14316.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2012 | 113569.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2012 | 37815.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de setembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2012 | 37917.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2012 | 11282.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2012 | 16476.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2012 | 34145.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados infantil relativo ao mês de setembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2012 | 7464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-exp relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2012 | 1578.60 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2012 | 324.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Lâmpada Fluor 40w, Start 40w, Tomada Dupla e Etc., destinados a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2012 | 1202.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Porta Lisa 0,80x2,10, Fechadura p/ Porta, Dobradiça de 3 e Etc., destinados a manutenção no prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2012 | 406.00 | 10364738000191 | RONALDO VIANA ROCHA-ROCHA TINTAS | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: thinner pu500, cola plastica branca, massa rapida cinza e etc., destinados a manutenção e pintura do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Setembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2012 | 430.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de solda na lâmina, serviço de corte de maçarico e desempeno do suporte do trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2012 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na pintura dos portões do estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2012 | 55.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa NNK-6471, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Timbaúba - PE e 01 (um) viagem a cidade de Mogeiro - PB, a serviço diversos da Secretaria da Infraestrutura do Municipio, nos dias 24, 25 e 26/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2012 | 150.00 | 00009818402480 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e recuperação de janelas do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2012 | 16578.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2012 | 9836.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de SETEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2012 | 6776.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Setembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Setembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2012 | 175.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2012 | 70.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Setembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha ref. a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Setembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2012 | 50.00 | 00035658530857 | GILVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 e 25/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 a 30/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2012 | 80.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2012 | 100.00 | 00034950222449 | GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor referente a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de Setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2012 | 90.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 e 25/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenah ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2012 | 2223.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de SETEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2012 | 7604.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de SETEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2012 | 1866.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº , conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2012 | 10754.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2012 | 184.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanças, desenv.social, infraestrutura, planejamento e do gabinete, relativo ao mês de setembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2012 | 3369.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de SETEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2012 | 10171.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de SETEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de setembro/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa junto a FAMUP E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 01/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2012 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de duas meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 01 e 02/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 01 e 04/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2012 | 1042.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2012 | 390.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 (três) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a TCE e Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 01, 02 e 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2012 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 140 (cento e quarenta) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró-Jovem adolescentes, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2012 | 60.00 | 00006993436825 | SHIRLEI FERREIRA DIAS DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma consulta (NEUROLÓGICA) destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2012 | 100.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MNC-4019, quando em 01 (um) viagens a cidade de João Pessoa, em caráter de urgência conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital HU, no dia 01/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 a 29/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meias diárias às cidades de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 01 e 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 03 meia diárias à cidade do João Pessoa conduzindo a Gerente de educação e Supervisoras, junto ao centro administrativo e comercio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 01, 03 e 05/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2012 | 270.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro na manutenção e conservação da estrutura fisica do prédio da Escola Municipal Teonas da Cunha cavalcante, no período de 24/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2012 | 1320.00 | 00043694071415 | IVANILDO JOSE DA SILVA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BATATA DOCE, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/10/2012 | 1550.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de murais ilustrativos, destinados ao desfile cívico do dia 07 de setembro de 2012, referente ao tema: "Juripiranga Cultura e Religiosidade", da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2012 | 1550.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de murais ilustrativos, destinados ao desfile cívico do dia 07 de setembro de 2012, referente ao tema: "Juripiranga Cultura e Religiosidade", da Escola Municipal Salvino João Pereira do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/10/2012 | 105.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza, na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, nos dias 25, 26, 27 e 28/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/10/2012 | 1335.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14286-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16973-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1869-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/10/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão das instalações eletricas do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/10/2012 | 40.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJD-4897, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba e Salgado de São Felix, quando a disposição da Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/10/2012 | 170.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao fornecimento de Lampada Vapor 1000W e projetor p/ Lampada de 1000W, destinadas ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2012 | 40.00 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2012 | 40.00 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2012 | 40.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2012 | 40.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2012 | 10.56 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2012 | 100.00 | 00006248307482 | MARIA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/10/2012 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 497/11, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/10/2012 | 550.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-6346, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 05, 08, 24 E 28/09/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2012 | 6345.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, macarrão, arroz e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2012 | 143.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: detergente, desinfetante, sabão em pó e etc., destinados a limpeza do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária a cidade de João Pessoa, junto GIDU E CAIXA ECONOMICA FEDERAL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/10/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a ENERSISA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/10/2012 | 20.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos em Sedex com AR registrado, da Secretaria de Administração para Empresa Mega Mix, localizada na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2012 | 120.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de moto-taxi de placa ANA 2540, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB e a cidade de Timbaúba-PE, conduzindo o Secretário de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03 e 05/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/10/2012 | 622.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, do Conjunto Caio C. de Araújo, durante o mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2012 | 570.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de pintura de 03 salas de aula da Escola Salvino João Pereira do Muninicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/10/2012 | 180.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, destinadas as Escolas Municipais José Grimaudo, Josefa Alexandrina e Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2012 | 20345.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha rerefernte ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Carne Bovina Acem c/osso, Feijão Carioca, Macarrão, Leite em Pó e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/10/2012 | 150.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa NQH-7075, conduzindo o Gerente de Transporte do Município de Juripiranga a cidade do Recife-PE, junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0004187 | 04/10/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/10/2012 | 200.00 | 00009463387447 | WELLYNGTON PONTES DA SILVA | Iportância que se empenha referente ao serviços prestado de solda no alambrado do Campo Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/10/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15737-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/10/2012 | 380.00 | 00003183550431 | IRAPUAM ALBUQUERQUE DA SILVA JUNIOR | Import. referente aos serviços de locação de veículo de placa PEM 8623, em quatro viagens a vidade de João Pessoa Conduzindo a Secretaria e a Supervisora de educação, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse do município nos dias 27 e 28 de setembro, 02 e 03 de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/10/2012 | 1300.00 | 00006794991489 | EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paraná, nº 210, para Instações de uma Oficina Educacional do Programa (Mais Educação), no período de 19/09 A 19/10 E 19/10 A 19/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2012 | 18.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR registrada, destinado ao Cartorio do Registro Civil de Notas da cidade de Coremas-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/10/2012 | 320.00 | 00009799807476 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para realização de exame destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2012 | 250.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHB 1444, QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS PAN E HU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2012 | 150.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veiculo de PLACA LBY-6894, quando a disposição do Conselho Tutelar nos dias 01, 02 e 03/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/10/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/10/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/10/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/10/2012 | 420.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a recargas de toner das impressoras pertencentes a Secretaria de desenvolvimento social-IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/10/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/10/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/10/2012 | 315.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/10/2012 | 1340.00 | 14753019000113 | RENATO ANGELO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços de instalação de softwares editores de texto, planilha eletrônica e leitores de PDF, em 08 (oito) computadores da Secretaria de Administração e setor de RH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/10/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/10/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/10/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/10/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/10/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/10/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/10/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/10/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/10/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/10/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/10/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 06/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/10/2012 | 100.00 | 00064556077400 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 04/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/10/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/10/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/10/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 01 a 07/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/10/2012 | 480.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na construção de 42 (quarenta e dois) metros de galeria, em tubos de concretos de 20cm, na Av.Brasil, no período de 20/10 a 05/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/10/2012 | 970.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/10/2012 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/10/2012 | 20.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/10/2012 | 120.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de 04 (quatro) meia diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08, 11, 15 E 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de setembro/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2012 | 2671.91 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2012 | 480.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha referente a locação de de PLACA OEF-2980,quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa durante o mês de setembro/2012, conduzindo o Diretor de R.H, junto a Eticons, Publicsoft e Escritório de Advocacia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados, de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha referente aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo servidores para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2012 | 3607.75 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2012 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a SEDH e FUNAD para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 10 e 11/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia, nº 07 destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2012 | 342.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 09 (nove) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2012 | 9.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR registrada, destinado a secretaria nacional de renda e cidadania-SENARC na cidade de Brasília-DF contendo documentos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2012 | 110.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha ref. a locação de moto táxi de placa-MNI 1427, quando a disposição do Conselho Tutelar nos dias 03 e 04/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2012 | 239.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2012 | 93.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2012 | 8.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32377-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2012 | 750.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pipas com água potável com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento das Escolas da Zona Rural do município, Jose Abdon, Teonas da Cunha e Antonio Pedro,durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2012 | 13748.50 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2012 | 190.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2012 | 120.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa NPW 2898, quando a disposição da sec.de educação e cultura conduzindo a supervisora em visita as escolas da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2012 | 280.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção e na instalação de portas nas Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria José Borba, no período de 01 a 04/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2012 | 800.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados nas instalações hidráulicas, das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina e Creche Municipal, durante o mês de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, referente aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 50 uniformes destinados a Banda Marcial, pertencente a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2012 | 556.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12 (doze) botijões de gás e 01 (um) vasilhame de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2012 | 490.