| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 01 a 31 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 30.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 10.957-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo S10, atraves do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 5500.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Curso Profissionalizante de tortas, doces e salgados, destinadas as familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1325.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas de espressao corporal, destinadas familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 50.00 | 00001601502486 | KATIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 254.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias aos motoristas pelo fornecimento de refeicoes, em viagem a cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 315.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 240.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 1635.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 1300.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 2456.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 6470.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao periodo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 546.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 471.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 711.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 665.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 545.00 | 00085350559400 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 1662.97 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de diretora escolar, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 1313.50 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 30327.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 8397.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2012 | 355.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2012 | 355.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 1980.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados para secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 223.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamento do veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 2600.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contraro de locacao de um trator massey fergusson 275, com carrocao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto de 2011., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 218.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamento do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2012 | 585.00 | 00002161302477 | IRENICE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 358.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 4623.40 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao e matrial eletrico destiando para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 1625.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 46.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias xerograficas de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 3373.70 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 9003-4, relativo a tarifa de servicos de acesso a internet, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 1640.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para frota da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 3248.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 3270.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 2825.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 545.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante sanitario da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 1090.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 34469.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator D-6 para limpeza em lixao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 686.39 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 2725.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 1542.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 430.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 3010.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 0.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 1000.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializado de apoio administrativo, conforme especificado no Contrato de Prestacao de Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 1171.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1090.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 27.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multas e juros do INSS, debitado na COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 2057.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 1000.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 2.139-3, em favor do Sistema Correio de Televisao, referente a divulgacao de noticias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1093.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 545.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 509.30 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 4905.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 3270.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 545.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 498.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 2725.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 3270.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 30.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 2725.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 4905.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta Edilidade para patrocinio de causas judiciais ou administrativas, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta Edilidade para patrocinio de causas judiciais ou administrativas, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 190.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 47.51 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 1090.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 108.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com solda nos carrinhos de mao do transporte de lixo, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 5300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 1774.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 3440.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 3270.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 5600.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2011, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 545.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 1100.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 3815.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2012 | 260.00 | 00004674273480 | SEVERINO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, realizada pela Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2012 | 250.00 | 00093002564400 | ROBERTO ROCHA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, realizado pela Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2012 | 110.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas na moto de placa KFD 3822/PB, transportando profissionais da saude para Campanha de Vacinacao Anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2012 | 1100.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2012 | 1100.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2012 | 1917.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 545.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 545.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2012 | 400.00 | 00009032782436 | IVAN ANDREY FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Ingles da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2012 | 1177.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora Classe B, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2012 | 355.00 | 00008876455426 | ILZA ISMARA DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de geografia na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2012 | 545.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2012 | 1177.36 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Geografia na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2012 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locucao destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2012 | 40.00 | 00002525715411 | JOSE SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2012 | 2280.00 | 00004639209452 | MARLENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2012 | 545.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2012 | 545.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2012 | 100.00 | 00095317295491 | MARIA AMELIA CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2012 | 1086.14 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados substituindo professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2012 | 2190.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de imoveis da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2012 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Escolinha Infantil da Vila Nova, relativo ao periodo de julho a dezembro de 2010, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2012 | 5.91 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.1119, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2012 | 2.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancario, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2012 | 0.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 75 (setenta e cinco) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2012 | 830.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de deembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00037775324449 | GERLANE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta, relativo ao mes dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2012 | 4.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2 , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2012 | 361.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo xxxx, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2012 | 400.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2012 | 215.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2012 | 2.69 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2012 | 0.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2012 | 1201.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00075227983453 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de decimo terceiro salario na funcao de agente administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2012 | 200.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2012 | 30.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2012 | 30.00 | 00009436312466 | HIOCHA KELI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2012 | 30.00 | 00006635052402 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2012 | 30.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2012 | 20.00 | 00010556939476 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2012 | 5.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2012 | 4316.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2012 | 1021.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2012 | 545.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2012 | 745.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de cadeiras escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2012 | 782.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado para o Departamento de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2012 | 50.00 | 00005248046483 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2012 | 50.00 | 00001499073461 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 640.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para policiais que fizeram seguranca no reveillon 2011, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 545.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 1575.