| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 176.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE BRITA 0 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 545.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 545.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 1560.00 | 00003921254477 | CLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 415.00 | 13822391000171 | DANILO JOSÉ CESARINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE EZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE . 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000004 | 03/01/2012 | 2407.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000005 | 03/01/2012 | 3367.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000006 | 03/01/2012 | 2525.50 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 300.00 | 00023814535472 | EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SENHORA EROTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 210.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO ALFREDO-PE, COM A FINALIDADE DE TRAZER MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, MENOR DE IDADE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDA E ENTREGUE AO RESPONSÁVEL PELA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 5.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE N. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 6.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 47.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 185.57 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE FICHAS PARA MATRICULA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 4573.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 193.50 | 00096714743491 | MARCLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000065 | 10/01/2012 | 28.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000066 | 10/01/2012 | 197.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000067 | 10/01/2012 | 74.40 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 21283.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 5536.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 2724.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 1596.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 1019.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 225.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 634.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 395.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 520.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA INEZ CARLOS, FALECIDA NO DIA 14/12/2011, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 1189 FLS. 206 LIVRO Nº 002, DO CARTÓRIO JUSÉ DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000064 | 10/01/2012 | 4031.87 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 1506.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 6072.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 1472.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 4917.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 1854.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 7092.72 | 00001922445401 | TEREZINHA BEZERRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA TEREZINHA BESERRA SOBRINHA, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N. 00067.2010.011.13.00-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 614.40 | 00007364344454 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA MARIA DE LOURDES NASCIMENTO, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N. 00066.2010.011.13.00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 2292.88 | 00007822648403 | MARIA REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA MARIA REJANE DE ANDRADE, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N. 00267.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2011 À 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 4573.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 974.87 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 2520.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 7519.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 5981.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 800.00 | 00008850438478 | MAZONIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO "FORRÓ TRAKINO" NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES PELOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 800.00 | 00006861516406 | JOSÉ AURI BARROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ "AURI DO ACORDEON" NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 590.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 1003.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 5045.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 1009.20 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO TRATOS MASSEYFERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 186.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000058 | 10/01/2012 | 2545.74 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000059 | 10/01/2012 | 3938.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000060 | 10/01/2012 | 2938.92 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000061 | 10/01/2012 | 3855.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000062 | 10/01/2012 | 3570.24 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº JF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000063 | 10/01/2012 | 2322.72 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000068 | 10/01/2012 | 367.85 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000069 | 10/01/2012 | 22.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000070 | 10/01/2012 | 41.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA N. FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000071 | 10/01/2012 | 211.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA N. OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 45.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE N. 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 449.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 30.00 | 00002943307475 | GILEIDE SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA SENHORA GILEIDE SILVA LAURINDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 32.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2012 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADO A ADAUTO LOPES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2012 | 8.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2012 | 20.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFONME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2012 | 1355.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2012 | 1550.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2012 | 2245.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2012 | 1570.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2012 | 1160.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2012 | 1690.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNT-2310-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMNRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 960.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PASSANDO POR POÇO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 1º A 13 DE DEZEMBRO DE 2011, NO VEICULO F-4000 DE PLACA N. MOC-0640-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N. 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE N. 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2012 | 50.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SENHOR SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2012 | 670.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2012 | 40.00 | 00010701760443 | ELANY SONALY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ELANY SONALY FARIAS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2012 | 616.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2012 | 751.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2012 | 750.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE N. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2012 | 600.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE N. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2012 | 150.00 | 00007837885414 | CATARINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A SENHORA CATARINA LEITE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2012 | 976.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2012 | 955.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA ALFABETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 1140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FUNDEB DE N. 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 5324.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 0.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE N. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 7950.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PARA RESERVATÓRIO DE LIQUÍDOS C/ CAPACIDADE P/8.000 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FEEREIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 800.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL LÉO E HÉLIO DOS TECLADOS, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 1560.00 | 00004338795484 | PAULO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA AS EQUIPES DE APOIO NA SEGURANÇA: POLICIAIS MILITARES E CIVIS, SEGURANÇA PRIVADA E A EQUIPE DE PALCO E SOM, NAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2012 | 536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2012 | 11261.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 1945.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2012 | 564.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2012 | 1282.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS (PASTEIS E COXINHAS) DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE N. 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2012 | 860.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2012 | 50.00 | 00006393053429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2012 | 27.00 | 00083902961449 | ANTONIO VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2012 | 87.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª VIA DO RECIBO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORNE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 3325.82 | 00007364344454 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA MARIA DE LOURDES NASCIMENTO, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N. 00266.2010.011.13.00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 5948.29 | 00003682318445 | ADRIANA GONCALVES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA ADRIANA GONÇALVÉS DOS SANTOS, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N. 00197.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 725.89 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR FRANCISCO JOSÉ GUEDES, FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00268.2010.011.13.00-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORNE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 103.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 5324.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 0.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 710.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS (RECOLHIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES), A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 4321.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 3666.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 1051.25 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS ALUNOS DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 6.75 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 7140.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 2172.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 98038.24 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 1037.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 920.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL E FORNECIMENTO DE LANCHES/SUCOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE 15 ANOS DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 50.00 | 00009035997409 | MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA LAURENTINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 33.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SIMONE DA SILVA ALMEIDA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 20.00 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUZINETE MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 40.00 | 00008310186401 | LUANA SAMARA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUANA SAMARA FIDELES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 30.00 | 00004478477400 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 80.00 | 00079881149487 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA SENHORA MARTA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 30.00 | 00002943307475 | GILEIDE SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA GILEIDE SILVA LAURINDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 4282.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 1344.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº. 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 6427.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº. 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº. 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 2964.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 139.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BUCHA E ARRUELA DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 700.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 24057.05 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 95.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 12980.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 920.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 920.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 575.00 | 00008684515412 | JOSÉ VANEICIO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 9599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 622.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 6200.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS DO TIPO TUBULAR EM ROCHAS CRISTALINAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 1263.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 3115.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O CAMPENOTA MUNICIPAL TAÇA FERNANDO BRITO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 2447.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL TAÇA FERNANDO BRITO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS CAMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS: OS TRÊS DO NORDESTE, ESPORA DE OURO E FORRÓ JOVEM, NAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 2900.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE "SOM" E APRESENTAÇÃO DE GRUPO MÚSICAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PAIF DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 1510.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 2231.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 1849.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 482.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 834.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 653.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 2737.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 20290.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 10687.78 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 27588.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 10494.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 6955.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 2720.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM, NAS COMEMORAÇÕES DOS DIA DA CRIANÇA E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº. MOC-0511-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000220 | 31/01/2012 | 72000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (CONTÁBIL E LICITAÇÃO) À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER E 02 (DOIS) CHIP DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER DETINADO A MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDIOCIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDIOCIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDIOCIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 3530.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS ARTESANAL PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 1054.43 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 2645.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 830.00 | 00069183503404 | JOSÉ AMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004418075429 | MARIA TARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000256 | 01/02/2012 | 2157.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000257 | 01/02/2012 | 1601.91 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA N. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000258 | 01/02/2012 | 1587.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA N. NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000255 | 01/02/2012 | 1802.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 30.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SIMONE DA SILVA ALMEIDA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 40.00 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (ENERGIS ELETRICA) DA SENHORA CALCIENE ALICE MONTEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 80.00 | 00076112845415 | MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (PASSAGENS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SENHORA MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UM ADOLESCENTER DE IDADE QUE ENCONTRAVA-SE DESAPARECIDO E ENTREGUE AO RESPONSÁVEL PELO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 800.00 | 00005450287445 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PÉ DE SERRA "FORRÓ SEM FRESCURA" DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 1220.00 | 00005032565440 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS: BICHO BOM, OS NONATOS E MULHER CHORONA, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 50 (CINQÜENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 120.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFEIS CONFECCIONADOS EM MDF DESTINA AO CAMPEONATO DE FUTSAL TAÇA FERNANDO BRITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº. 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2012 | 71.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2012 | 0.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 180.00 | 00099697017468 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (EXAMES CLINICIOS) DO SENHOR SEVERINO MATIAIS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2012 | 800.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A JUNCO D0 SERIDÓ-PB, DO SENHOR JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2012 | 330.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E SANTA LUZIA, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2012 | 9.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM AFVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2012 | 20.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (ENERGIA ELETRICA) DA SENHORA MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2012 | 1575.00 | 70097894000165 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE-APAE-CG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A ANUAIDADE DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2012 | 1830.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2012 | 1660.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2012 | 7.15 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2012 | 2.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2012 | 1.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2012 | 7.15 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2012 | 210.00 | 00011300427400 | JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2012 | 92.00 | 00005430822450 | ELIZABETE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (ENERGIA ELETRICA) DA SENHORA ELIZABETE MORAIS DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2012 | 62.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2012 | 2255.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 11791.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 4812.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 10000.00 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR FRANCISCO JOSÉ GUEDES, FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00268.2010.011.13.00-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 2170.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 620.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 5994.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2012 | 2160.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 1160.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 1485.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNT-2310-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 520.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 600.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E CIRCUVIZINHOS, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 520.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL E FORNECIMENTO DE LANCHES/SUCOS PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONSORCIAL (CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000327 | 10/02/2012 | 3776.51 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA N. NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 575.00 | 00009516783457 | JOSÉ ALISSON VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 150.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº. FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 392.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS) NO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA Nº. OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 2841.80 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010595991475 | EDSON NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000328 | 10/02/2012 | 3369.56 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOS MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000329 | 10/02/2012 | 4481.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000330 | 10/02/2012 | 4821.86 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000331 | 10/02/2012 | 3337.54 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLCA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000332 | 10/02/2012 | 2892.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLCA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000333 | 10/02/2012 | 3588.02 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLCA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000334 | 10/02/2012 | 44.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLCA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000335 | 10/02/2012 | 8.75 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLCA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000336 | 10/02/2012 | 197.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000337 | 10/02/2012 | 216.45 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº. MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2012 | 118.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2012 | 400.00 | 00005369239495 | JUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA, FUNCIONÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO Nº. 00527.2011.011.13.00-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2012 | 400.00 | 00004904969464 | SEBASTIANA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA SEBASTIANA LUCINDO DA SILVA, FUNCIONÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO Nº. 00528.2011.011.13.00-2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2012 | 400.00 | 00003439090493 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, FUNCIONÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME PROCESSO Nº. 00535.2011.011.13.00-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2012 | 595.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DEMAIS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2012 | 1037.00 | 00005027422407 | IVES CHRÍSTIEN CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR IVES CHRÍSTIEN CUNHA, EX-FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 110.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO DE 04 (QUATRO) EXTITORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2012 | 410.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA COBERTURA NAS COMEMORAÇÕES DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO DIA 28/10/2011 E DO BINGÃO NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 24/12/2011 DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2012 | 205.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2012 | 970.64 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2012 | 12315.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2012 | 290.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES NA COMUNICADE CARNEIRA E PONTA DA SERRA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIFÍCIL ACESSO PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2012 | 75.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº. 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2012 | 600.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO E TRANSLADO DA SENHORA MARIA DAMIANA BULCÃO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2012 | 100.00 | 00010133792412 | ALECSSANDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DO SENHOR ALECSSANDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2012 | 449.11 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2012 | 0.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2012 | 7.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DA VOSSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2012 | 278.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº. 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000370 | 15/02/2012 | 35816.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO RIACHO DA MARACACHETA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO RIACHO DA MARACACHETA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2012 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO RIACHO DA MARACACHETA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO RIACHO DA MARACACHETA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2012 | 40.00 | 00009148820407 | DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (ENERGIA ELETRICA) DA SENHORA DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2012 | 30.00 | 00004465421486 | MARIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SENHORA MARIA DE FATIMA MARTINS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2012 | 207.00 | 00057622957453 | ABRAÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SENHOR ABRÃO ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2012 | 60.00 | 00002929882735 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2012 | 300.00 | 00008804943793 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VITORINO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2012 | 920.25 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2012 | 886.