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM 02 (DUAS ) VIAGENS PAPA À CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO MAIS EDACAÇÃO E FUDEBESCOLA, 01 (UM) VIAGENS PARA A REITORIA DA UEPB, REUNIÃO EENTREGA DE CERTIFICADO, 02 (DUAS) VIAGENS PARA TIMBAÚBA COM OS GESTORES ESCOLARES PARA COMPRA DOS MATÉRIAS PARA O MAIS EDUCAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2012 | 3606.01 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2012 | 155.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2012 | 500.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem e corte do grama do estádio municipal durante o mês de ssetembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0004236 | 10/10/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao complemento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura contratados excepcionais relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade do Recife, junto a Antonio Soluções para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11 e 15/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/10/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpesa das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/10/2012 | 300.00 | 00010631919473 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01 a 06/10/2012 e a 15 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2012 | 100.00 | 00001266824456 | VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 11/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2012 | 13.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO, QUANDO COMBINADA COM A REPRODUÇÃO DE COPIAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2012 | 175.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 08 a 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/10/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa, conduzindo a Gerente de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 11 e 15/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/10/2012 | 50.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem da creche do município, no período de08 a 09/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/10/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a SPORTE CENTER e TRIUNFO CONSTRUÇÔES para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/10/2012 | 100.00 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 08 a 13/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/10/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 11 e 15/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/10/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meia diária à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 16 e 18/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2012 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a SEDH e Casa dos Conselhos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 16 e 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/10/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural para participar do Encontro Pedagógico sobre Mais Educação, nos dias 16 e 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/10/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural para participar do Encontro Pedagógico sobre Mais Educação, nos dias 16 e 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/10/2012 | 50.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural para participar do Encontro Pedagógico sobre Mais Educação, nos dias 16 e 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/10/2012 | 61.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de um Sedex com AR, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Departamento de Propostas do FNDE, na AV. Dr. Gastão Vidigal, nº 2001, Bairro Vila Laopoldina São Paulo-SP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/10/2012 | 15446.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/10/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa, junto a Secretaria de Ação Social a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/10/2012 | 40.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/10/2012 | 40.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/10/2012 | 90.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/10/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/10/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria (aviso de licitação) na seção 03 do diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/10/2012 | 100.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de administração junto a ao escritório de advocacia, no dia 02/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2012 | 1200.00 | 00006835426489 | Francisco de Assis Barbosa Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/10/2012 | 300.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD 8060, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS, JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA EPC, SUDEMA, AED E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/10/2012 | 100.00 | 00003183550431 | IRAPUAM ALBUQUERQUE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEM 8623, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE RH JUNTO A EMPRESA DE SISTEMAS ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS D EINTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2012 | 140.00 | 00066907551420 | JOSE REINALDO DE SOUZA | serviços prestados de locação de Veículo de placa LUX-5691, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife, conduzindo o Diretor do RH para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/10/2012 | 440.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | serviços prestados de locação de Veículo de placa LUX-5691, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa junto a Eticons e Publicsoft, conduzindo o Diretor do RH para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 12, 19 e 21/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/10/2012 | 240.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de moto-taxi de placa ANA 2540, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Banco do Santander para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2012 | 105.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de moto-taxi de placa ANA 2540, quando em 03 (três) viagens a cidade deTimbauba-PE, conduzindo o Gerente de Finanças do Município junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2012 | 120.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de Veículo de placa MNC-4527, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Finanças do Município junto ao Banco do Santander para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/10/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a TCE para tratar de assuntos de interesse desta adilidade, nos dias 18 e 19/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2012 | 76.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/10/2012 | 234.42 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios como: 08 (oito) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2012 | 119.50 | 00003146040816 | JOÃO DE SOUZA BARBOZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas destinada a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2012 | 80.00 | 00008436663403 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2012 | 240.00 | 00011595877444 | EDSON PEREIRA DE PONTES | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colchão destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2012 | 82.00 | 00007784051417 | MILEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da 2º via da certidão de casamento destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/10/2012 | 245.00 | 00070125898410 | DANIEL ALVES DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um APARELHO DE GLICEMIA E FITAS, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal de nº. 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2012 | 300.00 | 00008573238496 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/10/2012 | 150.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de Garanhões-PE, destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/10/2012 | 400.00 | 00010757504400 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) destinada a pessoa carente do município de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/10/2012 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/10/2012 | 758.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2012 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2012 | 622.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2012 | 130.00 | 00080944981453 | MANUEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de um andador destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2012 | 516.00 | 00010084820489 | SIMONE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batata, cenoura, pimentão, tomate e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2012 | 220.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO A POLICLÍNICA SÃO LUÍS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/10/2012 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutora do curso de corte e costura industrial do programa de atenção integral a família-PAIF/PBF, no período de 17/09 a 17/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/10/2012 | 600.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na parte elétrica e hidráulica da casa da família do município, relativo ao mês de outubro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/10/2012 | 50.00 | 00008312563466 | JANEO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placa khp-7363, quando em 01 (um) viagem a disposição do Conselho Tutelar do Município, no dia 14/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/10/2012 | 120.00 | 00001165069466 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conserto de 01 (um) mesa, pertencente a Sala de Gestão do Programa Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2012 | 350.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGF-3566, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, durante o mês de setembro de 2012, em viagens a cidade de João Pessoa junto ao Centro Administrativo e a cidade de Campina Grande junto UEPB, para tratar de assuntos do interesse do Municípiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2012 | 1200.00 | 00091730309453 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de algodão doce destinados a festa do dia das crianças nas escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2012 | 100.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo de placa NQI 4674 quando em uma viagem à cidade de João Pessoa conduzindo a secretária de educação, cultura e desporto junto ao espaço cultural para participar de um encontro pedagógico sobre o programaMAIS EDUCAÇÃO no dia 15/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2012 | 508.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/09 A 17/10/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2012 | 1482.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 228 M2 DE REDE EM CORDA DE SEDA (FIO) DE 2,5 mm PARA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ BORBA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/10/2012 | 200.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA MNC 6164 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NA CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/10/2012 | 450.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, revisão e recuperação dos veículo de placa MNJ-4424 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/10/2012 | 560.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E EÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/10/2012 | 190.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/10/2012 | 16193.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de setembro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2012 | 2350.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a confcção de utensílios para a ornamentação da Festa dos Professores da rede Municipal de Ensino realizado no dia 15/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/10/2012 | 37415.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação/FUNDEB relativo ao mês de setembro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/10/2012 | 29260.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB OUTRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/10/2012 | 500.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFF-3257, QUANDO A DISPOSISÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (uma) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a RR retífica para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 19/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/10/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 18 e 19/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/10/2012 | 50.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGF-2569, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Camutanga-PE, conduzindo o Diretor de Transportes para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2012 | 460.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DNQ 2562, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UM) VIAGEM À CIDADE DE GOIANA-PE, CONDUZINDO O GERENTE DE TRANSPORTES DO MUNICPÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/10/2012 | 120.00 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KV 541, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa junto a empresa Triunfo Construções transportando documentos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/10/2012 | 380.00 | 00005558777443 | GILSON JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO-TAXI DE PLACA OEU-5455, QUANDO A DISPOSISÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2012 | 504.00 | 00029949955491 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PFO-4221, QUANDO A DISPOSISÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/10/2012 | 225.00 | 00048647225449 | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de galeria na Av.Brasil do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/10/2012 | 480.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 04 (quatro) diárias a disposição da Secretaria de Infraestrutura na coleta do lixo e entulhos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2012 | 500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/10/2012 | 170.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE JUNTO A MARCOPOLO VOLANE E UMA À CIDADE DE TIMBAÚBA JUNTO A TIMBAUTO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/10/2012 | 1440.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/10/2012 | 1230.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de 01 (um) portão para o Cemitério Público, 01 (um) portão para o banheiro do Clube Recreativo e no serviços de solda em 02 (dois) carro de mão pertencente a coleta de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/10/2012 | 639.95 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODOD DE 01 A 20/10/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 14 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 14 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 14 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2012 | 150.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2012 | 150.00 | 00009394300457 | ALLAN GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2012 | 150.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/10/2012 | 150.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/10/2012 | 7950.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: sabão em pó, desinfetante, detergente, água sanitária e etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/10/2012 | 16049.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Biscoito, carne de charque, achocolatado e etc., destinados a complementação da merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2012 | 215.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2012 | 116.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de conserto do bebedouro pertencente a quadra de esportes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2012 | 190.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem dos veículos de placas MNJ-4424, MOO-2736 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/10/2012 | 98.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/10/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/10/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de setembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/10/2012 | 38.00 | 00001150657413 | MARIA JOSEFA MARTINS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da 2º via do regitro destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/10/2012 | 40.00 | 00011824693451 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da 2º via do regitro destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/10/2012 | 100.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisiçãode gêneros alimentício destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/10/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/10/2012 | 270.00 | 00005490476460 | LEANDRO MOREIRA DE V.SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/10/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 15 a 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2012 | 150.00 | 00008990746426 | BARBARA MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a uma contribuição destinada a placa dos concluintes do 3º ano da escola estadual teonas da cunha cavalcante da cidade de juripirasnga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/10/2012 | 598.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/10/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 22 e 25/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/10/2012 | 218.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA AZ, CANETA E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/10/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de duas meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao auditório da reitoria da UFPB para participar de uma reunião com a secretária de educação do estado sobre alfabetização de jovens e adultos, no dia 22 e 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2012 | 930.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços mecânicos prestados (radiador, caixa de marcha, direção, suspensão e troca de óleo) nos veículos de placa LAU-0067, MOU- 4936 e OFB-3669 pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa conduzindo a Secretária de Educação e Cultura junto ao auditório da UFPB para participar de uma reuunião sobre alfabetização de jovens e adultos para tratar de assuntos de interesse destaedilidade, ocorreu no dia 22/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao auditório da reitoria da UFPB para participar de uma reunião com a secretária de educação do estado sobre alfabetização de jovens e adultos, no dia 22 e 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/10/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Reitoria da UFPB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 22 e 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2012 | 50.