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao efetuado com a Secretaria Municipal de Educacao, para reproducao de copias de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2012 | 1.19 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 500.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000165 | 20/01/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2012 | 545.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de decimo terceiro salario na funcao de coordenadora do Departamento de Tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2012 | 545.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2012 | 710.00 | 00009332069417 | GESSICA KALINA FREIRAS DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2012 | 156.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2012 | 200.00 | 00006524595440 | RITCHIE DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono natalino pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2012 | 235.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 545.00 | 00006524595440 | RITCHIE DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2012 | 420.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude, em moto NXR 150 BROS de placa MOF 6415/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2012 | 535.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa BWL 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2012 | 150.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 545.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2012 | 545.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 700.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2012 | 150.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2012 | 200.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2012 | 490.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2012 | 107.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2012 | 725.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2012 | 545.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2012 | 250.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para motoristas desta edilidade, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2012 | 501.40 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 380.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2012 | 380.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 350.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2012 | 800.00 | 00045588457404 | AURICELIA LOPES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao do grupo Idosos para Sempre, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2012 | 100.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2012 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2012 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2012 | 50.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2012 | 200.00 | 00042449197400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2012 | 100.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos como provedor da internet, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2012 | 50.00 | 00007871279491 | JORGE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2012 | 20.00 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2012 | 20.00 | 00008255624490 | HAANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2012 | 30.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2012 | 40.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2012 | 40.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2012 | 30.00 | 00085363758415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2012 | 1090.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2012 | 70.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2012 | 2425.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2012 | 545.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2012 | 3352.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF, periodo de apuracao de 01/01/1980, codigo da receita 2999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2012 | 200.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um abono natalino re lativo ao exercicio de 2011 na funcao de zelador do mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2012 | 1240.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2012 | 1490.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2012 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2012 | 2085.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do INSS- 337.753.183/000-17, referente a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2012 | 113.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2012 | 540.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, em veiculo de placa MXY 5551/RN, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2012 | 20.00 | 00002150806452 | MARCICLEIDE JOSUE ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2012 | 20.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2012 | 20.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2012 | 20.00 | 00003527366407 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2012 | 5472.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2012 | 6926.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2012 | 3794.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2012 | 450.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e do BPA, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2012 | 545.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2012 | 20646.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da Secretaria Municipal de Saude - PROFISSIONAIS DO PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2012 | 22197.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 2250.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 800.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 3326.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 3030.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 3090.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 545.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 200.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa durante treinamento no Instituto de Policia Cientifica (Departamento de Identificacao), atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 13436.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 11224.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062012 | 0000332 | 31/01/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000336 | 31/01/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 117711.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 23087.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 6939.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 20284.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 20783.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 0.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000334 | 31/01/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 2789.10 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material excolar destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 1662.97 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diretora escolar prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 1313.50 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 355.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 150.00 | 00004986755480 | GRACILEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para custear tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 30.00 | 00003471995420 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 50.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 50.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 30.00 | 00001235218406 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 30.00 | 00003473223441 | WANDERLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 30.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 30.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 50.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 1866.00 | 00022613056487 | JOSEFA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 4444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2012 | 5076.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000333 | 31/01/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Servidores Conselheiros Tutelar deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 15212.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Servicos rbanos, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados acompanhando enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 54.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 156.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 31608.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 7202.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 9703.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 40.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000335 | 31/01/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 3220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 149.50 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 7324.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 740.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 581.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 3200.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Curso de sabonete artzanal para alunos da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 2320.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 336.70 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 2912.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo S 10 destinada para Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 4500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2012 | 600.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao de funcao, relativo aos meses de janeiro a junho de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2012 | 3865.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2012 | 2090.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinadas para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2012 | 3815.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2012 | 4229.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2012 | 4976.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2012 | 5856.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2012 | 622.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2012 | 6152.47 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2012 | 320.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2012 | 30800.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2012 | 8134.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2012 | 35.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2012 | 60.00 | 00005412915485 | CELIANO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2012 | 820.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2012 | 2270.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2012 | 3110.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2012 | 3110.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2012 | 1244.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2012 | 1310.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2012 | 1635.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2012 | 90.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio destinado para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2012 | 440.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2012 | 3356.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2012 | 3316.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2012 | 6890.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2012 | 2488.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2012 | 2306.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2012 | 860.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2012 | 1300.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2012 | 6450.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2012 | 2872.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2012 | 6020.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2012 | 1350.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Fisioterapia neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2012 | 4560.