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA ESTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº. 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2012 | 225.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DOS VÉICULOS LOTADOS NA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2012 | 0.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2012 | 5856.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2012 | 6953.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2012 | 1615.00 | 00035406902806 | LINDIOVÂNIO TOBIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATERNAGEM NOS VEÍCULOS F-2000 DE PLACA Nº. MMU-9422-PB E CAÇAMBA FORD DE PLACA OF-2917, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2012 | 989.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2012 | 9507.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2012 | 88.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE UM REGISTRO E 04 (QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA ATA DA ASSEBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, DO MUNICÍPIODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000401 | 23/02/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2012 | 602.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2012 | 6.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2012 | 1700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2012 | 500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, DO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2012 | 7915.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, QUADRA DE ESPORTE MANOEL DE MESTRE, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2012 | 1600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº. OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2012 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº. OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2012 | 346.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2012, DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº. MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2012 | 390.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2012 | 8.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2012 | 390.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NKF-4826-PB, DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2012 | 7140.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2012 | 16.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2012 | 5414.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 6955.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 30456.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2012 | 98656.94 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2012 | 103.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 25763.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 10494.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 1037.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 2737.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 2190.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº. 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº. 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2012 | 453.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DÁGUA DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONOTORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 6374.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 5726.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 1510.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 2231.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 1849.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS MONOTORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 482.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS MONOTORES DO PRÓ-JOVÉM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 834.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 653.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 1500.79 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SENHOR FRANCISCO JOSÉ GUEDES, FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00268.2010.011.13.00-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 6620.40 | 00003767340437 | MARIA CÉLIA DA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA CÉLIA DA ROCHA MEDEIROS, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 00269.2010.011.13.00-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 1878.81 | 00069108250472 | MARIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA ALVES DA NÓBREGA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 00292.2010.011.13.00-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM AFVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 0.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM AFVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº. 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº. 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 1981.58 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PAGGAGENS DE IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 Á 12 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NACIONAL NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA NO SENADO FEDERAL, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE (CONVÊNIO Nº 36222/2009) E MINISTÉRIO DO TURISMO (CONVÊNIO Nº 35525/2009), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 3633.84 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PAGAGENS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2012 | 3990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 3666.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 2645.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 625.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº. MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 625.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº. KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº. 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 23642.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2012 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 12980.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 9599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 540.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) PLANFLETOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS CARNAVALESCA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 720.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS MÚSICAIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS GRUPOS MUSICAIS E POLICIAIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 7500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISÍCA, PALCO MEDIDO 10X6M DE FUNDO DE ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA FLAY, MESA DIGITAL COM 32 (TRINTA E DOIS) CANAIS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000495 | 29/02/2012 | 13500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, COM AS BANDAS RENATO MARINHO, DAYSE MONTEIRO, MI BANDA, N & N SHOW, SUPER CLASSE "A" E AXÉ JOVÉM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS,157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 73.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRELA DA MANHÃ, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRELA DA MANHÃ, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRELA DA MANHÃ, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRELA DA MANHÃ, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 1263.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 2964.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 622.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 800.00 | 00069183503404 | JOSÉ AMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, UMA A CIDADE DE FREI MARTINHO-PB, E UMA A CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 5856.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 300.00 | 11595898000104 | EROLTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA EROLTILDES FRANCISCA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2012 | 53.65 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000524 | 02/03/2012 | 3435.39 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº. NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2012 | 150.00 | 00007837885414 | CATARINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA,ONDE MORA A SENHORA CATARINA LEITE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2012 | 50.00 | 00007637565475 | LUSIA DE FATIMA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SENHORA LUSIA DE FATIMA GAMBARRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2012 | 87.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº. KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2012 | 87.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº. BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2012 | 720.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA BANCADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2012 | 94.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2012 | 28.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº. 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2012 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2012 | 170.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2012 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000515 | 02/03/2012 | 3521.67 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2012 | 87.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº. MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000525 | 02/03/2012 | 2889.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000526 | 02/03/2012 | 2694.14 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000527 | 02/03/2012 | 2369.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLCA N.º MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000528 | 02/03/2012 | 3223.61 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917 E F-2000 DE PLCA N.º MMU-9422-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000529 | 02/03/2012 | 10.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLCA N.º MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000530 | 02/03/2012 | 389.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FOR DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000531 | 02/03/2012 | 239.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE (ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADO AO VEICULO TRATOE MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000532 | 02/03/2012 | 14.75 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000544 | 05/03/2012 | 1984.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº. 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2012 | 94.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2012 | 120.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2012 | 3400.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2012 | 50.00 | 00007525616426 | MARIA ELIZABETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA ELIZABETE GUEDES DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2012 | 50.00 | 00004366788454 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) DA SENHORA SEBASTIANA MARIA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº. 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2012 | 5.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº. 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº. 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2012 | 1880.48 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2012 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2012 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2012 | 2.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2012 | 50.00 | 00007520527484 | EDILEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CAMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA A SENHORA EDILEUSA BARBOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº. 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2012 | 7818.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2012 | 12319.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2012 | 2362.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2012 | 4856.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2012 | 1891.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2012 | 832.03 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2012 | 650.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 08 LITROS INOX, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2012 | 2512.72 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2012 | 969.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE ARTE-CULTURA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2012 | 810.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, E AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E O FORUM DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOL DE PLACA N. MNT-2310-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2012 | 130.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2012 | 184.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2012 | 815.00 | 11957691000132 | AMC-MONTES CLAROS ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2012 | 195.00 | 00007159517776 | MÁRCIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MONITORES DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VÉICULO MOTOCICLETA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2012 | 513.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2012 | 2564.90 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2012 | 165.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2012 | 423.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2012 | 0.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2012 | 10000.00 | 00069108250472 | MARIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA ALVES DA NÓBREGA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 00292.2010.011.13.00-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2012 | 255.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2012 | 310.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO FORRÓ NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELAIZADO NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2012 | 310.00 | 00000058107444 | ANTÔNIO MOISÉS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "TRIO DE FORRÓ SERIDÓ" NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REALIZADO NODIA 11 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2012 | 695.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2012 | 395.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DEMAIS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2012 | 530.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS (RECOLHIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES), A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº. 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2012 | 13.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2012 | 385.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2012 | 110.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2012 | 620.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS E FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE CADEAMENTO EM REDES DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2012 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A ENTREGAR DO ADOLESCENTE MARCOS VINICIUS QUEIROZ DE LIMA, A SENHORA MARIA DA GUIA MORAIS DE FREITAS, A QUE FOI DEFERIDA A GUARDA PROVISÓRIA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO EXTRAÍDO DA AÇÃO MEDIDA PROTETIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2012 | 72.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A ENTREGAR DA CRIANÇA RAQUEL PAMELA ALVES DA SILVA, A SUA MÃE BIOLOGICA PATRICIA ALVES DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AOMANDADO EXTRAÍDO DA AÇÃO CARTA PRECATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2012 | 166.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DVD FAMA DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº. 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2012 | 190.00 | 00004465418426 | ORLANDO NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO LUIS DO MARANHÃO-MA, DESTINADO A SUA FILHA MENOR DE IDADE LETÍCIA GOMES NÓBREGA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2012 | 490.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DÁGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2012 | 71832.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 700482/2001 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2012 | 22208.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 700482/2001 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2012 | 310.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO VAN/MICROÔNIBUS DE PLACA Nº. JMH-8329-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2012 | 100.00 | 00002235884407 | JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAÍBA NO ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2012 | 100.00 | 00005494809439 | WILLIAM NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAÍBA NO ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2012 | 449.11 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2012 | 622.00 | 00006925599498 | MANOELA MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE MANICURE E DESIGNE EM UNHAS PARA AS ALUNAS DO PROGRAMA PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2012 | 1100.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2012 | 1000.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2012 | 125.00 | 00016154142404 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000641 | 16/03/2012 | 1933.45 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000642 | 16/03/2012 | 14.75 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000643 | 16/03/2012 | 9.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000644 | 16/03/2012 | 235.10 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2012 | 2979.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSES, CERTIFICADOS E AGENDAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000637 | 16/03/2012 | 1243.04 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000638 | 16/03/2012 | 1258.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000639 | 16/03/2012 | 1427.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000640 | 16/03/2012 | 204.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2012 | 25.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TINTA RECICLATEC DE 500 ML DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2012 | 2.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº. 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2012 | 0.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2012 | 100.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2012 | 587.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLAS MUNCIPAL SANTO ONOFRE E ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO NA LOCALIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2012 | 7.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2012 | 0.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2012 | 62.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº. 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2012 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2012 | 3899.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2012 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2012 | 684.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2012 | 30.00 | 00002943307475 | GILEIDE SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA GILEIDE SILVA LAURINDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2012 | 274.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2012 | 870.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVÉS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE PEDRAS DECORATIVAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2012 | 50.00 | 00002943307475 | GILEIDE SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (CESTA BÁSICA) E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA GILEIDE SILVA LAURINDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2012 | 100.00 | 00000017593450 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA TEREZINHA DE JESUS SOUZA ALBUQUERQUE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2012 | 50.00 | 00006973225489 | MARLUCE TORRÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) DESTINADA A SENHORA MARLUCE TORRÊS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2012 | 23.00 | 00006393053429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº. 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2012 | 606.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2012 | 601.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2012 | 279.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO ALDEIA III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO ALDEIA III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO ALDEIA III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2012 | 53.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2012 | 8.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2012 | 20.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2012 | 1634.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINDOS A SALA DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2012 | 1099.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DSTINADOS A SALA DA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2012 | 50.00 | 00007527221402 | MARIA RUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO SENHOR CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2012 | 50.00 | 00004478476438 | JOSÉ CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) AO SENHOR JOSÉ CLEMENTINO NETO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2012 | 30.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) DA SENHORA SIMONE DA SILVA ALMEIDA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2012 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2012 | 21.00 | 00007527223448 | MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA FRANCINETE FERREIRA CARLOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2012 | 31.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA APARECIDA MARIA DE JESUS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2012 | 105.00 | 00004724804483 | EILSON D.C.E OUTROS-SEC. DE INFRA-ESTRU.COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FILETES/FRISOS DA CARROCERIA DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2012 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDÍO PUBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2012 | 23966.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2012 | 145.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 13180.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 124.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2012 | 3799.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2012 | 2964.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2012 | 311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2012 | 631.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2012 | 55.00 | 00004801260462 | LUSIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) A SENHORA LUSIA RITA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2012 | 3317.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2012 | 3172.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS DE Nº 16184-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2012 | 755.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2012 | 1115.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2012 | 924.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2012 | 241.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2012 | 417.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 326.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2012 | 5619.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2012 | 5247.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2012 | 3477.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0000779 | 30/03/2012 | 8147.20 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (KIT C "BANDA FANFARRA") DESTINADOS A BANDA MARCIAL "DANIEL GLAYDSON" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2012 | 30663.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2012 | 99202.38 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2012 | 41984.31 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2012 | 12519.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 1037.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2012 | 1368.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2012 | 5211.91 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 8751.89 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 3539.99 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 5856.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2012 | 5856.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2012 | 23.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2012 | 7.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2012 | 3990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 4166.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2012 | 13.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA RESMA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2012 | 1322.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2012 | 0.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2012 | 150.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2012 | 310.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, DURANTEN O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2012 | 622.00 | 00092954650400 | FABIANA LUCENA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE ALBA ALVES CAVALCANTI GAMBARRA, PROFESSORA TITULAR DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTÉRIO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, POR MOTIVO DE GOZO DE FÉRIAS DA MESMA, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2012 | 600.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2012 | 120.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ANJO 60 CM DESTINADO A UMA CRIANÇA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2012 | 150.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA Nº 664/201, DA PRAÇA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2012 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2012 | 0.