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Reitoria da UFPB para participar de uma reunião com a Secretária de Educação do Estado sobre Alfabetização de Jovens e Adultos, nos dias 22 e 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/10/2012 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Rua Parana nº208 destinado as instalações de uma sala de aula, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/10/2012 | 50.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 22 e 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito e RR Retifica para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 23 e 25/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/10/2012 | 1206.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de Tubo PVC 100MM, Joelho PVC 100MM, Te PVC 100MM e Etc., destinados a reforma do Matadouro Público do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/10/2012 | 215.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de Lampadas de 20W, Tomada de Embutir, Fitra Isolante 19x10 e Reator Vapor de Mercurio 80W, destinados a reforma da parte eletrica do Matadouro Público do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2012 | 4168.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa conduzindo a Secretária de Educação e Cultura junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2012 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor referente a concessão de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Reitoria da UFPB para participar de uma reunião com a Secretária de Educação do Estado sobre Alfabetização de Jovens e Adultos, no dia 23/10/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/10/2012 | 25.00 | 00005301369458 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Reitoria da UFPB para participar de uma reunião com a Secretária de Educação do Estado sobre Alfabetização de Jovens e Adultos, no dia 23/10/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2012 | 1080.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KGY-0273, quando em 05 (cinco) pipas D" água, destinados as Escolas Municipais da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/10/2012 | 3720.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 272 un de abacaxi e 760 kg de inhame destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2012 | 1896.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/10/2012 | 452.70 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento material de expediente como: Registrador A-Z e Papel Max Of A4, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/10/2012 | 513.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobrada pelo banco para pagamento dos empréstimos consignados, relativo ao mês de setembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/10/2012 | 80.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas 2º vias de registro civio destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/10/2012 | 100.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/10/2012 | 76.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/10/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/10/2012 | 120.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAKHB 1444, QUANDO EM 01 (UM) VIAGEM À CIDADE DO RECIFE CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/10/2012 | 100.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/10/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa, junto a Secretaria de Ação Social a SEDH, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 24 e 25/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/10/2012 | 2931.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRUBIÇÃO PASEP REALATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/10/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e EPC para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 24/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/10/2012 | 320.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, quando nos eventos realizados nas Escolas Municipais de Juripiranga, durante o dia das crianças e do Professor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/10/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e EPC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 24/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/10/2012 | 350.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESMONTAMENTO E RECOLHIMENTO DA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL APÓS A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 25 e 26/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/10/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 25 e 26/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/10/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/10/2012 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/10/2012 | 192.00 | 00059409185491 | DESILDA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/10/2012 | 300.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem da cidade de Ipojuca em Belo Horizonte para o município de Juripiranga, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/10/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/10/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/10/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/10/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/10/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/10/2012 | 5.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixos 3289-1201, pertencente a prefeitura municipal relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meia diária à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 26 e 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/10/2012 | 40.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO NA PUBLICAÇÃO NO DOU PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 30/06/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/10/2012 | 40.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF.A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO NA PUBLICAÇÃO NO DOU PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 04/08/2013, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/10/2012 | 80.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Referente ao pagamento de duas tarifas de anotação de responsabilidade técnica de obra ART, conforme docmumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/10/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/10/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/10/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/10/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/10/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/10/2012 | 150.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2012 | 150.00 | 00010421473452 | ROSELENE ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/10/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/10/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/10/2012 | 25.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade do João Pessoa conduzindo a Secretária de Educação e Cultura junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/10/2012 | 190.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2012 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de uma meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 28 e 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2012 | 360.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEBHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ABDON NA ZONA RURAL (SÍTIO BARRA) NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2012 | 25.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, quando em visita ao Museu Jose Lins do Rego e Estação Ciências, conduzindo os estudantes da rede Municipal de Ensino, no dia 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2012 | 5683.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 35.867-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2012 | 16022.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2012 | 9836.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2012 | 4738.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2012 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a empresa de sistemas PUBLI SOFT e de consultoria EPC para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 26 e 28/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 22 e 23/10/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa e Campina Grande, junto a Floresta e Pneucar, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 29 e 31/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2012 | 110.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) unidades de Vassourão, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36.096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2012 | 5634.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2012 | 1744.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2012 | 10263.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 29 e 30/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2012 | 10535.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de outubro/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 29 e 30/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2012 | 2016.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2012 | 7259.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2012 | 1430.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2012 | 3732.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2012 | 49.31 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº.305/01 e Lei Orçamentária nº497/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2012 | 70.00 | 00001196122407 | MARILENE VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de 01 (um )imóvel para acomodação de família desabrigada, referente ao mês de agosto/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2012 | 119.50 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de fraldas geriátricas destinada a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2012 | 70.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2012 | 140.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha referente a locação de 02 (dois) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró-Jovem adolescentes, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2012 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 130 (cento e trinta) baldes de água potável, destinados ao programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) durante o mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2012 | 80.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2012 | 179.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2012 | 1042.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA COM O PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de finanças, desenv.social, infraestrutura e planejamento relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36091-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 22 a 27/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Outubro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31/10 e 01/11/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2012 | 100.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJV-1018, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2012 | 590.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração, junto ao Escritorio de Advocacia e TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2012 | 2004.45 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL A4, GIZ DE CERA, PASTA ABA ELASTICO, TESOURA E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2012 | 2159.50 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 617 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2012 | 1545.30 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2012 | 1315.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 35 (trinta e cinco) faixas, destinadas as Escolas Municipais, durante o desfile Cívico do dia 07 de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) fardamentos, destinados aos monitores do Mais Educação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2012 | 472.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb Infantil-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2012 | 37815.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ensino infantil relativo ao mês de outubro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2012 | 113768.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2012 | 36414.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2012 | 13880.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2012 | 11282.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2012 | 13231.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2012 | 30678.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados infantil relativo ao mês de outubro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2012 | 7464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-reforço escolar relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2012 | 4412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2012 | 4976.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-creche-apoio relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-exp. Magistério relativo ao mês de OUTUBRO/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2012 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento/2012 do veículo Kombi de placa MOB- 6327 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2012 | 3.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2012 | 12.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 193-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2012 | 287.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha ref.ao licenciamento/2012 do veículo Caminhão Caçamba de placa NOE-6127 pertencente a Sec.de Infraestrutura do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2012 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, relativo ao mês de outubro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2012 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha referente a débito de extratos bancário cobrado na conta 4720-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 01 e 05/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Publicsoft, EPC, Escritório de Contabilidade e GIdur, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2012 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Publicsoft, EPC, Escritório de Contabilidade e GIdur, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Publicsoft, EPC, Escritório de Contabilidade e GIdur, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2012 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2012 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de 02 (dois) latas de sustagem kids destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2012 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2012 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Av.Brasil nº395 destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Publicsoft, EPC, Escritório de Contabilidade e GIdur, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 01/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 28/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/11/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 28/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 28/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/11/2012 | 175.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 28/10 a 03/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meia diária à cidade do João Pessoa, conduzindo a Coorednadora de Educação e Supervisora junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 01 e 05/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2012 | 141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Rua Parana nº 208 destinado as instalações de uma sala de aula do Programa Mais Educação, relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2012 | 190.00 | 00004926444461 | GILDO VIEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NO PERÍODO DE29/10 A 03/11/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/11/2012 | 873.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e retoque de pintura das Escolas José Abdon de Queiroz e Antonio Pedro, localizadas na Zona Rural do Município, confoforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2012 | 510.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados a uma reunião com os professores da Escola Municipal Salvino João Pereira quanto ao Planejamento do reforço escolar do município de Juripiranga e com os pais da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2012 | 195.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva e Casa do Projeto "Mais Educação", conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EXP relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/11/2012 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16027-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16973-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/11/2012 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação desta prefeitura publicadas no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9159-6 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/11/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 05 e 07/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0004559 | 05/11/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF.CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/11/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05 e 07/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/11/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao SEDAM, Escritorio de Contabilidade e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 06 e 09/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2012 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica, relativo aos meses de Setembro e outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/11/2012 | 1380.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes ao setor administrativo, contábil, ao setor de RH, de planejamento e de finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/11/2012 | 500.00 | 00076112802791 | Jose Ferreira Filho | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/11/2012 | 409.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao licenciamento/2012 do veículo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2012 | 360.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Importância que se empenha referente a recargas de toner das impressoras pertencentes a Secretaria de desenvolvimento social-IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/11/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão da Iluminação Pública dos Conjunto São Gonçalo e Conjunto Caio C. de Araújo, durante o mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/11/2012 | 24000.