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2012 | 3270.00 | 00008756616457 | PAULO ROBERTO SOARES C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos prestados a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2012 | 1670.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2012 | 760.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2012 | 3732.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2012 | 3110.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2012 | 1969.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2012 | 960.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para Secretaria Municipal de Servicos urbanos, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2012 | 620.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2012 | 30.00 | 00003058783442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2012 | 2615.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, atraves do Programa Pro Jovem, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2012 | 100.00 | 00002634614403 | SEVERINA DIAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2012 | 30.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2012 | 30.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2012 | 30.00 | 00004794062435 | JOSELIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2012 | 30.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2012 | 30.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2012 | 30.00 | 00006746212475 | LUCINEIDE DE FIGUEIREDO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2012 | 30.00 | 00010502174706 | ELIZABETH DE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2012 | 40.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2012 | 6.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.765-1, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2012 | 20.00 | 00060304480487 | MANOEL INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2012 | 235.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Escola Cicera Mendonca na funcao de agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2012 | 8.41 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8 relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2012 | 3.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2012 | 882.51 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2012 | 622.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2012 | 244.50 | 07470997000192 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0000433 | 08/02/2012 | 49237.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 2o Boletim de medicao do servico de recuperacao das estradas viscinais no Municipio de Juarez Tavora. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2012 | 175.00 | 00003471711414 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da Creche Joaquim Trajano deAraujo, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2012 | 403.50 | 07470997000192 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para Secretaria Municipal de Acao Social - Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora do Pro Jovem atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2012 | 5000.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao da Jornada Pedagogica, destinada aos professores da educacao infantil e ensino fundamental I e II da rede municipal de ensino, no total de 130 (cento e trinta) professores participantes. Com carga horaria de de 30 horas-aula. Incluso todo material para realizacao de eventos. Atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 920.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 9.003-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 710.00 | 00009332069417 | GESSICA KALINA FREIRAS DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 545.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do exercicio de 2011 na funcao de Secretaria de Saude, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 727.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 6273.23 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 2.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 4998.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2012 | 24463.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 6350.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo em caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000446 | 10/02/2012 | 5300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 3888.68 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 545.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do exercicio de 2011 na funcao de Secretario de Agricultura, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 461.98 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 425.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para policiais que fizeram seguranca no reveillon 2011, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0000469 | 10/02/2012 | 7570.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 3598.81 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2012 | 9518.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de educacao no Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 2065.79 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 2363.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39631139, relativo a parcela no 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 3082.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No37.287.007-2 parcelala no 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 612.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.281.996-6, parcelala no 16/37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 6535.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.994-4 relativo a parcela no 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 1106.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.993-6, parcelala no 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 589.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.997-9, parcelala no 15/58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 10697.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, MP No 457/2009, relativo a parcela no 24/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 1642.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.998-7 relativo a parcela no 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 5441.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.282.004-2, parcelala no 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 810.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.258.025-0, relativo a parcela no 15/58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 2363.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39631139-3 e 39631140-7, relativo a parcela no 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 3082.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 3.7287.007-2, parcelala no 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 612.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.281.996-6, parcelala no 15/37 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2012 | 6535.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.994-4, relativo a parcela no 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2012 | 1106.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.993-6, parcela no 14/60. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 589.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.997-9 , parcelala no 14/58 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2012 | 10697.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, MP No 457/2009, relativo a parcela no 23/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2012 | 1642.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.998-7, relativo a parcela no 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2012 | 5441.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No37.282.004-2 parcela no 15/60. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2012 | 810.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, mp 457/2009, relativo a parcela no 23/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2012 | 3489.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil para elaboracao de Imposto de renda, prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de Novembro de 2011, atraves da Secretaria de Administracao eFinancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 30.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 416.10 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 24.22 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.765-1, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 1538.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2012 | 545.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora Classe A, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2012 | 125.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2012 | 2044.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2012 | 1.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2012 | 94.40 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000513 | 14/02/2012 | 29156.00 | 11128829000190 | ALMAQ -ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao de servicos de manutencao vicinais deste Municipio, com melhorias e conservacao de estradas. conforme a licitacao de No CV00052012. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2012 | 1.83 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2012 | 535.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2012 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2012 | 500.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mesde janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2012 | 622.00 | 00009128136446 | MARILIA TRAJANO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na medicao para recadastramento e atualizacao de imoveis deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2012 | 622.00 | 00010504171437 | NAIRIANE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na medicao para recadastramento e atualizacao de imoveis neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2012 | 622.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na medicao para recadastramento e atualizacao de imoveis neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2012 | 622.00 | 00008734972447 | ISAIAS SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na medicao para recadastramento e atualizacao de imoveis neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2012 | 622.00 | 00001625836481 | FERNANDO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em recadastramento de imoveis deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2012 | 382.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica para predios desta locados para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2012 | 1244.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2012 | 622.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do Colegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2012 | 30.00 | 00005477874481 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2012 | 50.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2012 | 50.00 | 00002603275496 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2012 | 70.00 | 00003224353406 | REGINALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2012 | 100.00 | 00007927394428 | JOELMA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2012 | 20.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2012 | 50.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2012 | 50.00 | 00003526505403 | ADAUTO ONOFRE DE MIRANDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2012 | 622.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2012 | 2600.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um trator Ford 6610 com carrocao para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2012 | 2600.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um trator Ford 6610 com carrocao para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2012 | 2600.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um trator Ford 6610 com carrocao para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2012 | 1244.