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2012 | 465.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DOS JOGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2012 | 5.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000798 | 09/04/2012 | 2035.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2012 | 744.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA E LAGEIRINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DEPLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO A PARTE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2012 | 3570.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO A PARTE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A PARTE DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A PARTE DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA, EM VISITA A DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2012 | 350.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2012, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2012 | 1575.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2012 | 1450.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2012 | 90.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00008684515412 | JOSÉ VANEICIO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000844 | 10/04/2012 | 1296.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2012 | 112.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2012 | 2370.19 | 00069108250472 | MARIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA ALVES DA NÓBREGA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 00292.2010.011.13.00-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2012 | 7629.81 | 00004218446474 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00300.2010.011.13.00-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2012 | 9140.30 | 00004218446474 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA, FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00300.2010.011.13.00-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2012 | 859.70 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000823 | 10/04/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2012 | 2659.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2012 | 1894.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2012 | 930.57 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2012 | 7.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2012 | 440.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB E NO FORUM DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2012 | 597.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DEMAIS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2012 | 160.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2012 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2012 | 1986.20 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000813 | 10/04/2012 | 2402.92 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000814 | 10/04/2012 | 169.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000815 | 10/04/2012 | 307.82 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000816 | 10/04/2012 | 2544.17 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000817 | 10/04/2012 | 226.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000818 | 10/04/2012 | 2716.93 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000819 | 10/04/2012 | 18.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000820 | 10/04/2012 | 2274.07 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000821 | 10/04/2012 | 10.50 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000822 | 10/04/2012 | 2707.99 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2012 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO CARNEIRAI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2012 | 134.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS,157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2012 | 186.00 | 00079704824491 | MARCELO SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS AUGUSTO PINTO E JANUNCIO BALDUINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2012 | 156.00 | 00010595991475 | EDSON NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMANETO DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS AUGUSTA DA SILVEIRA E JANUNCIO BALDUINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2012 | 314.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230,S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2012 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2012 | 4161.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA INSTALAÇÃO E PINTURA DE BASE DE POÇOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2012 | 715.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2012 | 3023.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2012 | 241.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE PEÇAS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917 E CAÇAMBA WOLKSEWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2012 | 90.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DA LAMINA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2012 | 39.04 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2012 | 3380.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TUBOS DE 02 (DUAS) POLEGADAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MATA BURROS NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2012 | 1125.00 | 00003526915490 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA E PINTURAS DE JALECOS, CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2012 | 262.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2012 | 100.00 | 00069108250472 | MARIA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA MARIA ALVES DA NÓBREGA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº. 00292.2010.011.13.00-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2012 | 0.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO-FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDEC - EXECUÇÃO 2012, EDITAL 001/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2012 | 250.50 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE A SENHORA FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL E A PREFETITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2012 | 120.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2012 | 153.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTITORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2012 | 915.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2012 | 650.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO A PARTE DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2012 | 420.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2012 | 1400.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2012 | 577.50 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PAIF DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2012 | 30.04 | 00004449301404 | ALECXANDRA V.P.DA S.-SEC.DE INFRA-ESTR.EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA ALECXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2012 | 30.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2012 | 553.50 | 00091788633415 | JORGE REINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PEDRAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A APLICAÇÃO EM CANTEIROS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2012 | 265.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2012 | 1740.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOMBONA DESTINADOS A COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2012 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VÉICULO MINIBUS DE PLACA Nº LOH-1549-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000915 | 16/04/2012 | 505.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000917 | 16/04/2012 | 5454.04 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2012 | 286.52 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, BRASÍLIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADA PELO SENHOR CONTADOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2012 | 220.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES NAS COMUNICADES CARNEIRA E PONTA DA SERRA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIFÍCIL ACESSO PARA SEREM ATENDIDOS NAUNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2012 | 449.11 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000911 | 16/04/2012 | 660.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2012 | 622.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2012 | 7.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000914 | 16/04/2012 | 260.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2012 | 235.00 | 00007818915400 | MÔNICA MADALENA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MÔNICA MADALENA DINIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2012 | 250.00 | 00057622957453 | ABRAÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SENHOR ABRÃO ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000916 | 16/04/2012 | 410.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2012 | 306.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2012 | 286.52 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, BRASÍLIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADA PELO SENHOR PREFEITO COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000922 | 16/04/2012 | 4160.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000923 | 16/04/2012 | 383.63 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2012 | 310.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SUPORTE AO PÁSCOA FEST E FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2012 | 310.00 | 00009224850464 | VENÍCIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PAGODE NAS FESTIVIDADES PÁSCOA FEST, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2012 | 310.00 | 00008850438478 | MAZONIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO "FORRÓ TRAKINO" NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2012 | 415.00 | 00000058107444 | ANTÔNIO MOISÉS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "TRIO DE FORRÓ SERIDÓ" NA FESTA DA COMUNIDADE "LAGOA DO JUNCO", REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2012 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2012 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2012 | 1250.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2012 | 300.00 | 00004682352482 | FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2012 | 210.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2012 | 652.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO E TRANSLADO DO SENHOR JOSÉ JAIME MOTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2012 | 1020.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2012 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2012 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECONDICIONAMENTO SENDO 02 (DOIS) DE CARTUCHO DE TONER HP 85A E 02 (DOIS) TONER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECONDICIONAMENTO SENDO UM DE CARTUCHO DE TONER HP 85A E 02 (DOIS) TONER HP 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2012 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2012 | 3723.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2012 | 696.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2012 | 1654.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2012 | 387.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2012 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2012 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2012 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2012 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2012 | 1.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236318 PARA 30/09/2012, PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2012 | 100.00 | 00010221871470 | MARIA DO AMOR DIVINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DA SENHORA MARIA DO AMOR DIVINO NETA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2012 | 50.00 | 00006973225489 | MARLUCE TORRÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) DESTINADA A SENHORA MARLUCE TORRÊS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2012 | 125.00 | 00003689841410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2012 | 430.00 | 00005649923485 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E MATA BURROS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2012 | 907.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2012 | 2.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2012 | 69.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2012 | 70.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2012 | 76.39 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIS EETRICA DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2012 | 425.00 | 00069183503404 | JOSÉ AMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CIDADE DE TENÓRIO-PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2012 | 46.81 | 00007527220422 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DA GUIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2012 | 150.00 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA JOCELMA FERNANDES MOTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004478477400 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2012 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2012 | 500.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2012 | 215.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2012 | 613.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEITA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2012 | 674.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2012 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2911, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2012 | 645.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2012 | 644.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2012 | 966.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2012 | 851.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2012 | 1201.43 | 00036526096468 | JACIRA DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA SENHORA JACIRA DE MEDEIROS NÓBREGA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 03220100008112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2012 | 3375.59 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINCENÇA PRÉVIA Nº 644/2012, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2012 | 190.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTÔNIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO DIFERÊNCIAL DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2012 | 22.38 | 00007508785410 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA LUZINETE MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2012 | 60.80 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2012 | 3990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2012 | 4366.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 1322.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2012 | 5364.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2012 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 4644.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2012 | 30663.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2012 | 140224.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2012 | 14519.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 6247.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2012 | 1368.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001008 | 30/04/2012 | 551.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PBA - RPOGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2012 | 21.43 | 00010224034430 | EDNA MARIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA EDNA MARIA RAMOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2012 | 755.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 1115.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PAIF LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2012 | 924.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2012 | 241.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PRÓ-JOVÉM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2012 | 417.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2012 | 326.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2012 | 710.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2012 | 23642.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2012 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 12880.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2012 | 3799.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2012 | 2964.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2012 | 311.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2012 | 631.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001072 | 02/05/2012 | 2137.78 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001073 | 02/05/2012 | 231.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001080 | 02/05/2012 | 3481.97 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001081 | 02/05/2012 | 20.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001082 | 02/05/2012 | 2968.79 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001083 | 02/05/2012 | 75.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001085 | 02/05/2012 | 2805.85 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001086 | 02/05/2012 | 2805.29 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001087 | 02/05/2012 | 44.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001088 | 02/05/2012 | 65.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001089 | 02/05/2012 | 12.80 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE UM 1KG DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2012 | 253.50 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001084 | 02/05/2012 | 3637.87 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001070 | 02/05/2012 | 4391.22 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001074 | 02/05/2012 | 3532.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001075 | 02/05/2012 | 2535.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001076 | 02/05/2012 | 204.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001077 | 02/05/2012 | 39.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001078 | 02/05/2012 | 2726.22 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001071 | 02/05/2012 | 278.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001096 | 07/05/2012 | 566.65 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PBA - RPOGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2012 | 200.00 | 00007527221402 | MARIA RUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA SENHORA MARIA RUZINETE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2012 | 250.00 | 00009080634409 | IVONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA O SENHOR IVONALDO MARTINS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2012 | 36.00 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE (ENERGIS ELETRICA) DA SENHORA CALCIENE ALICE MONTEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2012 | 60.00 | 00006393053429 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE (CESTA BÁSICA) DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2012 | 100.00 | 00014223520482 | JOÃO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SENHOR JOÃO AUGUSTO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2012 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2012 | 0.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2012 | 5.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2012 | 72.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A OPINIÃO PÚBLICA EM TORNO DO GRAVE PROBLEMA DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 09 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2012 | 437.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2012 | 820.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001165 | 10/05/2012 | 1271.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2012 | 475.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2012 | 3230.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001166 | 10/05/2012 | 2952.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2012 | 365.25 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2012 | 950.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2012 | 882.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2012 | 720.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 27 DO MÊS DE ABRIL 2012, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SEENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2012 | 130.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2012 | 1425.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2012 | 720.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DA CARNEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2012 | 606.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2012 | 183.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2012 | 630.00 | 00008684515412 | JOSÉ VANEICIO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2012 | 1398.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2012 | 480.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2012 | 1375.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2012 | 240.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001140 | 10/05/2012 | 5696.40 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2012 | 9620.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2012 | 4568.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2012 | 14525.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001153 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2012 | 1680.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2012 | 1420.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2012 | 1160.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2012 | 2700.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VÉICULO MINIBUS DE PLACA Nº LOH-1549-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2012 | 896.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2012 | 1085.00 | 00050469193468 | NILTON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA BRUTA, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2012 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2012 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2012 | 303.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS EPITACIO PESSOA E DUQUE DE CAXIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2012 | 1300.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E ABATI DE MADEIRA DESTINADOS AO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEICULO F-2000 DE PLACA MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2012 | 420.00 | 00097974226404 | JOSÉ MOTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE PEDRAS BRUTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2012 | 265.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS EPITÁCIO PESSOA E SEVERINO COELHO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2012 | 4260.00 | 08720690000165 | EQUIMEL - EQUIP.METALURG.E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2012 | 420.00 | 05696143000101 | JOSE DA SILVA HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOMBIAMENTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2012 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2012 | 310.00 | 00003333622416 | LÁZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULANDO AS PRINCIPAIS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG LAZAROFARIAS1.BLOGSPOT.COM, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2012 | 686.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS (PROCURAÇÕES, RECOLHIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES), A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2012 | 300.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, UTILIZADA PELO SENHOR CONTADOR MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2012 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2012 | 255.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2012 | 440.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB E NO FORUM DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2012 | 125.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2012 | 305.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2012 | 1502.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2012 | 805.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA BRANCA ESPECIAL DESTINADO A SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA FARIAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PAIF DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2012 | 300.00 | 00033888833434 | JOSÉ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO SENHOR JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2012 | 500.00 | 00004377355406 | JOSIMAR SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MADEIRA) DO SENHOR JOSIMAR SOUZA NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2012 | 170.00 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2012 | 150.00 | 00001633977404 | BALDIENE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA DA SENHORA BALDIENE DOS NASCIMENTO CÂNDIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MONITORA DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2012 | 1500.50 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA PASCOA NA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001223 | 14/05/2012 | 3508.71 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2012 | 9.10 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROAUTO DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2012 | 430.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E O FORUM DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2012 | 702.00 | 00055807089472 | EDIONETE GUEDES PRIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROSAS E ARRANJOS DESTINADOS AS COMEMRAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001230 | 14/05/2012 | 2698.46 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001231 | 14/05/2012 | 2450.45 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001232 | 14/05/2012 | 3074.14 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2012 | 2640.12 | 00087519577449 | SALVIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR SALVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, EX-FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001207 | 14/05/2012 | 4197.98 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001208 | 14/05/2012 | 15.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2012 | 2310.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2012 | 520.