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha rerefernte ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Carne Bovina Acem c/osso, Feijão Carioca, Macarrão, Leite em Pó e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/11/2012 | 940.00 | 16944658000191 | RONALD RAMOS DA SILVA- MEI | Importância que se empenha referente a manutenção e recargas de toner e jato de tinta das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/11/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba-PB, Fundescola e Geeja, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba-PB, Fundescola e Geeja, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/11/2012 | 50.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meia diária à cidade do João Pessoa, conduzindo a Secretária de Educação e o Diretor de educação do Município, junto a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba-PB, Fundescola e Geeja, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/11/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba-PB, Fundescola e Geeja, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/11/2012 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba-PB, Fundescola e Geeja, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 07 e 08/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/11/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Madiesel para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 07 e 09/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/11/2012 | 112.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/11/2012 | 11.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR registrada, destinado a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/SENARC, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322012 | 0004574 | 07/11/2012 | 560.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de Fogo de Artificio (Bomba 3 P" Colorida), destinados as festividades do outubro rosa, realizado no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/11/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 07 e 09/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2012 | 2350.58 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a viagem de ida e volta com 03 (três) noites em hotel na cidade de Brasília - DF, junto ao Ministério da Espanada, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana Prata e Macaxeira, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2012 | 40.00 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de registro de pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/11/2012 | 3792.69 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/11/2012 | 7237.45 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2012 | 480.00 | 00001971913472 | JOSÉ FERNANDES DIAS RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados, na restauração de 20 (vinte) pares de botas dos componentes da Banda Marcial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2012 | 15888.67 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/11/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, referente aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2012 | 850.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como encanador nas instalações hidraúlicas das Escolas Municipais Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, Creche Municipal e Biblioteca Municipal, no período de 28/09 a 23/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/11/2012 | 1335.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente ao serviços prestados, no abastecimento de água potável nas Escolas Municipais Antonio Pedro e Abdon de Queiroz, localizadas na Zona Rural do Município e nas Escolas Salvino João Pessoa e Maria Jose Borba, localizadas na Zona Urbana do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/11/2012 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente aos serviços prestados de solda e lanternagem, no veículo de placa MOO 2736 e NQA 6075, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2012 | 45616.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação/FUNDEB relativo ao mês de outubro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/11/2012 | 17119.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB OUTRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/11/2012 | 16457.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de outubro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/11/2012 | 3750.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados de confecção de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/11/2012 | 1550.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de apoio e organização dos eventos, relativo ao Dia das Crianças comemorado em todas as Escolas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/11/2012 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/11/2012 | 10.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2012 | 4175.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/11/2012 | 650.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na recuperação da estrutura física do anexo da Escola municipal José Abdon de Queiroz pertencente a zona rural do município, no período de 05 a 10/11/2012, confoforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/11/2012 | 1550.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestado no apoio as festividades dos professores no centro recriativo municipal no dia 20/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2012 | 646.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 17 (dezesete) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2012 | 155.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município no mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/11/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/11/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de limpesa das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2012 | 622.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, do mato da área da Nova Descoberta, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/11/2012 | 930.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de solda no piston do trator e serviço de reforço, confecção de dois pinos grandes, serviços de solda na traseira no veículo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/11/2012 | 831.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2012 | 300.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 29/10 a 03/11 e 05/11 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/11/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/11/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/11/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/11/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/11/2012 | 175.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/11/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/11/2012 | 3494.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/11/2012 | 234.42 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios como: 08 (oito) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/11/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia, nº 07 destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/11/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/11/2012 | 220.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO AO PAN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/11/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/11/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/11/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/11/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 05 a 10/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/11/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 05 a 11/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/11/2012 | 130.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/11/2012 | 380.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2012 | 470.00 | 02864522000167 | SANDRO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de uma televisão de 21' ultra slim philco destinada ao conselho tutelar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de outubro/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/11/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/11/2012 | 200.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING-J.MENDONÇA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de divulgação de atos e projetos desta edilidade em programa de rádio de joão pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/11/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/11/2012 | 800.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância que se empenha referente a confecção de materias gráficos como, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados, de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/11/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha referente aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo servidores para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC, TCE e E-ticons, durante o mês de Outubro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/11/2012 | 14660.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Administração geral, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00006835426489 | Francisco de Assis Barbosa Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/11/2012 | 280.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importâcia que se empenha referente a locação de veículo de placa KHI-0487, quando a disposição das Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento durante mês de Outubro/2012, em viagens para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fórum e Ministério Público na Cidade de Itabaina-pb, Banco do Brasil na Cidade de Timbaúba-pe, Supermercado Conterrâneo e JR. Peças na Cidade de Itambé-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao complemento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura contratados excepcionais relativo ao mês de outubro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/11/2012 | 2730.00 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha ref. aos serviços prestados em 35 (trinta e cinco) horas de corte de terra de pequenos produtores rurais do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/11/2012 | 1660.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Papel A4, marcador de texto, envelope e Etc., destinados as atividades da Secretaria de educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/11/2012 | 814.25 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/11/2012 | 50.00 | 00002759119424 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 12/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/11/2012 | 89.23 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/11/2012 | 597.66 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/11/2012 | 936.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à cidade de Brasília com pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 12, 13 e 14/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01(um) diária e meia à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto a NEFUSA e São Vicente Paula em caráte de urgência para tratamento de Saúde, ocorreu nos dias 14 e 16/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/11/2012 | 1427.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, soja, polpa de frutas e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/11/2012 | 162.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: desodorizador, desinfetante, detergente e outros destinados as atividade de limpeza do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/11/2012 | 912.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BISCOITO, LEITE EM PÓ, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/11/2012 | 6552.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de armação e lentes de resina destinadas a distribuição gratuita com a população carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13 e 16/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2012 | 51.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. aos serviços prestados no envio de 05 (cinco) telegramas, destinados a Casa Civil da Presidência da República em Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2012 | 4274.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha ref. ao fornecimento de materiais plásticos (bacia, bandeja, garrafão de água, toalha de mesa e outros), destinados as escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2012 | 300.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 02 (dois) pipas com água potável com capacidade de 10.000 litros, no veículo de placa MUD 1527, destinados ao abastecimento nas Escolas da Zona Rural do Município: José Abdon e anexo da mesma, Antonio Pedro e teonas da cunha cavalcante, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2012 | 6868.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras e frutas (abacaxi, banana, laranja, beterraba, chuchu, cenoura e outros) destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Itabaiana-pb, junto ao SOMOP para participar de uma reunião sobre o orçamento Democrático Participativo, no dia 13/11/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2012 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto aTriunfo Construções, Pneucar e Lafepe, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 14 e 16/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/11/2012 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 14/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/11/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 14 e 16/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2012 | 70.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de moto taxi, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Salgado de São Felix e 03 (três) ao Sítio Barra a disposição da Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/11/2012 | 150.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/11/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/11/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/11/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/11/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/11/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/11/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/11/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2012 | 1080.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa KGY-0273, quando em 05 (cinco) pipas D" água com capacidade de 10.000 litros destinados as Escolas Municipais da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2012 | 212.00 | 00010013282484 | JANAINA DE AQUINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS BENS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2012 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa NPU 1500, quando em 02 (dois) viagens à cidade deTimbauba junto ao Banco do Brasil, conduzindo o Secretario de Finanças do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2012 | 622.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/11/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/11/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/11/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/11/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2012 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de 02 (dois) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto a FUNAD para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 19/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2012 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a prestação de serviços como instrutora do curso de corte e costura industrial do programa de atenção integral a família-PAIF/PBF realizado na casa da família, no período de 18/10 a 18/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2012 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2012 | 100.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJV-1018, quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas em caráter de urgência, junto ao hospital laureano para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2012 | 100.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA KHB -1444, QUANDO EM 01 (UM) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da IFPB para participar de um Seminário de Orientação para Prestação de Contas dos Convênios, no dia 19/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2012 | 1047.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA COM O PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 19 e 22/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/11/2012 | 91.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/11/2012 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao UFPB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 19 e 20/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/11/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa, junto a UFPB para participar de uma reunião referente a prestação de contas, ocorreu nos dias 19 e 20/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/11/2012 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa, junto a UFPB para participar de uma reunião sobre prestação de contas, ocorreu nos dias 19 e 20/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/11/2012 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de Campina Grande, junto a UEPB para participar de uma reunião sobre a adesão ao programa alfabetização na idade certa, ocorreu nos dias 19 e 20/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2012 | 50.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de Campina Grande, junto a UEPB para participar de uma reunião sobre a adesão ao programa alfabetização na idade certa, nos dias 19 e 20/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2012 | 1250.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 250 un de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e Auditório da IFPB para participar de um Seminário de Orientação para Prestação de Contas dos Convênios, no dia 19/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da IFPB para participar de um Seminário de Orientação para Prestação de Contas dos Convênios, no dia 19/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/11/2012 | 3100.00 | 00064595200463 | VALDOMIRO MANOEL DE SANTANA | IMPORT. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COMPREENDENDO 36,8 HORAS DE MAQUINA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/11/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa e Recife, junto a Drogafonte e Retifica Vitório, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 20 e 22/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batata, cenoura, pimentão, tomate e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/11/2012 | 656.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 820 BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/11/2012 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do imóvel situado na Rua Parana nº 208 destinado as instalações de uma sala de aula do Programa Mais Educação, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2012 | 1526.40 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de doces e guloseimas como: bombom de chocolate, pipoca, pirulito, suspiros, chiclete de mascar e etc., destinados as festividades do dia das crianças, realizados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/11/2012 | 4411.