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2012 | 1866.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2012 | 0.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0000543 | 16/02/2012 | 47901.68 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 2a medicao dos servicos da Escola M. Augusto Lira reforma da unidade escolar. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2012 | 0.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2012 | 7.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.765-1, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2012 | 0.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4 , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2012 | 2895.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.956-8, em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de resultados de Licitacao T Precos 01/12 no diario Oficial de 04.02.2012, publicaccao extrato de Contrato 16/12-T Precos 01/12 e processo 05/12-T Precos 01/12, no DiarioOficial de 11.02.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2012 | 6939.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2012 | 4531.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2012 | 161.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 235.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 420.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude, em moto NXR 150 BROS de placa MOF 6415/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 535.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa BWL 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2012 | 150.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2012 | 2.42 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0000607 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 75 (setenta e cinco) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2012 | 495.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2012 | 147.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2012 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados acompanhando enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2012 | 235.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Escola Cicera Mendonca na funcao de agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2012 | 700.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevreiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 150.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2012 | 170.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2012 | 578.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2012 | 45.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 380.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2012 | 380.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2012 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2012 | 100.00 | 00061268151734 | MARIA DAS GRACAS SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2012 | 45.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2012 | 100.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2012 | 100.00 | 00029840368400 | DJANIRA JULIA DA CONCEICAO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2012 | 35.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2012 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2012 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o onibus de placa mnf 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2012 | 1795.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2012 | 968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MYR 4067/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2012 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MOC 4652/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2012 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo de placa MOC 4652/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2012 | 1065.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNN 2924/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2012 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2012 | 320.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 15322.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 0.53 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 9703.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, (LIMPEZA URBANA) relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 7402.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 31578.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 3894.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 5904.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, PSF, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 21568.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude,PSF - relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 5472.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionados, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 15097.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 1260.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 20783.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - MDE,relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 117711.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 23087.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 20284.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2012 | 187.55 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias de documentos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 13436.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de fereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 10802.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 299.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 510.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fvereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de fevereiro do corente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2012 | 52800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Contabil, durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 5366.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 5076.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 50.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2012 | 118.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 100.00 | 00005603109432 | CLELIEZIA MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 30.00 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2012 | 20.00 | 00007341624485 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 20.00 | 00097995916434 | FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2012 | 30.00 | 00005007943401 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2012 | 20.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0000702 | 01/03/2012 | 1184.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2012 | 160.00 | 00001627585451 | RONALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material eletrico, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2012 | 1346.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2012 | 232.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fotografias para projetos tecnicos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo S10, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2012 | 671.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2012 | 15000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Curso de Capacitacao Continuada de 35 alfabetizadores e 04 coordenadores, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2012 | 5002.51 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2012 | 520.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos utilitario D20 e utilitario Minibus para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2012 | 6609.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2012 | 1648.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2012 | 2452.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2012 | 400.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2012 | 2578.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2012 | 5938.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2012 | 279.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2012 | 3433.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio,com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2012 | 3010.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2012 | 430.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2012 | 6020.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2012 | 1866.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2012 | 2356.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2012 | 430.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2012 | 3356.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2012 | 2654.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2012 | 7330.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2012 | 3880.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2012 | 3246.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2012 | 31.75 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2012 | 2488.00 | 00008756616457 | PAULO ROBERTO SOARES C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2012 | 2488.00 | 00008756616457 | PAULO ROBERTO SOARES C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2012 | 1670.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2012 | 2292.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2012 | 3732.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2012 | 1590.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2012 | 5618.47 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2012 | 4092.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2012 | 1604.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2012 | 3869.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2012 | 1645.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2012 | 3468.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2012 | 4976.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2012 | 0.48 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2012 | 29933.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2012 | 10001.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2012 | 1367.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2012 | 622.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora de creche Maximina Maria, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2012 | 1244.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2012 | 1244.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2012 | 3110.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2012 | 1280.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos viagens efetuadas em seu veiculo de placa NQH 4694/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, transportando coordenadores pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2012 | 1919.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2012 | 446.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 Bebedouro destinado a Secretaria de Educacao-QSE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2012 | 1130.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de DVD s e Bebedouros destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2012 | 1426.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenteo pela compra de Prateleiras e 01 Regrigerador, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2012 | 1.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude,com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2012 | 92.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial do mes de Janeiro/2012, como Tecnica de Enfermagem, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2012 | 159.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2012 | 1.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2012 | 20.00 | 00092790070415 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de cimento para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2012 | 355.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2012 | 7.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2012 | 1055.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2012 | 55.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2012 | 1244.