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SUPORTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2012 | 415.00 | 00069183090487 | ELVA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FORRÓ PÉ DE SERRA NA PRAÇA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001210 | 14/05/2012 | 967.85 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001211 | 14/05/2012 | 1914.21 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001212 | 14/05/2012 | 143.99 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001213 | 14/05/2012 | 100.15 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001214 | 14/05/2012 | 2573.43 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº FB-2917-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001215 | 14/05/2012 | 26.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001216 | 14/05/2012 | 1916.44 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001217 | 14/05/2012 | 169.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001218 | 14/05/2012 | 1789.14 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001219 | 14/05/2012 | 3106.29 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001220 | 14/05/2012 | 1841.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000, DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001221 | 14/05/2012 | 2188.38 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001222 | 14/05/2012 | 224.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2012 | 994.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2012 | 882.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMINHÃO PIPA, TRANSPORTANDO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2012 | 2547.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2012 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2012 | 1203.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2012 | 741.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2012 | 1338.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2012 | 300.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, UTILIZADA PELA SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA JOSÉ DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2012 | 27.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE AMIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2012 | 449.11 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2012 | 3000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS OFFICEJET PRO K8600 A3, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2012 | 1820.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SORTEIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZDO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2012 | 897.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SORTEIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZDO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001253 | 18/05/2012 | 223.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001254 | 18/05/2012 | 450.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001255 | 18/05/2012 | 1984.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001256 | 18/05/2012 | 300.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2012 | 350.00 | 00009879134419 | WILLIAN ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2012 | 690.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº. NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2012 | 935.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001259 | 18/05/2012 | 3015.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2012 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2012 | 210.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL LÉO E HÉLIO DOS TECLADOS, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2012 | 1130.14 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2012 | 754.01 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2012 | 8820.21 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2012 | 7690.06 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2012 | 8066.19 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2012 | 179.40 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2012 | 50.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA CLEONICE DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2012 | 50.00 | 00004199032401 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2012 | 500.00 | 00005620303446 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO SENHOR JOÃO BATISTA DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2012 | 620.00 | 00006191298404 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS NA COBERTURA NA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DO PETI E DAS DEBUTANTES ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2012 | 210.00 | 00006911273447 | WILMA TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2012 | 50.00 | 00069107653468 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2012 | 490.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2012 | 6.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2012 | 634.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2012 | 420.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2012 | 420.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-2185-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2012 | 2.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2012 | 144.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO TRILHAS - REDE ANCORAGEM UMA INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO INSTITUTO NATURA, COM A COORDENAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE EDUCATIVA CEDAC, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2012 | 144.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELIS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO TRILHAS - REDE ANCORAGEM UMA INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO INSTITUTO NATURA, COM A COORDENAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE EDUCATIVA CEDAC, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2012 | 1015.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTA E SALGADOS (PASTEIS E COXINHAS) DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2012 | 40.00 | 00007790130420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2012 | 100.00 | 00007117666498 | JOSEFA FAUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA JOSEFA FAUSTINA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2012 | 20.00 | 00064677583404 | JOSÉ ROMERO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSÉ ROMERO PINTO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2012 | 22.80 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2012 | 620.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2012 | 810.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 (CINQÜENTA E QUATRO) MUDAS DE NEEN DESTINADOS A PLANTAÇÃO DE RUAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2012 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2012 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2012 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2012 | 1025.76 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2012 | 502.00 | 06172705000172 | SELY RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.040 (HUM MIL E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2012 | 590.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLCA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2012 | 90.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE INJEIÇÃO NO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLCA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2012 | 250.00 | 00010382886496 | EDILAYNE DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SENHORA EDILAYNE DAS NEVES VASCONCELOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2012 | 180.00 | 00001335398490 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2012 | 100.00 | 00008583441499 | MARIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SENHORA MARIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2012 | 138.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2012 | 310.00 | 00000058107444 | ANTÔNIO MOISÉS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "TRIO DE FORRÓ SERIDÓ" NA FESTA DA PASCOA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012 NO CLUBE MUNICIPAL RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2012 | 130.00 | 00004876914400 | ANTÔNIA DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS GRUPOS DE FORRÓ E EQUIPE DE APOIO E SOM, PARA ABRILHANTAR A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2012 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISÍCO-QUIMICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2012 | 24150.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2012 | 145.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2012 | 13050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2012 | 119665.72 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2012 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2012 | 25099.63 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2012 | 5364.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2012 | 5788.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2012 | 880.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA DO PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2012 | 2120.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROJETO DE ARTESANATO: CURSOS DE BOLSAS E CAIXAS REVESTIDAS EM TECIDO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2012 | 875.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONOTORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONOTORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS DE Nº 16.184-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE Nº 8.664-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2012 | 3990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AMIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2012 | 4366.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECIDA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2012 | 1.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2012 | 188.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2012 | 653.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2012 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2012 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2012 | 661.17 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2012 | 100.00 | 00069187517434 | SEBASTIÃO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR SEBASTIÃO LAURINDO DA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A REFORMA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMÍLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2012 | 144.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO NORDESTE, NO DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/06/2012 | 144.00 | 00003462204408 | ANTONIO M.DE O.E OUTROS-SEC DE ACAO SOC.EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, COMO MOTORISTA ACOMPANHADO A SENHORA MÔNICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO NORDESTE, NO DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DSONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2012 | 980.00 | 08530834000110 | EQUIFIDER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DÁGUAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2012 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDÍO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2012 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDÍO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2012 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDÍO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2012 | 262.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DSONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2012 | 0.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DSONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2012 | 1435.00 | 00004514861456 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2012 | 256.95 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (POLPA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2012 | 79.30 | 00001922104400 | ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (POLPA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2012 | 1435.00 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) KG DE CARNES BOVINAS COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2012 | 1405.40 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) KG E 54 (CINQUENTA E QUATRO GRAMAS) DE CARNE CAPRINA E GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2012 | 58.27 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E POLPAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2012 | 130.60 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2012 | 31.31 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2012 | 717.00 | 00004514861456 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2012 | 199.40 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2012 | 775.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2012 | 400.00 | 00004465418426 | ORLANDO NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SÃO LUIS DO MARANHÃO-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELAÇÃO A SEPARAÇÃO DE MINHA ESPOSA E TRATAR DA GUARDA DE MINHA FILHA DE MENOR DE IDADE LETÍCIA GOMES NÓBREGA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2012 | 48.00 | 00009449222444 | JOSÉ ONOFRE AMARANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSÉ ONOFRE AMARANTE DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2012 | 100.00 | 00011875535810 | RITA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA RITA MENDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2012 | 60.00 | 00001589371470 | VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DA SENHORA PATRICIA DOS SANTOS SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2012 | 50.00 | 00002943307475 | GILEIDE SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA GILEIDE SILVA LAURINDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001419 | 06/06/2012 | 593.30 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001430 | 08/06/2012 | 3740.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001431 | 08/06/2012 | 2310.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001429 | 08/06/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2012 | 221.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2012 | 750.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2012 | 924.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001437 | 08/06/2012 | 1650.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2012 | 498.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2012 | 740.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 27 DO MÊS DE MAIO 2012, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB,, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2012 | 210.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001494 | 08/06/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/06/2012 | 210.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2012 | 256.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PERNOITE DE ASSESSORES JURÍDICOS E CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2012 | 560.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2012 | 1220.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, JOÃO PESSOA-PB, E PATOS-PB NO VEÍCULO GOLDE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2012 | 585.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2012 | 6117.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2012 | 4597.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2012 | 825.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2012 | 976.17 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2012 | 2840.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2012 | 2470.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2012 | 1985.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2012 | 2230.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001488 | 08/06/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2012 | 1208.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2012 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2012 | 353.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/06/2012 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2012 | 220.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS EPITACIO PESSOA E DUQUE DE CAXIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA RUA LOURIVAL DE MEDEIROS DANTAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001491 | 08/06/2012 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001492 | 08/06/2012 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001493 | 08/06/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001495 | 08/06/2012 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001496 | 08/06/2012 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR E UMA CÃMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001497 | 08/06/2012 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001498 | 08/06/2012 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSEWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/06/2012 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001500 | 08/06/2012 | 31194.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001509 | 11/06/2012 | 4571.76 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001510 | 11/06/2012 | 2764.58 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001511 | 11/06/2012 | 169.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001512 | 11/06/2012 | 1073.44 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001513 | 11/06/2012 | 31.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001514 | 11/06/2012 | 2022.58 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001515 | 11/06/2012 | 146.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001516 | 11/06/2012 | 20.25 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001517 | 11/06/2012 | 3042.46 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001518 | 11/06/2012 | 21.30 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001519 | 11/06/2012 | 2644.60 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001520 | 11/06/2012 | 109.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001521 | 11/06/2012 | 2290.96 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001522 | 11/06/2012 | 204.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001523 | 11/06/2012 | 3973.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001524 | 11/06/2012 | 11.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001527 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001505 | 11/06/2012 | 3284.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001506 | 11/06/2012 | 65.15 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E UM ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SENHORA FÁBIA LÚCIA LUCENA DO NASCIMENTO, PARA FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, COM TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO COM A CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001526 | 11/06/2012 | 4318.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001507 | 11/06/2012 | 3375.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001508 | 11/06/2012 | 31.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001501 | 11/06/2012 | 2534.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001502 | 11/06/2012 | 22.05 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001503 | 11/06/2012 | 2708.97 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001504 | 11/06/2012 | 767.45 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/06/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001528 | 12/06/2012 | 7282.51 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2012 | 2239.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2012 | 2500.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VÉICULO MINIBUS DE PLACA Nº LOH-1549-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2012 | 1075.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001545 | 13/06/2012 | 384.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCI SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001547 | 13/06/2012 | 3370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001548 | 13/06/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIAS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001549 | 13/06/2012 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE PINÇA NO VEICULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2012 | 850.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2012 | 1300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PAINEL, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA (CURTO CIRCUITO) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001537 | 13/06/2012 | 1782.25 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2012 | 1345.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2012 | 2600.40 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS SERRADA EM TABUAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BANCOS, PARA SEREM INSTALADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2012 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2012 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/06/2012 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2012 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUE DO JOAQUIM, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUE DO JOAQUIM, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2012 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUE DO JOAQUIM, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2012 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2012 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2012 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2012 | 310.00 | 00003333622416 | LÁZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULANDO AS PRINCIPAIS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG LAZAROFARIAS1.BLOGSPOT.COM, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2012 | 1859.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2012 | 8701.86 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2012 | 152.19 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SRIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2012 | 5.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2012 | 70.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2012 | 645.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR ANTÔNIO GABRIEL FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2012 | 905.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SENHORA DANIELLE SILVA DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2012 | 375.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2012 | 449.11 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/06/2012 | 150.00 | 00004199032401 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, AO SENHOR JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2012 | 109.59 | 00044763644890 | RITA DE CÁSSIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA RITA DE CÁSSIA CARLOS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2012 | 374.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2012 | 1486.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2012 | 314.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2012 | 1225.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 (TRNTA E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUN CO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2012 | 750.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DESTINADO AO SENHOR JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FILHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2012 | 595.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BUTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADO AO PETI, PAIF, CRAS DO MUNICÍPIO DE JUN CO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2012 | 2806.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2012 | 1429.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2012 | 704.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2012 | 660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2012 | 431.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N.8663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2012 | 638.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2012 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2012 | 222.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2012 | 1027.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2012 | 345.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CATAVENTO SITUADO NA RUA OTLILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, S/N, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2012 | 1806.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2012 | 2000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS NA REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO MODULO DE POTÊNCIA DE R.F. E SUBSTITUIÇÃO DO BUSF CONCERSOR NO EQUIPAMENTO DO SINAL DA TV PARAÍBA (GLOBO) E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO SINAL DA TV CORREIO(RECORD) E TV TAMBAÚ (SBT) NO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISÃO DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2012 | 1750.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIRO DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2012 | 540.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DA SOCIEDADE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2012 | 200.00 | 00006325093410 | MARIA DO SOCORRO AMÂNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MARIA DO SOCORRO AMÂNCIO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2012 | 240.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB E NO FORUM DE SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2012 | 1299.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2012 | 300.00 | 00005906956492 | BENEDITO MAURÍCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MADEIRA) DESTINADO AO SENHOR BENEDITO MAURÍCIO RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2012 | 980.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2012 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2012 | 8.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO RIACHO DA MARACACHETA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO ALDEIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/06/2012 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/06/2012 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/06/2012 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/06/2012 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/06/2012 | 255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/06/2012 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS,157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/06/2012 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE BRITO,S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2012 | 46.