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE ENEGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/11/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2012 | 691.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/11/2012 | 35.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba, conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 21/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/11/2012 | 7.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR da Secretaria de Administração, destinada a servidora Josefa Fernandes da Silva Matricula 131, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/11/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 21 e 23/11/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/11/2012 | 4600.00 | 02044209000182 | VIAÇÃO MARINHO/ Ednilson Marinho da Silva | Valor referente a locação de veículo de placa KIB-7233, quando em 23 (vinte e três) viagens as localidade de cachoeira e barra, conduzindo os alunos para as Escolas na sede do Município, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/11/2012 | 360.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) placa em alumínio (gravado) medindo 70x50, destinada ao Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/11/2012 | 300.00 | 00009645240409 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, na revisão da parte hidraulica das Escolas Municípais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/11/2012 | 500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando em 03 (três) viagens as localidades Barra, Paraibinha, Cachoeira e Coiteiros, conduzindo carteiras escolares e biro junto as Escolas da Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/11/2012 | 350.00 | 13504116000100 | RETIFICA VITORIA | Valor referente aos serviços prestados como: solda, substituição do guia de valvula, rentifica de valvula e etc., no veículo de placa - MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/11/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/11/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/11/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/11/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/11/2012 | 3514.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, leite em pó, frango abatido, feijão, arroz e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/11/2012 | 259.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiaisde limpeza como: detergente, sabão em pó, água sanitária e etc., destinados a higienização do prédio onde funciona o programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/11/2012 | 25.00 | 00079766471487 | CYBELLE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente à concessão de 01 (um) meias diárias à cidade de Campina Grande, junto ao Fórum para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 21/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/11/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01 (um) diária e meia à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto a NEFUSA e São Vicente Paula em caráte de urgência para tratamento de Saúde, ocorreu nos dias 21, 22 e 23/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/11/2012 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor referente a concessão de 01 (um) meia diária a cidade de Campina Grande, junto ao Fórum para participar de um Seminário de Medidas Sócio Educativas, no dia 21/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/11/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/11/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/11/2012 | 240.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente a 20 (vinte) reconhecimentos de firma, 50 (cinquenta) autenticações em documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/11/2012 | 294.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UM MAUSE ESPANHA USB 0106, TECLADO PRETO PS2 BRIGHT 01824, FONTE 450W ATX ADVANCED, PEN DRIVE 8GB 2.0 USB KINGSTON PRETO, MAUSE ESPANHA PRETO PS2 0012, MAUSE 526 USB PRETO/ACRILICO SEATECH, CABO VGA HDV 15XHDB15 Mach/Macho 1.8Mts 9117, CABO USB 2.0 AB 1.80Mts 9041- CONTAC E UMA CAIXA DE SOM PRETO ELCOMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGDBF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/11/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 01 (um) diária e meia à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto a NEFUSA e São Vicente Paula em caráte de urgência para tratamento de Saúde, ocorreu nos dias 26, 28 e 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Controle Ambiental | Morar Bem | Implantação de Obras de Melhoria Habitacional p/ controle da Doença de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/11/2012 | 34938.23 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORT. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME CONVENIO Nº 0168/2008 - MS/ FUNASA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Controle Ambiental | Morar Bem | Implantação de Obras de Melhoria Habitacional p/ controle da Doença de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/11/2012 | 59530.41 | 12209627000136 | SANTA F É CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORT. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME CONVENIO Nº 0168/2008 - MS/ FUNASA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/11/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 12 a 17/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/11/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/11/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/11/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/11/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/11/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/11/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/11/2012 | 150.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/11/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/11/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/11/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 21 e 23/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2012 | 1002.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: sacolão preto e branco, barbante e etc., destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 36091, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta nº 35.867-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 26 e 27/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/11/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC, GIDUR e SEDAM para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 26/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/11/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Palácio da Redenção para participar do Orçamento Democrático Participativo,no dia 26/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC, GIDUR e SEDAM, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/11/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de 01 (uma) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a EPC, Gidur e SEDAM tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2012 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 29/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2012 | 500.00 | 00003943471454 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma contribuição para custear despesas com as festividades de Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia que se realizará nos dias 07, 08 e 09/11/2012, conforme comprovates | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2012 | 1047.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA COM O PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2012 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha ref.a publicação de matéria (extrato de contrato TP 019 e homologação) na seção 03 do diário oficial da união, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 27 e 29/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 27 e 29/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2012 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 27 e 29/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2012 | 10620.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CURSO DE MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS PARA DUAS TURMAS COM 160 HORAS COM 12 PARTICIPANTES CADA, CADASTRADO NA CASA DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 03/09 A 17/10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/11/2012 | 18437.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DÉBITO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa e Campina Grande, junto a Retifica Campinense e Campital de Fiat, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 27 e 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2012 | 225.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Luva de Borracha, destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura na limpeza publica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa , junto a Triunfo Construções e RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 28/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2012 | 50.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 29 e 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2012 | 390.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados, de torneiro mecanico no trator pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2012 | 70.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2012 | 80.00 | 00010681559497 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas 2º vias de registro civio destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2012 | 56.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de um Sedex, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto ao Ministerio da Cultura - Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2012 | 3116.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRUBIÇÃO PASEP REALATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de 1 (uma) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a GIDUR e TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 29 e 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2012 | 86.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a GIDUR e TCE para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 03/12/2012, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2012 | 63.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2012 | 700.00 | 00007412023446 | KALYNE ROSAS DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de documentos, relativo ao levantamento Patrimonial do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2012 | 8.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos com AR da Secretaria de Administração, destinada a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/ Senarc, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2012 | 1100.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como mecânico, na manutenção e conservação dos veículos de placas: MOO-2736, MOB-6327 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2012 | 540.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2012 | 716.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos seus vencimentos como Professora do EJA, na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz localizada na zona rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2012 | 716.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos seus vencimentos como Professora do Ensino Infantil, na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz localizada na zona rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2012 | 1540.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente aos serviços prestados, na ornamentação da Escola Municipal Salvino João Pereira, quando na realização do Encontro para a Elaboração do Plano Municipal de Cultura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2012 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de Campina Grande, junto ao Auditório da Fundação Suellen Carolini para participar do II Fórom Estadual Extraordinária da UNDIME-PB, ocorreu no dia 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2012 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de Campina Grande, junto ao Auditório da Fundação Suellen Carolini para participar do II Fórom Estadual Extraordinária da UNDIME-PB, ocorreu no dia 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2012 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de Campina Grande, junto ao Auditório da Fundação Suellen Carolini para participar do II Fórom Estadual Extraordinária da UNDIME-PB, ocorreu no dia 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2012 | 90.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importâcia que se empenha referente ao formecimento de uma fonte 450w atx advanced, destinado a Secretária de Educação e Cultura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2012 | 240.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios como: 08 (oito) latas de leite nan soy, destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2012 | 623.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo como: bola, caderno capa dura, durex e papel de presente com 40 fls, destinados as atividades PETI (Programa de erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2012 | 370.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor referente aos serviços prestados na instalação de uma valvula manequim, no veículo caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2012 | 200.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor referente aos serviços prestados de solda, no trator new holland, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2012 | 770.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor referente aos serviços prestados de solda e reforço no esclep, substituição da base do cilindro do budoso do trator new holland, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2012 | 250.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como torneiro mecânico, nos tratores pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2012 | 25541.60 | 07294922000106 | SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MATO GROSSO, CONFORME QUINTA MEDIÇÃO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2012 | 755.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO EGS 100MM C/06 METROS CARDINALI, JOELHO 90 EGS 100MM, TE EGS 100MM, CIMENTO C/50KG), DESTINADOS A GALERIA DA RUA AV. LIBERDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2012 | 2058.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Disjuntor tripolar 50MP, Cabo Flex 6MM, Cano Eletroduto 3/4, Reator Vapor Metálico 1000V e Etc., destinados a manutenção da Iluminação Pública do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2012 | 529.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Pontalete, Cabo Eletrico de 6MM, Reator p/ lampada Fluor de 20W, Cabo Eletrico de 6MM e Etc., destinados a manutenção da Iluminação Pública do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 25/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 25/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2012 | 175.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 25/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 25/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2012 | 300.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 19 a 24/11 e de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão da parte elétrica do Ginásio Poliesportivo de Juripiranga-PB (O Marojão) e Centro Recreativo Municipal (Clube Municipal), durante o mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2012 | 82.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importâcia que se empenha referente ao fornecimento de Matérial como: Disjuntor unipolar 50 amp, Disjuntor unipolar 15 amp, destinado ao Campo Municipal, confone compravante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2012 | 245.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente serviços prestados, no conserto e recuparação de 15 (quinze) cavaletes pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica e Pneucar, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 27 e 29/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2012 | 14928.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao mês de novembro3/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2012 | 7110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2012 | 4116.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2012 | 530.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de solda, desempeno, desmontagem e montagem da máquina sclip, serviço de reforço e confecção no cabeçote do mesmo, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2012 | 857.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na recuperão no motor da bomba de 5cv por 02 pólos da Lavanderia Pública e um motor bomba de 3cv 02 pólos do Campo Municipal (Augusto Guedes Monteiro), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Novembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2012 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Novembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2012 | 70.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Novembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de Novembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2012 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró-Jovem adolescentes, relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2012 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel, para acomodação de uma família desabrigada, durante o mês de Novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2012 | 80.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2012 | 431.00 | 00010716697459 | JACIARA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem da cidade de Santos-SP, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2012 | 6488.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2012 | 431.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem da cidade de Santos-SP, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2012 | 75.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente à concessão de 03 (três) meias diárias à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto a NEFUSA e São Vicente Paula em caráte de urgência para tratamento de Saúde, ocorreu nos dias 05, 06 e 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2012 | 1335.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO MARIA JOSÉ BORBA, SALVINO JOÃO PEREIRA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2012 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 135 (cento e trinta e cinco) baldes de água potável, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2012 | 1578.60 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2012 | 3210.