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2012 | 1062.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2012 | 1866.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2012 | 1244.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000786 | 09/03/2012 | 3832.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2012 | 0.30 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONA IS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0000792 | 09/03/2012 | 46726.69 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 3amedicao dos servicos da Escola M. Augusto Lira reforma da unidade escolar , neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2012 | 7815.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 1059.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas na cota do FPM referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2012 | 26097.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta c/c 9.003-4, relativo aos servicos de acesso a internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2012 | 15207.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2012 | 3288.32 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2012 | 2610.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2012 | 0.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003471885404 | MARIA CELIA HONORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2012 | 1070.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de portas, forros e janelas para a Escola Municipal Jose Augusto de Lira e Escola Municipal Sebastiao Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2012 | 0.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2012 | 1.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2012 | 1482.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2012 | 4590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamento hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2012 | 6592.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2012 | 673.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2012 | 1716.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2012 | 0.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2012 | 330.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 7797.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.956-8, em favor da ENERGISA, nesta data, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2012 | 450.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza de fossa da Escola Municipal Eudocia Garcia, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono natalino no exercicio financeiro de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2012 | 381.80 | 00001234567890 | ROSELITA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de terco de ferias, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2012 | 6219.20 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a acesso a internet, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2012 | 6653.93 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2012 | 960.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2012 | 10483.79 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2012 | 3537.41 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2012 | 5904.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2012 | 20696.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2012 | 3894.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratadospor EIP para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2012 | 5472.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos do Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0000833 | 27/03/2012 | 12124.92 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000844 | 28/03/2012 | 9520.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2012 | 100.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2012 | 110.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa KMR 7294/PB, transportando pessoas enfermas para cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2012 | 2.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 3.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2012 | 4500.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 75 (setenta e cinco) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2012 | 622.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2012 | 622.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2012 | 622.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2012 | 622.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2012 | 760.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2012 | 760.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2012 | 38.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de marco do corente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2012 | 30334.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2012 | 7402.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 10947.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 15322.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores comissonados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 5766.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionadoss da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 5076.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2012 | 320.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do diferencial do onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Diretora Escolar da Escola Municipal Manoel Felix de Oliveira, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2012 | 23222.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2012 | 20161.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos/MDE da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2012 | 20284.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2012 | 122468.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2012 | 6939.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 0.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2012 | 10802.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2012 | 13436.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 150.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 256.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 432.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2012 | 350.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2012 | 100.30 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com Copias xerograficas, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2012 | 635.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2012 | 542.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2012 | 614.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para Onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2012 | 3595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para Onibus de placa MMU 8727/PB e Onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Utilitario D20 e Minibus para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2012 | 471.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo xxxx, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2012 | 1970.10 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de fotocopiadora, para reproducao de copias de documentos, destino a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2012 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo Fiat Uno de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2012 | 380.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2012 | 380.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2012 | 109.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2012 | 2313.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2012 | 403.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos instalacao e recuperacao de alternador de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2012 | 310.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de recuperacao do motor de partida de veiculo pertecente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2012 | 450.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude, em moto NXR 150 BROS de placa MOF 6415/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2012 | 535.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa BWL 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante quinze dias do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 150.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 119.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003040250469 | ADRIANO GOMES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com alimentacao para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000951 | 02/04/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MNF 8824/PB, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000952 | 02/04/2012 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000953 | 02/04/2012 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MNN 2924/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000954 | 02/04/2012 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MOQ 1952/PB,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000955 | 02/04/2012 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MYR 4067/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232012 | 0000956 | 02/04/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2012 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos mecanicos destinado a KOMBI da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2012 | 559.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2012 | 108.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2012 | 710.00 | 00009332069417 | GESSICA KALINA FREIRAS DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2012 | 622.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos, em seis viagens, para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2012 | 622.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2012 | 2626.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2012 | 3732.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2012 | 1248.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2012 | 64.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de eletricistas e materiais eletricos, dando suporte na troca de lampadas nas vias publicas da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura,em veiculo F.4000 de placa BTS 6554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2012 | 880.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2012 | 2174.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2012 | 2204.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2012 | 5160.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2012 | 2488.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2012 | 2580.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2012 | 2446.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2012 | 1938.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com o pagamento da 1a parcela do beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2012 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2012 | 100.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2012 | 90.00 | 00005603109432 | CLELIEZIA MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2012 | 100.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2012 | 40.00 | 00008873386407 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2012 | 50.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2012 | 50.00 | 00001238732402 | GERUSA CONSTANTINO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2012 | 50.00 | 00091828252700 | MARIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2012 | 50.00 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2012 | 30.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2012 | 30.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2012 | 30.00 | 00001601502486 | KATIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2012 | 30.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2012 | 30.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2012 | 50.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2012 | 30.00 | 00006972585481 | JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2012 | 30.