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2012 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2012 | 31050.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2012 | 119259.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2012 | 511.08 | 00004882947463 | JOSEMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) KG E 59 (CINQUENTA E NOVE GRAMAS) DE CARNE CAPRINA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2012 | 30.00 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2012 | 65.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SIMONE DA SILVA ALMEIDA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2012 | 35.00 | 00079881149487 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SENHORA MARTA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2012 | 8085.97 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MONITORES DO PETI (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2012 | 62.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2012 | 0.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2012 | 4324.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2012 | 4366.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2012 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2012 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO SÍTIO POLAR III ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2012 | 24337.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2012 | 145.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2012 | 13050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2012 | 4729.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2012 | 5.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2012 | 73.00 | 00004420826495 | MARIA APARECIDA ESTEVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA MARIA APARECIDA ESTEVAM DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2012 | 150.00 | 00069181187491 | DAMIÃO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MADEIRAS) AO SENHOR DAMIÃO BERNARDO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2012 | 180.00 | 00005310211497 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MARIA DE FATIMA FARIAS ROCHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2012 | 100.00 | 00011875535810 | RITA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REQUISIÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVÍL DA CIDADE DE SUZANO-SP, DE UMA CERTIDÃO DE ÓBITO DO SENHOR GERALDO DE OLIVEIRA, FALECIDO EM 31/03/2010, CUJO DOCUMENTO FASE NECESSÁRIO AO REQUERIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, POR POMITVO DE ME ECONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB CAVALCANTI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2012 | 2750.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2012 | 963.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2012 | 706.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRÔ ÔNIBUS DE PLACA Nº. NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2012 | 534.00 | 09490028000129 | R. P. A. OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10.680 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRAFICAS) DE CARTILHAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001706 | 03/07/2012 | 1002.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2012 | 7588.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/07/2012 | 1244.00 | 00003969825490 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DA SILVA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00238-2012-011-13-00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/07/2012 | 570.00 | 00003681113424 | DAMIANA FELISMINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS E VESTIDOS, DESTINADO AO PETI PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2012 | 53.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/07/2012 | 490.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/07/2012 | 598.83 | 00001922104400 | ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/07/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/07/2012 | 1900.00 | 00003921254477 | CLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 17, 22, 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/07/2012 | 380.00 | 08720690000165 | EQUIMEL - EQUIP.METALURG.E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2012 | 1150.20 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/07/2012 | 2.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007047585478 | ELIANA MARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR MARCONDES GOMES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2012 | 630.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2012 | 1180.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DO MÊS DE JUNHO 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2012 | 110.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2012 | 10.85 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2012 | 375.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001765 | 10/07/2012 | 1575.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001766 | 10/07/2012 | 1125.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001767 | 10/07/2012 | 2890.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001768 | 10/07/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2012 | 212.50 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001771 | 10/07/2012 | 2127.84 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001772 | 10/07/2012 | 2215.26 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001773 | 10/07/2012 | 2396.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001774 | 10/07/2012 | 3472.39 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2012 | 350.00 | 00005839231436 | ELDER J.L.MEDEIROS/OUTROS - PAIF/EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001770 | 10/07/2012 | 3183.64 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2012 | 325.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 25 (VINTE E CINCO) CAMISETAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001776 | 10/07/2012 | 300.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001777 | 10/07/2012 | 1882.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2012 | 33.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO FPM EM AFVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2012 | 1754.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2012 | 4623.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2012 | 3700.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001781 | 10/07/2012 | 7335.58 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2012 | 6797.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2012 | 565.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2012 | 570.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2012 | 576.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2012 | 581.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2012 | 585.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2012 | 611.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2012 | 130.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001750 | 10/07/2012 | 1577.12 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001751 | 10/07/2012 | 3939.24 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001752 | 10/07/2012 | 3726.13 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001753 | 10/07/2012 | 2676.59 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA WOLKSEWAGEM DE PLAC Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001754 | 10/07/2012 | 2267.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F-2000 DE PLAC Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001755 | 10/07/2012 | 1449.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001756 | 10/07/2012 | 145.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001757 | 10/07/2012 | 891.11 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E LOURIVAL DANTAS DE MEDEIROS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2012 | 622.00 | 00073939919420 | MARIA GORETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2012 | 208.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA DA CONCHA DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA RUA ELIAS COELHO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2012 | 520.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ (OS 3 DO FORRÓ), QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2012 | 375.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DESTINADO A BANDA MUSICAL "OS MEIRINHOS DO FORRÓ" QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2012 | 1050.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO DE PALCO E SOM E COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRÓ QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2012 | 645.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2012 | 532.00 | 02178609000180 | MARIA IAPORINA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2012 | 265.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2012 | 385.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/07/2012 | 530.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/07/2012 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/07/2012 | 650.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/07/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2012 | 636.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/07/2012 | 520.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/07/2012 | 415.00 | 00004470118478 | DAVID ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "DAVID SHOW E DAMIÃO" QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/07/2012 | 260.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE BANNER PATA FOTOS NA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/07/2012 | 7.65 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/07/2012 | 276.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001809 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/07/2012 | 310.00 | 00003333622416 | LÁZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULANDO AS PRINCIPAIS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG LAZAROFARIAS1.BLOGSPOT.COM, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/07/2012 | 2040.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/07/2012 | 1945.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/07/2012 | 1400.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO GOL DE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/07/2012 | 1190.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/07/2012 | 2180.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/07/2012 | 1905.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/07/2012 | 1015.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/07/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/07/2012 | 972.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/07/2012 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/07/2012 | 4739.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001829 | 18/07/2012 | 596.35 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2012 | 1089.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2012 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2012 | 131.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2012 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2012 | 1510.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2012 | 815.68 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DIS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/07/2012 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2012 | 1056.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/07/2012 | 78.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE FORRÓ "PARCELIO E PAULINHO" QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/07/2012 | 1344.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2012 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MUDAS DE NEEN DESTINADOS A PLANTAÇÃO DE RUAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2012 | 642.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001851 | 24/07/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/07/2012 | 7.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2012 | 1260.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NOS VEÍCULOS MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACAS Nº NQD-6935-PB E NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2012 | 155.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2012 | 371.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2012 | 296.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2012 | 600.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA GN F5 DESTINADO AO SENHOR LUIZ PEREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2012 | 800.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001863 | 25/07/2012 | 651.25 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001864 | 25/07/2012 | 1782.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PASEP DE Nº 13.0000-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2012 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2012 | 144.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2012 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2012 | 93.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISÍCO-QUIMICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2012 | 710.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2012 | 500.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001867 | 27/07/2012 | 2114.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2012 | 120177.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2012 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA paif DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2012 | 3317.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELATES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORE DO PAIF (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2012 | 0.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2012 | 2750.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DEO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DEO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2012 | 3990.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2012 | 4366.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2012 | 25021.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2012 | 145.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2012 | 13138.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001947 | 31/07/2012 | 16400.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE DE Nº. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001948 | 31/07/2012 | 54000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MÚSICAL POR INTERMÉDIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº. 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2012 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2012 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS,157, SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2012 | 308.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230,S/N, SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2012 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2012 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2012 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2012 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB CAVALCANTI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2012 | 24.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.1195, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2012 | 10381.40 | 00000946180466 | ANDRE G.DA NOBREGA E OUTROS-PSF CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA ANDRÉA GAMBARRA DA NÓBREGA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2012 | 11.19 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO SANTADR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.000808-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001937 | 31/07/2012 | 674.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL D ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 10.50-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2012 | 25782.14 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2012 | 5147.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/08/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2012 | 110.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/08/2012 | 909.50 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2012 | 250.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFEÚS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL DOS ALUNOS DO PETI - PTOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/08/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/08/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2012 | 132.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/08/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2012 | 237.44 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2012 | 982.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS GRUPOS DE FORRÓ E AS EQUIPES DE APOIO DE: "TRIANGULO DE OURO, FORRÓ ARYAXÉ E LUIZ BENTO E ARUANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2012 | 1100.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MATERIAL ESPORTIVO E CAMISETA EM CACHARREL DESTINADO A EQUIPE DA SOCIEDADE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2012 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2012 | 7.20 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2012 | 311.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2012 | 400.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/08/2012 | 570.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A DEFESA CIVÍL, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNR-6739-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2012 | 99.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA SERVIDORA JOELMA MARIA DA SILVA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/08/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2012 | 5094.85 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/08/2012 | 2450.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001981 | 10/08/2012 | 1125.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001982 | 10/08/2012 | 3060.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001983 | 10/08/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2012 | 425.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001985 | 10/08/2012 | 1785.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA qse DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2012 | 57.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2012 | 714.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2012 | 1550.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2012 | 622.00 | 00098187597453 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBISTITUIÇÃO DO SENHOR AFRÂNIO DE MEDEIROS NÓBREGA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002003 | 10/08/2012 | 1192.95 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2012 | 910.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2012 | 4374.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N] 5.117-9, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2012 | 4650.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2012 | 1380.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO GOL DE PLACA N. MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2012 | 2185.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2012 | 480.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2012 | 2135.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2012 | 3215.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB,NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2012 | 765.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2012 | 750.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2012 | 0.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2012 | 10000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DA SENHORA EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00436.2010.011.13.00-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2012 | 990.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2012 | 105.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS SEVERINO COELHO E JANUNCIO BALDUINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2012 | 420.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2012 | 622.00 | 00073939919420 | MARIA GORETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2012 | 2750.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO FORRÓ SÓ FILÉ E DECA DO ACORDEOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE CARNEIRA NO DIA 17/06/2012 E NO DISTRITO BOM JESUS NO DIA 22/06/2012 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00004338795484 | PAULO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA AS EQUIPES DE APOIO NA SEGURANÇA: POLICIAIS MILITARES E CIVIS, SEGURANÇA PRIVADA E A EQUIPE DE PALCO E SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2012 | 830.00 | 00005032565440 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA A EQUIPE DE APOIO E OS COMPONENTES DO GRUPO "OS TRÊS DO NORDESTE", NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2012 | 825.00 | 00001139485814 | RITA HONORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVÉM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2012 | 550.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/08/2012 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/08/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SENHORA FÁBIA LÚCIA LUCENA DO NASCIMENTO, PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/08/2012 | 622.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NO MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/08/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/08/2012 | 370.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DO MÊS DE JULHO 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/08/2012 | 9.80 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/08/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/08/2012 | 237.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/08/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002049 | 14/08/2012 | 3677.87 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002050 | 14/08/2012 | 2909.86 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002051 | 14/08/2012 | 2746.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002052 | 14/08/2012 | 4045.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/08/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303548-14 PARA 30/06/2013, PROGRAMA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/08/2012 | 3100.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/08/2012 | 1410.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DEMAIS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2012 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002053 | 14/08/2012 | 3283.36 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002054 | 14/08/2012 | 266.55 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002055 | 14/08/2012 | 3657.19 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002056 | 14/08/2012 | 3890.26 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002057 | 14/08/2012 | 1389.92 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002058 | 14/08/2012 | 1125.54 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002059 | 14/08/2012 | 4842.54 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002060 | 14/08/2012 | 1356.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E FLUIDO) DESTINADOS A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2012 | 72.00 | 00002146498498 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O JOVÉM FRANCINALDO PAULINO SOARES, ATÉ O SEIA, PARA UM INTERNAMENTO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2012 | 1880.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2012 | 775.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICA DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/08/2012 | 4651.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/08/2012 | 585.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/08/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDUCIAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/08/2012 | 961.52 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N. (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/08/2012 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/08/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/08/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002085 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/08/2012 | 634.68 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 52,89 (CINQUENTA E DOIS KG E OITENTA E NOVE GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/08/2012 | 454.32 | 00006803609480 | BENEDITO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37,86 (TRINTA E SETE KG E OITENTA E SEIS GRAMAS) DE CARNE DE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/08/2012 | 140.55 | 00001922104400 | ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (POLPA DE MANGAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/08/2012 | 388.80 | 00004882947463 | JOSEMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) KG E 40 (QUARENTA GRAMAS) DE CARNE CAPRINA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/08/2012 | 480.30 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/08/2012 | 604.44 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/08/2012 | 1537.56 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/08/2012 | 8814.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE PROJEÇÃO, DENOMINADA PROJETOR PROINFO, PARA O ATENDIMENTO DAS REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/08/2012 | 440.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/08/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/08/2012 | 205.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/08/2012 | 507.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO DESTINADO A BANDA MACIAL DANIEL GLEDSON DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/08/2012 | 825.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2012 | 4100.00 | 00005701405443 | PARCÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ " PARCELIO E PAULINHO" NO DIA 13/06/2012 BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO DIA 26/06/2012 BAIRRO SANTO ONOFRE E 27/06/2012 ARRAIÁ DOS FUNCIONÁRIOS NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/08/2012 | 415.00 | 00008850438478 | MAZONIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO "FORRÓ TRAKINO" PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/08/2012 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2012 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/08/2012 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO DO NÚCLEO MISSIONÁRIO DO BETEL BRASILEIRO, ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/08/2012 | 4809.61 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/08/2012 | 2080.