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços de confecção de Matérias gráficos (cadernetas escolar), destinados as atividades das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2012 | 750.00 | 00001252394403 | GILVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de painéis e lembrancinha temática, destinadas ao Projeto 100 anos de Luiz Gonzaga, na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2012 | 9032.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2012 | 10822.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2012 | 28366.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação-contratado/fundeb/magistério relativo ao mês de novembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2012 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-exp. Magistério relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EXP. apoio relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2012 | 37109.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-fundeb/magistério relativo ao mês de novembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec. de educação e cultura, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2012 | 10129.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2012 | 300.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na apresentação musical, destinadas ao Projeto 100 anos de Luiz Gonzaga, na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2012 | 10030.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Pneu 18.4/15-30, Camara 30 (16.9-30 TZ Trator) e Etc., destinados ao veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2012 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Pneu 185/70R13 MA703, Pneu IMP 185R14C e Pneu IMP 175/70R13T, destinados aos veículos de placas MOM-7701, MOB-6327, MOO2736 e MOO-3406, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2012 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de Campina Grande, junto ao Auditório da Fundação Suellen Carolini para participar do II Fórom Estadual Extraordinária da UNDIME-PB, ocorreu no dia 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2012 | 650.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo F4000 de placa KHN-5127, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no trasnporte de carteiras Escolares nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2012 | 2357.20 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bola, troféu, medalha e outros) destinados a realização de torneios na quadra e no estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2012 | 428.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos/fundeb relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2012 | 106060.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2012 | 35303.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2012 | 25.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e GIDUR, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2012 | 4622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Novembro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2012 | 157.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2012 | 8354.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de novembro/12, ocnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a GIDUR e FUNASA para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 04/12/2012, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 05 e 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2012 | 30.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2012 | 90.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária e meia à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04, 05 e 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2012 | 8450.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2012 | 260.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (duas) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal e Funasa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05 e 06/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2012 | 60.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de Veículo de placa ANA-2540, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba-pe e uma a cidade de Itabaiana-pb conduzindo o Secretario de Finanças do Município junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 26/11/2012 e 30/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2012 | 4622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de novembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2012 | 1910.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32.493-0, ICM DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/12/2012 | 1358.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a residos de debitos bancários de assitatura de mensalidades de provedor de internet, américa on line, de exercicios anteriores, que ora se lança como despesas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 13058, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2012 | 1440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao fornecimento de Lampada Vapor 1000W e reator vapor sodio/metalico 1000w, destinados ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2012 | 650.00 | 10745255000137 | ALPA-ALUMÍNIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS A PRAÇA DO CONJUNTO CAIO CORREIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0004916 | 03/12/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF.CONTRATO Nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2012 | 2465.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE A CONTRUBIÇÃO PASEP REALATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2012 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural para participar de uma reunião sobre prestação de Contas do MAIS EDUCAÇÃO, ocorreu nos dias 06 e 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2012 | 1425.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento pelos pequenos agricultores rurais do município de 570 un de abacaxi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2012 | 650.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na recuperação da estrutura física do anexo da Escola Municipal Antonio Pedro pertencente a zona rural do município, no período de 26/11 a 01/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2012 | 25450.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha rerefernte ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Carne Bovina Acem c/osso, Feijão Carioca, Macarrão, Leite em Pó, Achocolatado em Pó, Frango Abatido e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9137-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/12/2012 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 17003,8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/12/2012 | 5557.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE A RESIDUOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A ENERGISA QUE ORA SE LANÇA COMO DESPESAS NESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/12/2012 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 18698-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/12/2012 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Bahia, nº 07 destinado a instalação de programas diversos da sec. de bem estar social, relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/12/2012 | 270.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2012 | 270.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2012 | 300.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado na Av.Brasil nº 395, destinado as instalações do conselho tutelar do município, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2012 | 220.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA NQI 0030, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DO HU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/12/2012 | 30.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS CADEADOS DOS ARMÁRIOS DO PROGRAMA PETI, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/12/2012 | 622.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo (02) duas vezes por semana durante o mês de Novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2012 | 342.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 09 (nove) botijões de gás, destinados ao preparo do sopão comunitário do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/12/2012 | 469.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente a 01 (um) reconhecimentos de firma, 02 (dois) autenticações em documentos e 03 (três) procurações de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2012 | 1835.26 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/12/2012 | 890.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Valor referente aos serviços prestados como torneiro mecanico, na manutenção e conservação do trator New Holland 785, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/12/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/12/2012 | 30.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa MQN 5729, quando em uma viagem à cidade de camutanga conduzindo o secretário de obras para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/12/2012 | 150.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/12/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/12/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/12/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/12/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/12/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/12/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/12/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/12/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/12/2012 | 300.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2012 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/12/2012 | 580.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na reposição de 50m² de calçamento na Rua Santa Cecília do Município, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/12/2012 | 660.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do muro e vestuário do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2012 | 137.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados na vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/12/2012 | 9038.04 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/12/2012 | 11582.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Engrenagem 3º Macha, Rolamento Pinhão, Plato Embreagem, Colmeia Radiador, Chaveta Comando, Rolamento Agulha e Etc., destinados a manutenção e conserto dos tratores Vamet785 e New Holland, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/12/2012 | 358.50 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento material de expediente como: papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/12/2012 | 1200.00 | 00006835426489 | Francisco de Assis Barbosa Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importância que se empenha referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do defensor público tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2012 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados, de assessoria jurídica com processos perante o Tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2012 | 795.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Importância que se empenha referente aos serviços de técnico em informática, de manutenção corretiva e preventiva nas parte de software, rardware e manutenção de rede durante o mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2012 | 620.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa PES 2090, quando em 06 (seis) viagens à cidade de João Pessoa a disposição da sec.de administração e planejamento conduzindo servidores para o escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e TCE, durante o mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao SOMOR para participar do Orçamento Democrático Participativo, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2012 | 370.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHI-0487, quando a disposição das Secretarias de Administração, Finanças e Planejamento, durante o mês do novembro de 2012, conduzindo funcionários das Secretarias citadas, em viagens ao Banco do Brasil e JetGráfica na cidade de Timbaúba, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério Público, Fórum e Etc., na Cidade de Itabaiana, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2012 | 590.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de finanças, junto ao banco real, caixa econômica e TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/12/2012 | 135924.27 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO POR SUSPENSÃO DE REPASSE DAS DEMAIS PARCELAS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de software de administração pública:Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2012 | 500.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2012 | 500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente, a divulgação de um programa da prefeitura municipal de juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de novembro/12, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2012 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2012 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2012 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, referente aos serviços técnico especializado como nutricionista no mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2012 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2012 | 25.00 | 00076808785449 | ROSALINA ANA DINIZ LIMA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2012 | 25.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2012 | 165.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva e Casa do Projeto "Mais Educação", conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2012 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2012 | 115.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados na regulagem de portas, bancos e fechaduras nos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2012 | 646.00 | 03471243000104 | M.P. ANDRADE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 17 (Dezessete) botijões de gás, destinados ao preparo da merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/12/2012 | 380.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PARTE ELETRICA E NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO-2736 E MOB-6327, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/12/2012 | 550.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados ao encontro dos conselhos regidos pela secretaria de educação e cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2012 | 510.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, revisão, recuperação, troca e reposição de peças dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2012 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na limpeza das fossas das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/12/2012 | 19598.05 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/12/2012 | 3357.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2012 | 3565.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2012 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Publicsoft e Funasa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 10/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2012 | 90.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária e meia à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10, 12 e 14 /12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2012 | 500.00 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE A. SOUZA | Valor referente a uma contribuição para comissão de formatura dos formandos do Proemi (3º ano), da Escola Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2012 | 2260.32 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO POR SUSPENSÃO DE REPASSE DAS DEMAIS PARCELAS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2012 | 4460.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública, durante o mês dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2012 | 23138.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Funasa e Publicsolft para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 10/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2012 | 30.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO TÁXI DE PLACA AGM -7643, QUANDO EM 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE ITABAINA-PB JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13 e 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importância que se empenha ref.a locação de software de administração pública: folha de pagamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2012 | 10.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4035-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2012 | 2502.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação relativo ao mês de novembro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2012 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água, destinado ao prédio onde funciona o programa MAIS EDUCAÇÃO do Município de Juripiranga, relativo ao mês de OUTUBRO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2012 | 160.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de 02 (dois) portas, pertencente a Escola Município Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2012 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água, destinado ao prédio onde funciona o programa MAIS EDUCAÇÃO do Município de Juripiranga, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2012 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) Pneucar IMP 175/70R13T, destinados ao veículo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2012 | 50.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de 02 (duas) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo ( FUNDO ESCOLAR E EJA) para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (duas) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo ( FUNDO ESCOLAR E EJA) para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo ( FUNDO ESCOLAR E EJA) para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2012 | 50.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (duas) meias diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2012 | 170.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e manutenção da parte hidraulica do predio da Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2012 | 165.00 | 00010533933420 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva e Casa do Projeto "Mais Educação", conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2012 | 56.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de um Sedex, do Conselho do CACS-FUNDEB do Município de Juripiranga, junto ao FNDE no Ministerio da Educação - Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2012 | 43452.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folha da sec. de educação/FUNDEB relativo ao mês de novembro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2012 | 7563.