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2012 | 60.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2012 | 30.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2012 | 50.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2012 | 30.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2012 | 35.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2012 | 50.00 | 00005847004400 | VANCLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2012 | 40.00 | 00000561374783 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2012 | 50.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2012 | 10.50 | 00001235218406 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2012 | 1866.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003701767408 | TEREZINHA SALVADOR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2012 | 622.00 | 00095286730400 | ODETE BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2012 | 1502.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2012 | 360.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2012 | 4976.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2012 | 31548.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2012 | 8426.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2012 | 175.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2012 | 215.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2012 | 335.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2012 | 500.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mesde fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes demarco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2012 | 260.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2012 | 1177.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora Classe B, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 9.003-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2012 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2012 | 94.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2012 | 4.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2012 | 399.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2012 | 8108.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2012 | 10671.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2012 | 764.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas na cota do FPM referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007871996487 | SEVERINO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 23224.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2012 | 1244.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2012 | 1300.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos, em seis viagens, para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2012 | 622.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2012 | 1300.75 | 00049883682468 | JOSEFINA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em veiculo de placa KLQ 2670/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2012 | 15.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2012 | 50.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2012 | 150.00 | 00093099460400 | ERNANDES AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2012 | 850.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de ataude destinada a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2012 | 1244.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2012 | 360.00 | 00001625836481 | FERNANDO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos omplementares, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2012 | 250.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, em treinamento na 1a Delegacia do ServicoMilitar em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2012 | 982.52 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2012 | 601.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39,257.997-9 , parcelala no 16/58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2012 | 10697.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, MP457//2009, relativo a parcela no 25/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2012 | 2410.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39631139-3 e 39631140.7, relativo a parcela no 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2012 | 5520.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.282.004-2, parcelala no 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2012 | 3144.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.287.007-2, parcelala no 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2012 | 624.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.281.996-6, parcela no 17/37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2012 | 6667.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.994-4 , relativo a parcela no 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2012 | 1129.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.993-6, parcela no 16/60. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2012 | 1675.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.998-7, relativo a parcela no 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2012 | 826.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.258.025-0 , relativo a parcela no 16/58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2012 | 10931.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para alimentacao escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2012 | 930.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2012 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2012 | 2320.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2012 | 622.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2012 | 1177.36 | 00007142545410 | CLEDIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2012 | 622.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do Colegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2012 | 2.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa OFB 8689/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2012 | 229.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2012 | 622.00 | 00007266779499 | ANA CLAUDIA FREIRES DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Creche neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2012 | 31.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2012 | 800.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2012 | 780.61 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2012 | 1707.71 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2012 | 2158.09 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2012 | 622.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2012 | 622.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2012 | 3786.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2012 | 6040.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2012 | 3110.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2012 | 1244.00 | 00008756616457 | PAULO ROBERTO SOARES C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2012 | 1244.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2012 | 2292.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2012 | 3732.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2012 | 1.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2012 | 5006.19 | 00007142545410 | CLEDIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2012 | 4354.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2012 | 982.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2012 | 3189.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2012 | 6278.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de marco do corrente , atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2012 | 355.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2012 | 50.00 | 00020424710463 | AMILSON FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2012 | 622.00 | 00006153161405 | SUENIA PATRICIA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Bolsa Familia, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2012 | 3732.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2012 | 350.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira com material de construcao, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2012 | 810.00 | 00022613056487 | JOSEFA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda financeira com material de contrucaoa destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2012 | 265.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao., relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2012 | 7800.00 | 00025182137400 | ANTONIO ERASMO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de meios fios e postes de todas as ruas da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2012 | 430.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2012 | 1720.00 | 00003341179410 | EDERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2012 | 938.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2012 | 1830.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2012 | 730.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2012 | 581.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2012 | 1938.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (sessenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2012 | 7.21 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131/4 , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2012 | 550.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2012 | 227.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2012 | 518.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2012 | 611.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2012 | 2569.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao parcelamento do Pasep, periodo de apuracao 01/01/1980, referencia 14751-000.507/2010-65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2012 | 5533.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2012 | 1857.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2012 | 11027.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2012 | 2058.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2012 | 1607.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de janeiro do corrente , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2012 | 3129.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de fevereiro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2012 | 2265.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2012 | 585.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de portas e janelas da Escola Municipal Manoel Felix de Oliveira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2012 | 622.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e do BPA, relativo ao mes de fevereirodo corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2012 | 622.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e do BPA, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2012 | 0.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4 , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2012 | 1670.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2012 | 2989.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2012 | 0.95 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2012 | 22.88 | 00003846108464 | MARIA DA LUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2012 | 1179.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de condicionador de ar, destinado para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2012 | 542.70 | 13615708000107 | CIBELE FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpa de frutas destinadas para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2012 | 739.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogao destinado para Escolar Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2012 | 3755.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de instrumentos da Banda Macial deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes deABRIL do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2012 | 290.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2012 | 0.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2012 | 100.00 | 00001177358417 | EDILENE SOUZA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2012 | 1614.