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB E NO FORUM DE SANTA LUZIA-PB, JUSTIÇA FEDERAL E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/08/2012 | 582.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/08/2012 | 632.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/08/2012 | 546.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/08/2012 | 550.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/08/2012 | 1434.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2012 | 1446.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/08/2012 | 2353.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/08/2012 | 2376.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/08/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/08/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/08/2012 | 825.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS (PROCURAÇÕES, RECOLHIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES), A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/08/2012 | 82.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/08/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/08/2012 | 0.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/08/2012 | 825.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 E NO FORRÓ DA AVENIDA BALDUINO GUEDES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/08/2012 | 144.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO PRESPOTO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NOS DIAS 09 E 22 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/08/2012 | 7.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/08/2012 | 2.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2012 | 2.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/08/2012 | 620.00 | 00003380161470 | BENEDITO NASCIMENTO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "TRIO SERIDÓ" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS SUGUINTES LOCAIS: DIA 15 DE JUNHO DE 2012 NA RUA SEVERINO COELHO E NO DIA 16 DE JUNHO NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/08/2012 | 400.00 | 00069183503404 | JOSÉ AMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB E FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/08/2012 | 94.00 | 08847865000108 | REFIPAR VENDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2012 | 24389.20 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2012 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2012 | 13050.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2012 | 890.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2012 | 4612.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2012 | 3544.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002123 | 30/08/2012 | 224.62 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCICAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/08/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO PAIF (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/08/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/08/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2012 | 2.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2012 | 115701.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2012 | 3588.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2012 | 31568.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2012 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2012 | 61.15 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2012 | 16.45 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM AFAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2012 | 19.54 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO SANTADR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.000808-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2012 | 3.88 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO SANTADR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.000808-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2012 | 2.67 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO SANTADR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 13.000808-5, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2012 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2012 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2012 | 14.30 | 08521775000114 | MAURICIO N. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2012 | 19.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2012 | 48.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2012 | 14.00 | 24105306000170 | GERALDO DEVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2012 | 48.80 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2012 | 14.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, PARA O DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2012 | 144.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO PRESPOTO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2012 | 5.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/09/2012 | 2.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/09/2012 | 653.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/09/2012 | 1695.00 | 00014639513453 | ARNALDO P.M. E OUTROS - COMISS.ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DO SENHOR ARNALDO PINHEIRO DE MEDEIROS FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00401-2012-011-13-00-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/09/2012 | 196.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2012 | 604.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO DESTINADO A BANDA MACIAL DANIEL GLEDSON DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA ABRILHATAR O DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/09/2012 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE,S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/09/2012 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2012 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PROJETADA, S/N, BAIRRO BELEVISTA, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2012 | 144.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2012 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2012 | 93.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2012 | 145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2012 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2012 | 2870.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2012 | 2750.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2012 | 1850.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA N. OEI-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2012 | 1230.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2012 | 2420.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2012 | 3415.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB,NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2012 | 2520.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2012 | 6364.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2012 | 4677.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2012 | 1320.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2012 | 1510.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2012 | 0.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2012 | 4.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002236 | 10/09/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002237 | 10/09/2012 | 2205.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002238 | 10/09/2012 | 1725.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2012 | 575.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2012 | 691.44 | 00099647389434 | JOSÉ NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49,37 (QUARENTA E NOVE KILOS E TRINTA E SETE GRAMAS) DE CARNE D CAPRINO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2012 | 622.00 | 00098187597453 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBISTITUIÇÃO DO SENHOR AFRÂNIO DE MEDEIROS NÓBREGA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2012 | 966.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2012 | 5.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2012 | 220.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTANDO A (ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E EQUIPE DO CREAS) EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS LUZIA ESMARALDINA GAMBARRA E VAELINO NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2012 | 190.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/09/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/09/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/09/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2012 | 622.00 | 00073939919420 | MARIA GORETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/09/2012 | 2100.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA A EQUIPE DE APOIO E OS COMPONENTES DOS GRUPOS DE FORRÓ, EM APRESENTAÇÃO NOS BAIRROS: SANTO ANTÔNIO NO DIA 13/06, BELA VISTA DIA 16/06, SÍTIO CARNEIRA DIA 17/06, DISTRITO BOM JESUS DIA 22/06, BAIRRO SANTO ONOFRE DIA 26/06 E NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/09/2012 | 0.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002253 | 11/09/2012 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002250 | 11/09/2012 | 2295.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2012 | 155.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2012 | 1140.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS CERTIDÕES D ESCRITURAS DE INTEIRO TEOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECOLHIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/09/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2012 | 400.50 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2012 | 472.50 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2012 | 622.00 | 00007047585478 | ELIANA MARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR MARCONDES GOMES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2012 | 622.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NO MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002251 | 11/09/2012 | 1564.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2012 | 275.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2012 | 1360.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002292 | 12/09/2012 | 3157.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2012 | 690.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2012 | 9.30 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2012 | 675.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (MORTUARIA A VIAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR MANOEL BEZERRA NETO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002290 | 12/09/2012 | 184.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002291 | 12/09/2012 | 333.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2012 | 1104.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS PISOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2012 | 690.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D'ÁGUAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/09/2012 | 450.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NO VEÍCULO WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2012 | 510.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2012 | 630.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NOS VEÍCULOS MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACAS Nº NQD-6935-PB E NPR-7003-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/09/2012 | 135.00 | 00079114539420 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POUSADA PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/09/2012 | 8949.72 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/09/2012 | 6256.69 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/09/2012 | 2693.03 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/09/2012 | 8949.72 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/09/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002300 | 14/09/2012 | 1581.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002303 | 14/09/2012 | 4603.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002304 | 14/09/2012 | 3575.51 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002305 | 14/09/2012 | 2765.77 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002306 | 14/09/2012 | 3585.04 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2012 | 7.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002302 | 14/09/2012 | 3294.93 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/09/2012 | 256.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002308 | 14/09/2012 | 622.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/09/2012 | 159.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/09/2012 | 1120.00 | 00050469193468 | NILTON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE PEDRA BRUTA, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2012 | 129.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO OXI-GLP DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/09/2012 | 1560.00 | 00004549193441 | EDSON F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO "OS TRÊS DO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDA DE CARNEIRA NO DIA 17/06 E NO DISTRITO BOM JESUS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/09/2012 | 777.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2012 | 4525.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2012 | 1318.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/09/2012 | 2550.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº MUD-0736-PB, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE CARNEIRA, PONTA DE SERRA, LAGOA DO JUNCO E VARZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/09/2012 | 270.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/09/2012 | 0.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2012 | 2396.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2012 | 2415.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2012 | 2433.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2012 | 2453.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2012 | 2472.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2012 | 2488.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2012 | 2505.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2012 | 4122.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/09/2012 | 950.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2012 | 351.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/09/2012 | 0.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/09/2012 | 69.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002347 | 24/09/2012 | 1695.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PTOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/09/2012 | 655.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/09/2012 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/09/2012 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/09/2012 | 1498.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/09/2012 | 1630.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº MZA-3323-RN, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AS LOCALIDADES: CARNEIRA, PONTA DA SERRA, LAGOA DO JUNCO E VÁRZEA DA CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/09/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/09/2012 | 1.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2012 | 47.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2012 | 2.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2012 | 4612.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/09/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2012 | 3544.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/09/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2012 | 2488.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2012 | 2588.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2012 | 30707.79 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2012 | 119189.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2012 | 6518.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2012 | 100.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2012 | 22657.86 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2012 | 142.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2012 | 11550.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/09/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/09/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2012 | 7.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2012 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2012 | 0.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2012 | 255.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2012 | 195.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR E RECARGA DE UM CARTUCHO COLOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB CAVALCANTI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2012 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012011 | 0002445 | 02/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2012 | 136.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHE TONNER LEX E120 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2012 | 934.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DA MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) RECONDIOCIONAMENTOS DE CARTUCLHO HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM RECONDIOCIONAMENTOS DE CARTUCHO HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/10/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) RECONDIOCIONAMENTOS DE CARTUCHO HP 85A E TN4110 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/10/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECONDIOCIONAMENTOS DE CARTUCHO HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/10/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BALCÃO NA IMPRESSORA LEXMARC 120 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/10/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO CE285A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/10/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO CE285A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/10/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO CE285A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2012 | 216.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON PARA FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2012 | 951.86 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2012 | 663.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/10/2012 | 458.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/10/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 (TRÊS) CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2012 | 805.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2012 | 970.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS DE Nº NQD-6935-PB E NPR-7003-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2012 | 810.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NSº BXC-9358-PB E KOD-0500-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2012 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO CASA DA FAMÍLIA, CRAS E PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2012 | 480.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/10/2012 | 916.16 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/10/2012 | 670.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2012 | 178.08 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2012 | 1050.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BB E FORÚM DA JUSTIÇA COMUN DE SANTA LUZIA-PB, E UVT DE PATOS-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/10/2012 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO DO NÚCLEO MISSIONÁRIO DO BETEL BRASILEIRO, ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/10/2012 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA,S/N, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/10/2012 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA,S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/10/2012 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/10/2012 | 194.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/10/2012 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/10/2012 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/10/2012 | 3.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/10/2012 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/10/2012 | 1090.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DO MÊS DE AGOSTO 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2012 | 720.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11,12 E 26 DO MÊS DE SETEMBRO 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007047585478 | ELIANA MARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO BOM JESUS, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR MARCONDES GOMES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NO MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002482 | 10/10/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2012 | 614.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2012 | 500.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2012 | 904.50 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2012 | 622.00 | 00098187597453 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBISTITUIÇÃO DO SENHOR AFRÂNIO DE MEDEIROS NÓBREGA, PROFESSOR EFETIVO, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002489 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002490 | 10/10/2012 | 2030.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2012 | 840.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2012 | 135.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002530 | 10/10/2012 | 6606.42 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002537 | 10/10/2012 | 3570.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2012 | 210.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002538 | 10/10/2012 | 2195.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2012 | 306.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2012 | 1400.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2012 | 1411.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2012 | 1423.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2012 | 1456.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2012 | 1467.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002504 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2012 | 3320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (BANNERS, PLACAS, ADESIVOS) DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002508 | 10/10/2012 | 7424.34 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOE DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2012 | 1410.00 | 00067496636487 | VERÔNICA OLIVEIRA DINIZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2012 | 3579.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2012 | 4698.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2012 | 6.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2012 | 5.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2012 | 5.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDI DE Nº 10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS ENIVALDO BALDUINO E MARIA ALCINDA DANTAS NO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2012 | 622.00 | 00073939919420 | MARIA GORETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DE 12/06/2012 A 12/10/2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2012 | 988.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA RUA ELIAS COELHO DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2012 | 1500.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2012 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2012 | 1580.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2012 | 2480.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/10/2012 | 1680.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA N. OEI-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/10/2012 | 1370.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/10/2012 | 3020.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2012 | 3020.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB,NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2012 | 2090.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2012 | 3400.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2012 | 2070.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2012 | 1365.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (CAMISAS, CALÇAS, BLEISES, COLETES E SAIAS) DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MIRIM "MARCOS VENÍCIUS" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002547 | 11/10/2012 | 1845.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002548 | 11/10/2012 | 1877.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002549 | 11/10/2012 | 290.79 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2012 | 215.00 | 00079852092472 | ILBANES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO (ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E EQUIPE DO CREAS) EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002550 | 11/10/2012 | 398.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002551 | 11/10/2012 | 405.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/10/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 587.556-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/10/2012 | 282.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/10/2012 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/10/2012 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/10/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/10/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SENHORA FÁBIA LÚCIA LUCENA DO NASCIMENTO, PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/10/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/10/2012 | 459.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/10/2012 | 144.00 | 00092954642491 | FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO TERCEITO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVEZAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO ELINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UFP, A UNDIME PARAÍBA E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/10/2012 | 160.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2012 | 15.95 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/10/2012 | 954.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/10/2012 | 280.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PULA PULA PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/10/2012 | 180.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/10/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/10/2012 | 0.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/10/2012 | 304.50 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/10/2012 | 1410.