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - APOIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2012 | 1666.32 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância que se empenha referente a locação de uma máquina copiadora ricol 2075, com franquia de R$ 600,00 e execedente de cópias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2012 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água, destinado ao prédio onde funciona o programa MAIS EDUCAÇÃO do Município de Juripiranga, relativo ao mês de SETEMBRO/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2012 | 200.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa NQD-2546, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educação e Cultura junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12 e 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2012 | 1531.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIAQ QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO TAIS COMO: GUIRLANDA, MANGUEIRA COLORIDA, PISCA LED E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2012 | 800.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA-TOUR AZUL TRANSPORTE E LOCAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO TIME DO BOTAFOGO DE JOÃO PESSOA PARA O JOGO DE INAUGURAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 10/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2012 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente à concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a FUNAD para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 12/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2012 | 382.65 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2012 | 823.75 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao forneicmento de material de consumo como: Bacia Plastica, Balde Plastico, Bandeja, Espanador de Pena, Flanela, Prato de Vidro e Etc., destinados ao Programa de Atenção Integral à Familia (PAIF/PBF) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2012 | 150.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Importâcia que se empenha referente a locação de veiculo de placa- MON 6346, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas em caratér de urgência junto ao Hospital do Trauma no dia 02/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2012 | 300.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | IMPORT. REFERENTE A RESIDUOS DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO QSE, QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2012 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJD-4897, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conduzindo documentos desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2012 | 2630.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA, NO FREIO, NO EIXO DA BOMBA NO RETENTOR E OUTROS REALIZADOS NOS TRATORES NEW HOLDAND E TRATOR MF 290, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2012 | 6182.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: carne bovina, macarrão, arroz e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2012 | 64.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: detergente, desinfetante, sabão em pó e etc., destinados a limpeza do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2012 | 1550.00 | 00003579910442 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) mesas de madeira, sendo 01 (um) medindo 3 metros de comprimento por 1,50 metro e meio de largura e 01 (um) medindo 2,40 metro e quarenta cm de comprimneto por 1,50 metro e meio de largura e04 (quatro) metros de prancha de madeira, destinadas a Sala do Programa IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2012 | 1579.24 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao forneicmento de material de consumo como: Bacia Plastica, copo, colher, prato e Etc., destinados ao Programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10 e 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2012 | 225.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 10 a 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2012 | 270.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2012 | 270.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados fornecimento de água, destinado as atividades do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2012 | 420.00 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conserto do figurino do pastoril do Programa de Atenção a Pessoa Idosa do CRAS (Casa da Familia-PAIF), durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2012 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a contribuição para pagamento de despesas inerente as atividades do conselho tutelar, relativo ao mês de novembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2012 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância que se empenha ref.a prestação de serviços como instrutora do curso de corte e costura industrial do programa de atenção integral a família-PAIF/PBF realizado na casa da família, no período de 19/11 a 19/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2012 | 35.20 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para compra de 02 (dois) latas de sustagem kids destinados a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diária à cidade de João Pessoa, junto a RR Retifica e Pneucar, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 13 e 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2012 | 1100.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, na reposição de 40 (quarenta e dois) metros de mei fio e 60m² de calçamento na Quadra A do Conjunto C. Correia de Araújo, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2012 | 350.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do muro e vestuário do Estadio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2012 | 225.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 21 DE ABRIL, NO PERÍODO DE 07 A 15/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2012 | 300.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 21 DE ABRIL, NO PERÍODO DE 04 A 15/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2012 | 150.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/12/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/12/2012 | 150.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/12/2012 | 150.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/12/2012 | 150.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/12/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2012 | 125.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 10 a 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Recife, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 18/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2012 | 120.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2012 | 500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A TRIUNFO CONSTRUÇÕES CONDUZINDO SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2012 | 175.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 15/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2012 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica do imóvel situado na Rua Parana nº 208 destinado as instalações de uma sala de aula do Programa Mais Educação, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2012 | 300.00 | 00043657435468 | GENILDO JANUARIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados como arbitro de futebol no jogo de inauguração dos refletores do estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2012 | 4964.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de verduras e frutas (banana, beterraba, jerimum, tomate e outros) destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2012 | 100.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma reunião do Mais Educação e II Encontro do Fórun Estadual de Educação da Paraíba FEEPB, nos dias 17 e 18/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2012 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para participar de uma reunião sobre o programa mais educação, ocorrerá no dia 18/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2012 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para participar de uma reunião do programa mais educação, ocorrerá no dia 18/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2012 | 56.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de Itabaiana, junto ao SOMOR para participar do Orçamento Democrático Participativo, ocorreu no dia 13/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2012 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | mportância empenhada para pagamento de 01 (um) diária à cidade de Itabaiana-PB, junto ao 2º Batalhão de Policia, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 14/12/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a GIDUR, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2012 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02(dois) meia diárias à cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 19/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2012 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2012 | 500.00 | 00011953061486 | JOANNA DIANGELIS SOUZA SANTOS | Importância que se empenha referente a contribuição destinada a custear despesas com a formatura dos alunos do 9º ano da escola estadual de ensino fundamental demétrio toledo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2012 | 150.00 | 00037415786491 | MAURÍLIO ÂNGELO DA SILVA DANTAS | Valor referente a locação de veículo de placa KKY-1762, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba Conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Bano do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/12/2012 | 90.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária e meia à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 17, 19 e 21 /12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/12/2012 | 1608.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/12/2012 | 1668.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/12/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/12/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 19 e 20/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/12/2012 | 3500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA EVANGÉLICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2012 | 10008.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, sabão em pó, desinfetante, detergente, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/12/2012 | 250.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestado de apoi durante as festividades de inauguração dos refletores do Estádio Municipal (Augusto Guedes Monteiro), no dia 15/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/12/2012 | 870.00 | 00006794991489 | EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paraná, nº 210, para Instações de uma Oficina Educacional do Programa (Mais Educação), no período de 19/11 a 31/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2012 | 1300.00 | 08995631001414 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de brindes como: DVD, FOGÃO, REFRIGERADOR e uma TV, destinados ao sorteio nas escolas do municipío, em comemoração as festividades natalinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/12/2012 | 680.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO CLUBE, DO GINÁSIO E DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2012 | 480.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: sacolão preto, destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2012 | 2446.10 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimenticios como: batata, cenoura, pimentão, tomate e etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/12/2012 | 1180.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, BISCOITO MARIA, ARROZ BRANCO, CARNE BOVINA, LEITE CONDENSADO ITALAC E ETC., DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/12/2012 | 1517.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açúca, biscoito, carne bovina, soja, polpa de frutas e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/12/2012 | 58.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: desodorizador, desinfetante, detergente e outros destinados as atividade de limpeza do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/12/2012 | 22346.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2012 | 500.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) carrada de areia lavada, destinada a reposição do calçamento da Rua São Paulo no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/12/2012 | 60.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKR 4779, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE TIMBAÚBA E ITABAIANA CONDUZINDO O TESOUREIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA+DE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2012 | 5517.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2012 | 9853.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2012 | 186.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2012 | 3097.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2012 | 8764.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2012 | 647.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanaças, infraestrutura, desenv.social, planejamento e gabinete do prefeito relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet, a rádio na Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2012 | 130.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha referente a locação de veículo de placa OFF- 3257, quando em 02 (dois) diárias uma à cidade de Itabaiana-PB e outra à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Administração para Caixa Econômica Federal, Inss e Receita Federal em Itabaiana-PB e Publicsoft, E-ticons, Escritório de Advocacia e Epc na cidade de João Pessoa tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2012 | 7311.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de INSS patronal das folhas da ADMINISTRAÇÃO 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2012 | 101.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2012 | 12577.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação (diretores e coordenadores) relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2012 | 544.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2012 | 4664.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação contratados/magistério relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2012 | 36293.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2012 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-exp relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2012 | 2545.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EXP relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2012 | 9902.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2012 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio na biblioteca pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2012 | 3001.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2012 | 3815.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2012 | 37397.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação magistério relativo ao 13º salário, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação de jovens e adultos relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/12/2012 | 6989.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2012 | 25542.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação-contratado-Magistéiro relativo ao 13º salário, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2012 | 10427.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores e coordenadores) relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2012 | 69300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao 13º salário de 2012, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2012 | 41341.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao 13º salário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação, cultura e desporto relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2012 | 1335.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO MARIA JOSÉ BORBA, SALVINO JOÃO PEREIRA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2012 | 1558.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2012 | 5493.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2012 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36091-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2012 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 36096-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/12/2012 | 622.00 | 00069194165491 | NATANAEL BELO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor da escolinha de Futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de Dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2012 | 150.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2012 | 16269.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2012 | 150.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2012 | 9214.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2012 | 5436.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2012 | 150.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2012 | 175.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 16 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2012 | 420.00 | 00011404044400 | MARLON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro na recuperação da Infraestrutura do Estádio Municipal (Augusto Guesdes Monteiro), no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2012 | 2522.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importâcia que se empenha referente ao fornecimento de Materiais elétricos como: lampada, reator, fio flex, cabo elétrico e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2012 | 270.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2012 | 270.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2012 | 1992.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2012 | 7116.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2012 | 1397.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2012 | 1658.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2012 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Importância que se empenha referente a mensalidade de internet a rádio, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2012 | 580.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da oficina de capoeira do programa PETI, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2012 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como Orientador Social do programa Pró Jovem adolescentes, relativo ao mês de Dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2012 | 580.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como oficineiro das atividades esportivas do programa Pró-Jovem adolescentes, relativo ao mês de Dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/12/2012 | 580.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira do Programa Pró Jovem Adolescente do Município, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2012 | 68347.