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinado para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2012 | 100.00 | 00003701767408 | TEREZINHA SALVADOR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2012 | 1310.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2012 | 880.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de marco a 19 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2012 | 96.00 | 00002399500466 | IVONIZE MENDONDA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para Agentes Comunitarios de Saude durante treinamento, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 3894.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 5904.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 21568.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 31878.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 5958.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 10947.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude,(LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 13954.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 5766.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 6520.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social,(CRECHES) relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 12814.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 10792.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 856.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao parcelamento do Pasep, periodo de apuracao 01/01/1980, referencia 14751-000.507/2010-65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo S10, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, abril do corrente, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 21405.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 20284.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 146170.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 28391.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 5093.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 8214.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 4915.31 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/05/2012 | 699.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2012 | 12550.55 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/05/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/05/2012 | 3200.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com promocao de Curso Tecnico de Contabilidade e Curso de Danca de Rua Pop Dance, ambos com 30 (trinta) horas de duracao, com alunos da rede municipal de ensino, atravesda Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/05/2012 | 1616.35 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/05/2012 | 3051.69 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/05/2012 | 10066.18 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/05/2012 | 2820.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/05/2012 | 4491.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/05/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2012 | 15.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 0.30 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 320.00 | 00005954363404 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de novembro do fevereiro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2012 | 3200.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de execucao de Curso Tecnico de Contabilidade e de Curso de Danca de Rua pop, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2012 | 3146.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculos de placas KTU 5855/PB, NQK 1939/PB, MNF 4773/PB e MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2012 | 135.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2012 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao., relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2012 | 2000.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva e preventiva dos computadores deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de , atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2012 | 2814.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2012 | 18.22 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2012 | 4730.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2012 | 1774.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2012 | 1866.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2012 | 2392.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2012 | 4732.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2012 | 2886.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2012 | 6040.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2012 | 3368.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2012 | 622.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2012 | 0.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2012 | 2488.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2012 | 2914.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2012 | 4677.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2012 | 725.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2012 | 2488.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2012 | 836.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas processuais, relativo ao Processo 003.2007.000077-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2012 | 1244.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2012 | 2.70 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na C/C 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2012 | 1177.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora Classe B, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2012 | 3258.50 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2012 | 2235.94 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora da Biblioteca, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2012 | 5656.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2012 | 3549.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2012 | 7560.00 | 00003841371485 | CRISTIANE MARQUES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2012 | 1645.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2012 | 4714.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2012 | 36157.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2012 | 10443.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2012 | 1918.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2012 | 1244.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2012 | 1244.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2012 | 3732.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2012 | 622.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e do BPA, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2012 | 441.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2012 | 456.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2012 | 668.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2012 | 7554.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2012 | 1020.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2012 | 538.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2012 | 1.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2012 | 251.61 | 00001159600406 | ANA CRISTINA DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de abril do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2012 | 136.00 | 00003374162495 | CIPRIANO BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de desconto indevido na folha de pagamento, relativo a pensao alimenticia, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2012 | 315.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2012 | 3706.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2012 | 8620.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2012 | 107.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para cidade de Campina Grande para tratamento medico, em veiculo Corsa de placa KMR 7294/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2012 | 4370.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2012 | 710.00 | 00009332069417 | GESSICA KALINA FREIRAS DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2012 | 420.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude, em moto NXR 150 BROS de placa MOF 6415/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2012 | 535.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa BWL 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2012 | 267.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2012 | 23224.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003481925417 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Secretario da Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2012 | 50.00 | 00054904692420 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2012 | 780.00 | 00010090764420 | MARIA GONCALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2012 | 243.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com autentificacao e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de junho a dezembro de 2011, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2012 | 350.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com combustivel a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2012 | 781.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS debitado na c/c 2.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2012 | 8860.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007951705489 | ADRIANO DA SILVA LIMA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007775895403 | OZIANE TAVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como merendeira, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2012 | 0.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2012 | 166.00 | 00003698268418 | LUZINETE SABINO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial na funcao como Professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2012 | 8108.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2012 | 1.55 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2012 | 215.88 | 00001453332480 | SIRLENE TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2012 | 187.76 | 00039643824420 | TALES DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2012 | 600.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de abril, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2012 | 50.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2012 | 50.00 | 00095232265415 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2012 | 108.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2012 | 200.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2012 | 356.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2012 | 547.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2012 | 1873.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2012 | 879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2012 | 518.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2012 | 80.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2012 | 80.00 | 00005603109432 | CLELIEZIA MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2012 | 500.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2012 | 235.00 | 00008615997489 | MARCIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2012 | 5520.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.282.004-2 , parcela no 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2012 | 4.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2012 | 6667.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.994-4 , relativo a parcela no 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2012 | 826.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.258.025-0 , relativo a parcela no 17/58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2012 | 601.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 39.257.997-9 , parcela no 17/58. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2012 | 3144.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.287.007-2 , parcela no 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/05/2012 | 10697.