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIBIS, QUE FIZERAM O REFORÇO POLICIAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO QUE ENTECEDEU AS ELEIÇÕES DE 07 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/10/2012 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2012 | 0.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/10/2012 | 186.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/10/2012 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RUAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002598 | 23/10/2012 | 4495.85 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002599 | 23/10/2012 | 1232.52 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002600 | 23/10/2012 | 1332.04 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002601 | 23/10/2012 | 4440.43 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002602 | 23/10/2012 | 3562.12 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002603 | 23/10/2012 | 3386.06 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002604 | 23/10/2012 | 2544.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002605 | 23/10/2012 | 1981.18 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002606 | 23/10/2012 | 300.45 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002607 | 23/10/2012 | 1566.60 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/10/2012 | 6000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/10/2012 | 2.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/10/2012 | 2.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/10/2012 | 127.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO, CONTADOR E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL (PREVIDENCIÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/10/2012 | 1160.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/10/2012 | 585.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DO SENHOR CÍCERO SEBASTIÃO DA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/10/2012 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEC/PB, PARA ENTRE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/10/2012 | 5.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/10/2012 | 1098.90 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/10/2012 | 80.00 | 00002992758418 | LENILDO TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/10/2012 | 1300.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº MZA-3323-RN, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/10/2012 | 2700.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº MUD-0736-PB, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2012 | 35.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2012 | 0.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2012 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2012 | 5.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2012 | 17.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2012 | 600.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2012 | 870.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2012 | 23076.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2012 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2012 | 13350.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2012 | 8073.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2012 | 23310.77 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2012 | 6308.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2012 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2012 | 119770.91 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2012 | 100.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2012 | 850.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORE (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA VICE-PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2012 | 3317.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2012 | 5597.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2012 | 1866.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2012 | 1866.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO À JOVENS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PRÓ-JOVÉM (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2012 | 4612.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2012 | 3544.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2012 | 2.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2012 | 7.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2012 | 2877.72 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 0303977/13/2009/MAPA/CAIXA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUÍNA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2012 | 16836.60 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 2074/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002690 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002691 | 01/11/2012 | 1785.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002692 | 01/11/2012 | 2522.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2012 | 1115.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NOS VEÍCULOS MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACAS Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2012 | 1160.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2012 | 1555.00 | 00003863837401 | JOSENILDO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÕES DE MOLAS NO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE Nº 10.365-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.634-0 - PNAT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.634-0 - PNAT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002699 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2012 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2012 | 665.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LÍQUIDA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/11/2012 | 295.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/11/2012 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO DO NÚCLEO MISSIONÁRIO DO BETEL BRASILEIRO, ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/11/2012 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/11/2012 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/11/2012 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/11/2012 | 248.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/11/2012 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, 157, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/11/2012 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N,CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/11/2012 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/11/2012 | 62.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/11/2012 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/11/2012 | 270.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR-230, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/11/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/11/2012 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/11/2012 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/11/2012 | 600.00 | 00045081271420 | DIMAS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A JUNCO DO SERIDÓ-PB, COM OS FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE ZÉ RAMOS, NO VEÍCULO MICROÔNIBUS (VAN) DE PLACA Nº MOP-0218-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/11/2012 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002726 | 08/11/2012 | 7397.79 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTÓRIA AUDITÓRIA E ASSESSÓRIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/11/2012 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DE Nº 5.118-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/11/2012 | 2215.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/11/2012 | 1180.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA N. OEI-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/11/2012 | 1030.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/11/2012 | 2680.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2012 | 2945.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB,NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/11/2012 | 2440.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/11/2012 | 4240.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002781 | 09/11/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/11/2012 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/11/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/11/2012 | 2757.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/11/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/11/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/11/2012 | 555.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/11/2012 | 559.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/11/2012 | 563.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/11/2012 | 567.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2012 | 2353.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/11/2012 | 2376.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/11/2012 | 590.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2012 | 1527.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2012 | 2604.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2012 | 211.00 | 00001920399461 | WILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO NO PREDÍO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2012 | 312.00 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002764 | 09/11/2012 | 3832.08 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2012 | 310.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CORTINAS, ARRANJOS E DEMAIS ACESSÓRIOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 15 ANOS DOS ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O PETI - ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2012 | 1050.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2012 | 500.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/11/2012 | 740.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/11/2012 | 1360.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/11/2012 | 714.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/11/2012 | 1030.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/11/2012 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2012 | 3546.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/11/2012 | 620.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/11/2012 | 800.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/11/2012 | 520.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/11/2012 | 471.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/11/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/11/2012 | 480.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DO MÊS DE OUTUBRO 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR NA OFICINA PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002747 | 09/11/2012 | 2510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES 02 (DOIS) CÂMARAS E 02 (DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002748 | 09/11/2012 | 6120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/11/2012 | 713.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/11/2012 | 522.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTIINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2012 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2012 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/11/2012 | 1150.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RETIFICAÇÃO DE DUAS MANGAS DE EIXOS E RETIFICAÇÃO DE DOIS OLHAL DO EIX, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2012 | 135.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002821 | 09/11/2012 | 2120.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002822 | 09/11/2012 | 3060.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002823 | 09/11/2012 | 4493.31 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002824 | 09/11/2012 | 3620.26 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002825 | 09/11/2012 | 2879.36 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002826 | 09/11/2012 | 3689.96 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/11/2012 | 515.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/11/2012 | 143.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/11/2012 | 45.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002758 | 09/11/2012 | 1182.49 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULOTRATOR MASSEY FERGUSON DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002759 | 09/11/2012 | 1273.72 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULOTRATOR VALMET DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002760 | 09/11/2012 | 4395.97 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002761 | 09/11/2012 | 3411.07 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002762 | 09/11/2012 | 3131.20 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002763 | 09/11/2012 | 2320.38 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002765 | 09/11/2012 | 195.26 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002766 | 09/11/2012 | 2122.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002767 | 09/11/2012 | 1889.22 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002768 | 09/11/2012 | 255.02 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002769 | 09/11/2012 | 2065.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITIRA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/11/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/11/2012 | 501.76 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/11/2012 | 62.08 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/11/2012 | 46.73 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/11/2012 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/11/2012 | 1200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIAR DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/11/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2012 | 105.00 | 00004019164487 | HELENO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2012 | 1323.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/11/2012 | 1073.50 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/11/2012 | 807.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/11/2012 | 155.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/11/2012 | 162.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPE DA SOCIEDADE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/11/2012 | 1155.00 | 00006667481449 | EDUARDO CESAR MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2012 | 622.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUTIÇÃO AO PROFESSOR MARCONDES GOMES SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/11/2012 | 108.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ - POUSADA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADO AOS ASSESSORES TÉCNICOS E JURÍDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/11/2012 | 2385.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2012 | 1555.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/11/2012 | 433.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO CURSO NA APLICAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA DE OFICINAS DE MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/11/2012 | 125.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO CURSO NA APLICAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA DE OFICINAS DE MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/11/2012 | 284.00 | 02836451000199 | VAREJÃO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO CURSO NA APLICAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA DE OFICINAS DE MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS, AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/11/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CRAS DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/11/2012 | 910.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 15 ANOS DOS ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO CLUBE MUNICPAL NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/11/2012 | 1350.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB E RECIFE-PE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/11/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS SETMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/11/2012 | 860.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS CERTIDÕES D ESCRITURAS DE INTEIRO TEOR DOS POSTO DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/11/2012 | 899.02 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/11/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/11/2012 | 2982.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/11/2012 | 2919.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/11/2012 | 144.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COMO PRESPOTO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, JUNTO AO FORUM, NOS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2012 | 25.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX DE Nº 10.405-1, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2012 | 40.00 | 12210726000138 | SUPLAY - COPIADORA & SUPRIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/11/2012 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ENTREGAR A DEFESA ADMINISTRATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO SUPRA MENCIONADO, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DOINSS DOS AUTÔNIMOS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2012 | 878.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/11/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/11/2012 | 72.00 | 00057424462415 | FABRICIA AURÉLIO BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002866 | 21/11/2012 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/11/2012 | 545.01 | 11948550000153 | LZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL MARCUS VENICIUS DO PETI DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO DIA 13/06/2012 E PALCO E SOM PARA A COMUNIDADE CARNEIRA NO DIA 17/06/2012 E NO DISTRITO BOM JESUS NO DIA 22/06/2012 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PAISAGISMO E DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A UMA ÁREA DE 1.764 M2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/11/2012 | 1278.38 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATONEIRA, METAL, TUBO E ETC) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCOS PARA SER INSTALADO NO CANTEIRO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/11/2012 | 2230.00 | 00001184447438 | TARCISIO MEIRELES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/11/2012 | 1340.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE FIZERAM O REFORÇO POLICIAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO ELEITORAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/11/2012 | 1020.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/11/2012 | 800.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DO SENHOR ANTÔNIO MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/11/2012 | 142.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002875 | 23/11/2012 | 1856.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/11/2012 | 172.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABRIR E USINAR CUBO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB,, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/11/2012 | 407.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/11/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/11/2012 | 1050.00 | 00009439226404 | VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BB E FORÚM DA JUSTIÇA COMUN DE SANTA LUZIA-PB E UVT DE PATOS-PB, NO VEÍCULO GLO DE PLACA Nº. MNL-4921-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/11/2012 | 260.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO SSTEMA DE FREIO DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/11/2012 | 248.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/11/2012 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/11/2012 | 83.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/11/2012 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/11/2012 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/11/2012 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/11/2012 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/11/2012 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/11/2012 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/11/2012 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDÍO DO NÚCLEO MISSIONÁRIO DO BETEL BRASILEIRO, ONDE FUNCIONA O PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/11/2012 | 89.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/11/2012 | 215.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/11/2012 | 1140.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TUBOS DE 02 (DUAS) POLEGADAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MATA BURROS, NA ESTRADA VICINAL QUE LGA A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/11/2012 | 1567.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/11/2012 | 2115.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2012 | 1812.49 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2012 | 4580.81 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2012 | 9011.91 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2012 | 2618.60 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NA AVENIDA BALDUINO GUEDES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, EM CONFORMEIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2012, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/11/2012 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/11/2012 | 0.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CRAS DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002935 | 30/11/2012 | 954.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002936 | 30/11/2012 | 392.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002938 | 30/11/2012 | 3259.29 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAM DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2012 | 3317.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2012 | 225.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002913 | 30/11/2012 | 4345.40 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002914 | 30/11/2012 | 2674.70 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002915 | 30/11/2012 | 3350.64 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002920 | 30/11/2012 | 290.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002921 | 30/11/2012 | 228.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2012 | 5896.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2012 | 678.19 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CONTRATADA) COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002922 | 30/11/2012 | 3401.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002923 | 30/11/2012 | 2327.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002937 | 30/11/2012 | 2932.12 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESES COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2012 | 28520.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2012 | 1721.11 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2012 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2012 | 117446.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2012 | 1037.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SENHORA PREFEITA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2012 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2012 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2012 | 4819.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2012 | 3544.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2012 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002906 | 30/11/2012 | 978.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002907 | 30/11/2012 | 3206.18 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002908 | 30/11/2012 | 1937.22 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002909 | 30/11/2012 | 1367.37 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002910 | 30/11/2012 | 2117.95 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNM-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002911 | 30/11/2012 | 1513.66 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002912 | 30/11/2012 | 250.37 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002916 | 30/11/2012 | 1745.90 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2012 | 1733.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DE BANCOS E POSTES DA AVENIDA BALDUINO GUEDES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2012 | 1250.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) RODAS NO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2012 | 23943.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2012 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2012 | 13800.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/12/2012 | 90.00 | 00001106371437 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI E SERIDÓ - PROCASE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012, NO PALÁCIO DAREDENÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/12/2012 | 180.00 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PÚBLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/12/2012 | 365.00 | 00048719293453 | PAULINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VÉICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOH-5528-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/12/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 647.556-6, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/12/2012 | 5.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/12/2012 | 37.37 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/12/2012 | 800.00 | 00033466211468 | EDMILSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE RODAS E TROCA DE LONAS DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/12/2012 | 0.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/12/2012 | 72.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR O REQUERIMENTO Nº 001/2012, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/12/2012 | 90.00 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (TRANSPORTE ESCOLAR), NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2012 | 2.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FOPAG DE Nº 7.680-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/12/2012 | 200.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/12/2012 | 12.