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao INSS patronal das folhas da sec. de educação magistério relativo ao décimo terceiro de 2012, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/12/2012 | 504.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 630 (SEISCENTOS E TRINTA) BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/12/2012 | 750.00 | 00001252394403 | GILVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO COM O PESSOAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2012 | 205.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 700 salgados, destinados a confraternização de natal do Programa Projovem Adolescente do Municipio de Juripiranga, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2012 | 3095.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2012 | 100.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 20/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2012 | 175.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 22/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2012 | 175.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 22/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2012 | 1975.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2012 | 280.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHI-0487, quando a disposição das Secretarias de Administração, Finanças e Planejamento, durante o mês de Dezembro de 2012, conduzindo funcionários das Secretarias citadas, em viagens ao Banco do Brasil e JetGráfica na cidade de Timbaúba-PE, Caixa Econômica, Banco do Brasil e 12º Núcleo Regional na Cidade de Itabaiana-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2012 | 150.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma cotribuição por ocasião de segurança nas festividades natalinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/12/2012 | 90.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Importância que se empenha referente a concessão de uma diária e meia à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 24, 26 e 28 /12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2012 | 1052.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA COM O PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2012 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a concessão de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a E-TICONS e SEDAN para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 26/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2012 | 130.00 | 00021839336404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNO-9532, QUANDO EM 01 (UM) VIAGEN À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAl PAN, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados a uma reunião realizada na Escola Municipal José Grimaldo Tavares no Evento de entrega de certificados aos alunos concluintes do CDI (Comitê Democratização da informática) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2012 | 250.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | Valor referente a confecção de 01 (um) placa em alumínio (gravado) medindo 60x40, destinada a praça Frei Damião para inauguração da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2012 | 752.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na vulcanização e troca de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de de Novembro 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2012 | 1738.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.a folha de pessoal do PETI relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2012 | 2615.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. para o pagamento complementar da folha de pessoal do PETI relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2012 | 4666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado casa da família relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2012 | 3621.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: biscoito, leite em pó, frango abatido, feijão, arroz e outros, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2012 | 1208.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Leite em Po, Arroz, Macarrão, Mortadela e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/12/2012 | 800.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PÃO, REFRIGERANTE, ACHOCOLATADO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2012 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU 1500, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEDH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2012 | 780.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Iportância que se empenha referente aos serviços prestados de fotografia na tiragem de 90 (noventa) fotos no tamanho 15 x 21, por ocasião dos eventos realizados através do ( Programa de Atenção Integral à Família), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2012 | 1866.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2012 | 6488.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com. relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-exp. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2012 | 3732.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2012 | 900.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE DESENV.SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/12/2012 | 100.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/12/2012 | 100.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/12/2012 | 100.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2012 | 80.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2012 | 14666.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-etc. relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2012 | 7110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-com. relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2012 | 4116.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infraestrutura-exp.. relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2012 | 8086.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos inativos relativo ao mês de dezembro/2012, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2012 | 6375.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha dos pensionistas relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de administração, finanaças, infraestrutura, desenv.social, planejamento e gabinete do prefeito relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2012 | 8354.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2012 | 622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-exp relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2012 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/12/2012 | 1885.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DOS TONER PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2012 | 159.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec. de administração, infraestrutura, planejamento, desenv. social, finanças e gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/12/2012 | 4622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com.. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/12/2012 | 775.00 | 00008467451432 | RENATO ANGELO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DOS TONER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2012 | 4622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com. relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/12/2012 | 55.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGT-6475, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE TIMBAÚBA E ITABAIANA CONDUZINDO O TESOUREIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/12/2012 | 25.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGT-6475, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO O TESOUREIRO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/12/2012 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) meias diária à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 27 e 28 /12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2012 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do gabinete do prefeito relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2012 | 6066.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2012 | 1.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 32493-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2012 | 40.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na locação de veículo de placa KJK-3907, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba, conduzindo o Secretario de Finanças junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 27/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2012 | 100.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa OFD-8060, quando em uma viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Finanças do Município junto ao Banco Santander, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2012 | 35.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2012 | 9000.02 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2012 | 12318.96 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de Dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2012 | 406.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref.a tarifas cobradas pelo banco para pagamento das folhas da sec.de educação e cultura relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha ref. ao TED realizado para pagamento das folhas da sec.de educação, cultura e desporto relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2012 | 7558.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-EJA (educação de jovens e adultos) relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2012 | 5653.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação - EJA, relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2012 | 37109.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação ensino infantil relativo ao mês de dezembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2012 | 9507.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação (diretores e coordenadores) relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2012 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura (diretores) relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. a folha de pessoal da sec. de educação-apoio relativo ao mês de dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2012 | 10574.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-contratados-apoio relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2012 | 34756.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-apoio relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2012 | 2488.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo relativo ao mês de dezembro/12, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2012 | 28905.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação magistéiro/contratados relativo ao mês de dezembro/12, conf. comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2012 | 106705.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref. ao pagamento da folha de pessoal da sec. de educação e cultura-ens. fundamental relativo ao mês de dezembro/12, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00009870352405 | JEMERSON MEDEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados nas ornamentações dos festejos natalinos e ano novo, realizados no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2012 | 175.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 21 DE ABRIL, NO PERÍODO DE 24 E 30/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2012 | 175.00 | 00010288606418 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 21 DE ABRIL, NO PERÍODO DE 24 E 30/12/2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2012 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica, relativo aos meses de novembro e dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00007412023446 | KALYNE ROSAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2012 | 56.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE UMA CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DESTINADO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2012 | 2536.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO DÉBITO DE PASEP NA CONTA Nº 2404-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2012 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2012 | 622.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como mecânico de plantão para revisão dos veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2012 | 175.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2012 | 175.00 | 00010596560435 | ALISSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2012 | 175.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2012 | 175.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2012 | 175.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2012 | 175.00 | 00004926440474 | LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2012 | 175.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 30/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2012 | 150.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009967752424 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002203660473 | josé nilton da silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentada do Município, no período de 24 a 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2012 | 2970.00 | 00009870352405 | JEMERSON MEDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de tortas, salgados, doces e decoração evento de encerramento dos coletivos do Programa Projovem Adolescente do Municipio de Juripiranga, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2012 | 2380.00 | 00010969186410 | VANDERLANIA FERREIRA DE MATOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de uma mini banda e som, destinados as festividades de encerramento dos coletivos do Programa Projovem Adolescente do Municipio de Juripiranga, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som dos informes do Programa Bolsa Familia, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012 da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2012 | 600.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados nos consertos e reparos de pintura no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2012 | 110.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 140 (cento e quarenta) baldes de água potável, destinados a escolinha do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2012 | 2259.34 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social, relativo ao mês de Dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2012 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços de locação de veículo, destinado ao transporte de material e da equipe itinerante para atualização cadastral do Bolsa Familia, nos sitios da zona rural nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006928050446 | EVA PEDRO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, de maquiagem e cabeleireira para o grupo do pastoril do Programa de Atenção a Pessoa Idosa do CRAS (Casa da Familia-PAIF), durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2012 | 100.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Importância empenhada para fazer face a despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 305/01 e Lei Orçamentaria nº. 497/11 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2012 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento de meia diária à cidade de João Pessoa , junto a RR Retifica, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 28/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2012 | 100.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Importância empenhada para pagamento de 02 (dois) meia diárias à cidade de João Pessoa, junto a Pneucar, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 28 e 31/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2012 | 150.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) unidades de Vassorão, destinados as atividades da limpezas das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Referente a tarifas de anotação de responsabilidade técnica de obra ART, conforme docmumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2012 | 1593.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao fornecimento de material como: valvula de linha, cadadeira reta, corda carr nº 10, cabo p/ enxada 1.50mt e etc., destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de instalações eletricas e implantação da iluminação do Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2012 | 7362.63 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, relativo ao mês de Dezembro/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2012 | 70.00 | 00000847446425 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2012 | 70.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2012 | 70.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de dezembro/2012, conforme Lei 305/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2012 | 70.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 497/11, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2012 | 150.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 e 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2012 | 150.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24 e 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2012 | 270.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 e 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2012 | 270.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 e 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2012 | 270.00 | 00050449281434 | MANOEL INACIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, como pedreiro em melhoria habitacional destinado a pessoa carente, no período de 24 e 29/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2012 | 1550.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados de ornamentação natalina da praça pública e dos canteiros do Municipio, durante o mês de Dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2012 | 200.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de revisão das instalações hidraúlicas do estádio municipal, no período de 03 a 08/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2012 | 2400.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância referente ao fornecimento de fogos de artifícios destinados às festividades do Reveillon realizada no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/12/2012 | 0.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | import. referente ao pagamento a maior de recolhimento de emprestimos consignados que ora se lança como receita orçamentária do exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/12/2012 | 1306.52 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a residuos de debitos existentes nesta conta exercicios anteriores sem recuperação que ora se lança como depesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/12/2012 | 2443.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha ref. a restituição de saldo de convenio de pavimentação de ruas do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5357
Última atualização: 11/06/2024