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DE Nº 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/12/2012 | 2190.00 | 00007815552480 | JOSÉ HELDER QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS E ALMOÇOS) DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES, COMO TAMBÉM, PARA OS PACIENTES QUE VÃO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/12/2012 | 210.00 | 00003021178499 | HORÁCIO JOSÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/12/2012 | 130.00 | 00004430679452 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEMANDAS PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº. MOE-5674-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/12/2012 | 3120.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003010 | 07/12/2012 | 1724.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003008 | 07/12/2012 | 1399.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/12/2012 | 21.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/12/2012 | 2.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/12/2012 | 2494.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/12/2012 | 667.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LÍQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003013 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003014 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2012 | 784.30 | 00085313874420 | CELIA SIMOES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2012 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2012 | 1545.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA N. NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2012 | 780.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, SOLEDADE-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA N. OEI-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2012 | 410.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2012 | 241.50 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2012 | 91.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2012 | 345.00 | 00004433433497 | JOSE DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº MNH-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2012 | 1850.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA N. KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2012 | 1290.00 | 00061831085453 | JOAO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB,NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA N. NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2012 | 1810.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA N. MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2012 | 2150.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº PFB-7825-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2012 | 3380.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA JURÍDICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003036 | 10/12/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA D CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2012 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2012 | 795.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2012 | 593.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2012 | 1534.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2012 | 2616.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2012 | 6611.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PATRONAL) DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2012 | 1652.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (SEGURADO) DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2012 | 9600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2012 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CILIDRO DE OXIGÊNIO PPU E 06 (SEIS) CILIDROS DE OXIGÊNIO DE 07(SETE) METROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2012 | 765.74 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO Nº (83) 3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2012 | 1090.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICPAL PARA REALIZAÇÃO DE EZAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTALUZIA-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2012 | 1060.00 | 00018583490449 | INÁCIO COÊLHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-3316-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2012 | 680.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2012 | 1775.00 | 00005830032490 | ANA PAULA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DEMAIS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2012 | 1050.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREESER PARA A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2012 | 360.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, PLACA DE MEMÓRIA E FORMATAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR E CRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2012 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2012 | 780.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ENCERRAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM IDOSOS E A BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREESER PARA AS COMEMORAÇÕES DO ENCERRAMENTO DO CRAS COM IDOSOS E BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DO PETI DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2012 | 890.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2012 | 130.00 | 00009075772459 | VITÓRIA REJANE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A SENHORA VITÓRIA REJANE NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDÍO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2012 | 1125.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 1ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO JOSÉ MARIANO (DISTRITO BOM JESUS) CASTELO BRANCO (SÍTIO CARNEIRA) EA ESCOLA SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2012 | 1650.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREESER PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/12/2012 | 1.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2012 | 464.00 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFÕES DÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2012 | 400.00 | 00018289204876 | LUZIA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TRANQUILINO COELHO LEMOS, 518, DINAMÉRICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE FREQUENTAM O CURSO NO IFPM (EX-CEFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2012 | 350.00 | 00010136192424 | SAULO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2012 | 8000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2012 | 535.50 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2012 | 665.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALUGUEL DE UM TERRENO NO SÍTIO CHORÃO, ENTRE O LETREIRO E A ESTRADA VICINAL JUNCO DO SERIDÓ-PB AO DISTRITO BOM JESUS, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO E A POCILGA PÚBLICA DESTINADA A CRIAÇÃO DE PORCOS E OUTROS ANIMAIS QUE ANTES ERAM SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2012 | 501.76 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LITROS DE OLEO DE HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2012 | 670.88 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2012 | 105.22 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2012 | 680.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE SE ENCONTRAVA-SE DANIFICADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003683057408 | ANTONIO GABRIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2012 | 622.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2012 | 622.00 | 00091788595491 | ANTÔNIO DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO VARZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2012 | 325.50 | 00005310212469 | LUISA OLÍMPIA COÊLHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LATÃO DE 20 (VINTE) LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2012 | 1932.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVINIENTE DE POÇO ARTEZIANO DESTINADA AO BASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, FATO MOTIVADO PELA SEVERA E LONGA ESTIAGEM QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADO EM CARRO-PIPA PERTECENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2012 | 2400.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/12/2012 | 260.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETAEIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003098 | 11/12/2012 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003099 | 11/12/2012 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003101 | 11/12/2012 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003102 | 11/12/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO LADA DE PLACA Nº MNB-4050-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2012 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003097 | 11/12/2012 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACAS NSº NPR-7003-PB E NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003100 | 11/12/2012 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/12/2012 | 1350.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CONVITE DE FORMATURAS E BOLETINS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/12/2012 | 14.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2012 | 12.80 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00049909045400 | EDILEUSA ROCHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE UM CURSO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVÉM DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO 13 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PRÓ-JOVÉM DE Nº 14.582-3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/12/2012 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DA SENHORA MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/12/2012 | 455.00 | 00003526915490 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA E PINTURAS DE CAMISAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003103 | 11/12/2012 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE FAROL DO VEÍCULO POLO DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/12/2012 | 800.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/12/2012 | 740.00 | 07316784000100 | NADINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ENCERRAMENTO DO CRAS COM OS IDOSOS E BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/12/2012 | 750.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DESTINADO A SENHORA MARIA SEVERINA MARTINS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00004516262495 | BERTRAND MOAB CAVALCANTI DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SEREM EXECUTADOS PELA EDILIDADE SUPRACITADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/12/2012 | 140.00 | 00091097061434 | JOÃO BATISTA SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003120 | 12/12/2012 | 3563.41 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQD-6935-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/12/2012 | 800.00 | 12035959000141 | IARA P.S. DA SILVA CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 (OITO) FUROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/12/2012 | 3030.00 | 08530834000110 | EQUIFIDER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/12/2012 | 7901.73 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/12/2012 | 2944.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) SACAS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/12/2012 | 2360.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO E SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES EXU NO DIA 10/11/2012 E NO DISTRITO BOM JESUS NO DIA 08/12/2012, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/12/2012 | 7680.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE FOGUETES, GIRANDAS E FOGOS DE ARTÍFICIOS ARTESANAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003127 | 13/12/2012 | 805.27 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003128 | 13/12/2012 | 153.09 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº KFP-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003129 | 13/12/2012 | 1954.78 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003130 | 13/12/2012 | 4660.65 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003131 | 13/12/2012 | 4078.69 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003132 | 13/12/2012 | 4103.35 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003133 | 13/12/2012 | 2667.17 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSEWAGEM DE PLACA Nº OF-2030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003134 | 13/12/2012 | 551.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003135 | 13/12/2012 | 6750.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DÁGUA DE 10.000 (DEMIL) LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003136 | 13/12/2012 | 30000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2012 | 395.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003123 | 13/12/2012 | 2965.16 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRÔ-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-7003-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003124 | 13/12/2012 | 2396.01 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003125 | 13/12/2012 | 3835.58 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/12/2012 | 1230.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 (CINQUËTA) MINIS BANNERS E 03 (TRÊS) BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003126 | 13/12/2012 | 2255.03 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO POLO SEDAN DE PLACA Nº NQF-4826-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/12/2012 | 700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE 07 (SETE) BANNERS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALAHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/12/2012 | 1680.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE 08 (OITO) LONAS DE PLACA NAS UNIDADES DOS ÓRÃOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/12/2012 | 780.00 | 00005032565440 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO, LANCHES, E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003159 | 18/12/2012 | 1938.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/12/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/12/2012 | 259.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/12/2012 | 937.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PAIF LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/12/2012 | 933.00 | 00010876850794 | IVONE GONÇALVÉS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA, NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUTIÇÃO AO PROFESSOR MARCONDES GOMES SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/12/2012 | 780.00 | 00007410341408 | DARIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A SENHORA REJANE FIDELES MENDES DE LIMA EM VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT-9461-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/12/2012 | 2160.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/12/2012 | 300.00 | 12327339000186 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, PONTE DE INTERNET VIA RÁDIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00002900612454 | JAIR DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MMQ-9294-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/12/2012 | 700.00 | 00006296008481 | AURI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SALAMANDRA AO SÍTIO MAMÃOS, ONDE PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA Nº 6917-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/12/2012 | 1100.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/12/2012 | 2040.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (01) DE PLACA Nº NQD-6935-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GATOS E SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/12/2012 | 1176.00 | 00004377752405 | JOÃO BATISTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº NPZ-3809-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/12/2012 | 1260.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA (02) DE PLACA Nº NPR-7003-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2012 | 5798.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/12/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA) LITROS DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/12/2012 | 81221.77 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2012 | 35515.45 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2012 | 201.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2012 | 28906.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2012 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE N. 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/12/2012 | 144.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2012 | 3769.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLFA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13] SALÁIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/12/2012 | 2000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/12/2012 | 22745.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/12/2012 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003184 | 19/12/2012 | 3180.00 | 00002221539460 | Patricio Neto de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TAPERA E LAGERINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-4600-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003185 | 19/12/2012 | 2100.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº JDO-3657-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003187 | 19/12/2012 | 2835.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE UNS PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM 03 (TRÊS) TURNOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PTE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003188 | 19/12/2012 | 5015.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VAZEA DA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PTE DE Nº 16.634-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/12/2012 | 200.00 | 00044409613472 | JOSE VIJANIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVÉM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2012 | 208.00 | 00000007442475 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES E CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO PERÍODO 03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2012 | 891.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB DE Nº 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/12/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FEP EM FAVOE DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP DE Nº 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/12/2012 | 440.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2012 | 100.00 | 08847865000108 | REFIPAR VENDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/12/2012 | 240.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/12/2012 | 659.93 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 0393/2007, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2012 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/12/2012 | 295.00 | 12334312000110 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/12/2012 | 6166.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 700482/2011, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/12/2012 | 14.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/12/2012 | 14.40 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/12/2012 | 4552.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SEM JUSTA CAUSA, O PROFESSOR JOÃO BOSCO COELHO DE SOUSA, QUE PEDIU VOLUNTARIAMENTE POR MOTIVO DO ACÚMULO DE CARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003208 | 26/12/2012 | 491.55 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003209 | 26/12/2012 | 582.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003210 | 26/12/2012 | 602.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003219 | 26/12/2012 | 1774.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003211 | 26/12/2012 | 272.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DE Nº 15.102-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003213 | 26/12/2012 | 700.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/12/2012 | 801.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/12/2012 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 8.664-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/12/2012 | 735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/12/2012 | 1.63 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº EP 2199/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2012 | 144.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A EMPRESA LICICON, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE Nº 13.852-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/12/2012 | 47.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 21 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/12/2012 | 4703.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/12/2012 | 4660.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2012 | 4487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDÍOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO BALCÃO DA MAQUINA HP-1132, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/12/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS CE285A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS CE285A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/12/2012 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 8.663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1%DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/12/2012 | 0.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/12/2012 | 540.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTÓRARIAS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2012 | 1.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2012 | 1.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2012 | 7.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2012 | 7.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2012 | 5120.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2012 | 4210.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2012 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2012 | 875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF DE Nº 13.107-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2012 | 485.00 | 00079114539420 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POUSADA PARA OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL - MDS, EM PESQUISA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003236 | 28/12/2012 | 1862.57 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003238 | 28/12/2012 | 714.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003266 | 28/12/2012 | 311.44 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2012 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DO SENHOR PEDRO BATISTA FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2012 | 3317.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2012 | 7226.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2012 | 3110.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2012 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO) DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2012 | 6220.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2012 | 3020.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2012 | 898.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E DIPLOMAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PBA - PROGRAMA BRASIL ALFAZETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2012 | 565.35 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2012 | 98395.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2012 | 56752.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2012 | 38119.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2012 | 1037.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2012 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO LOTADO NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2012 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO VICEPREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHORA VICEPREFEITA LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2012 | 764.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003237 | 28/12/2012 | 314.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/12/2012 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DO GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE Nº 1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2012 | 7622.07 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2012 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2012 | 5434.87 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2012 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2012 | 63.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2012 | 822.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2012 | 3900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 16.9X24 DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/12/2012 | 460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2012 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº FB-2917, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/12/2012 | 1378.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2012 | 394.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/12/2012 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA Nº OF-2037, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/12/2012 | 7900.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR MOTIVO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/12/2012 | 580.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO DOS CONTRA EIXOS DIANTEIRO DO VEÍCULO F-2000 DE PLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/12/2012 | 2270.00 | 00095325921487 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DA TRAVESSA JOSELITO ARAÚJO DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2012 | 25782.03 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2012 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2012 | 13800.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2012 | 3900.00 | 00005701405443 | PARCÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ " PARCELIO E PAULINHO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/12/2012 | 1560.00 | 00003921254477 | CLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/12/2012 | 580.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS GRUPOS OS TRÊS DO NORDESTE E BANDA ARYAXÉ, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2012 | 277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO ACOMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2012 | 130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PC BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA PC BALDUINO GUEDES, S/N, CENTRO, POR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2012 | 6144.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. BÁSICO - OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2012 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2012 | 3114.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024