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, MP No 457/2009, relativo a parcela no 26/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2012 | 2410.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39631139-3 e 39631140-7, relativo a parcela no 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/05/2012 | 1129.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No39.257.993-6 , parcela no 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2012 | 1675.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial PATRONAL, DEBCAD No 39.257.998-7 , relativo a parcela no 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2012 | 187.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2012 | 348.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2012 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2012 | 624.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial - SEGURADOS, DEBCAD No 37.281.996-6, parcela no 18/37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2012 | 0.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022012 | 0001448 | 17/05/2012 | 80100.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de livros Historia Afro Indigena Fund.01 e Historia Afro Indigena Fund.02 , destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e o Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2012 | 0.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2012 | 289.05 | 00050448277468 | IVONALDO ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de descontado efetuado indevidamente na folha de pagamento, relativo a emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2012 | 2989.00 | 00003841371485 | CRISTIANE MARQUES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2012 | 265.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao de ar condicionado no predio do Bolsa Familia, atraves da Secretaria Municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2012 | 700.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2012 | 4.92 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2012 | 830.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (sessenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2012 | 1670.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2012 | 2064.48 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2012 | 2340.25 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/05/2012 | 780.21 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2012 | 6490.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2012 | 10.00 | 00007939688448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2012 | 846.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/05/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2012 | 51.70 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de correios destinado para o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2012 | 9056.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2012 | 400.00 | 00007512300492 | ROSEANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material eletrico, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2012 | 7950.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros Todos contra as drogas inclusive nos , destinado a Programas da Secretaria de Saude junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2012 | 2333.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para os pocos artenizanos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2012 | 2500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para os pocos artenizanos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/05/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2012 | 685.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do Fiat Uno Mille de placa NOV 0310/PB e do Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de abril a 19 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2012 | 320.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/05/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2012 | 35.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2012 | 50.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2012 | 100.00 | 00007927394428 | JOELMA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2012 | 50.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2012 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2012 | 50.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2012 | 50.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2012 | 30.00 | 00003471711414 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2012 | 40.00 | 00004767018480 | MARIA DE LOURDE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2012 | 30.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2012 | 40.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2012 | 30.00 | 00006952859470 | EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2012 | 40.00 | 00006972585481 | JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2012 | 30.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2012 | 30.00 | 00003472015470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2012 | 100.00 | 00052661113487 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para pagamento de exames medicos para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2012 | 40.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2012 | 30.00 | 00006956040409 | ROSEANE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2012 | 30.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2012 | 30.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2012 | 30.00 | 00011732948488 | ELIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2012 | 50.00 | 00005847004400 | VANCLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2012 | 100.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2012 | 30.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2012 | 30.00 | 00005007943401 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2012 | 30.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2012 | 20.00 | 00003472964405 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2012 | 137.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2012 | 150.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2012 | 218.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/05/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/05/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2012 | 585.00 | 00003957573475 | ROSENILDO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Sebastiao Pereira, Creche Joaquim Trajano e poda das arvores proximas as mesmas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2012 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2012 | 312.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com autentificacao e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2012 | 1240.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2012 | 235.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Escola Cicera Mendonca na funcao de agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2012 | 330.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2012 | 510.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2012 | 2695.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medicos, realizando ultrassonografia, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2012 | 6503.52 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2012 | 1938.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2012 | 1.55 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2012 | 2004.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2012 | 8.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2012 | 1866.00 | 00006153161405 | SUENIA PATRICIA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2012 | 984.63 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2012 | 938.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 31/03/2012 , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2012 | 0.61 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2012 | 336.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Diretora Escolar da Escola Municipal Manoel Felix de Oliveira, relativo ao mes demaio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2012 | 2111.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2012 | 288.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes demaio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2012 | 1.15 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2012 | 50.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2012 | 30.00 | 00010767892429 | JANIELE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2012 | 30.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2012 | 50.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2012 | 50.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2012 | 40.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2012 | 30.00 | 00001601502486 | KATIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2012 | 40.00 | 00007519074480 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2012 | 30.00 | 00001238732402 | GERUSA CONSTANTINO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2012 | 30.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2012 | 30.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2012 | 50.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2012 | 320.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com transmissao em servico de som (difusora) de uma capacitacao sobre implantacao dos servicos de saude e seguranca do trabalho e direitos previdenciarios trabalhistas para os servidores municipais, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de , atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de Maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2012 | 5904.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP - PSF para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2012 | 21568.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude-PSF, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2012 | 3894.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2012 | 34.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2012 | 160.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 17.39 | 00002525715411 | JOSE SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2012 | 50.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2012 | 0.54 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo S10, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2012 | 861.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao parcelamento do Pasep, periodo de apuracao 01/01/1980, referencia 14751-000.507/2010-65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 12814.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2012 | 11192.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 21555.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao MDE/efetivos,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2012 | 20906.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2012 | 3653.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), EIP, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2012 | 194494.01 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio do corrente do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2012 | 28341.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2012 | 11439.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 2.72 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2012 | 20.48 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2012 | 23.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2012 | 5766.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2012 | 6520.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social - CRECHES, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2012 | 100.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2012 | 13954.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2012 | 32500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2012 | 7248.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2012 | 11057.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2012 | 3240.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0001669 | 01/06/2012 | 9000.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Curso Profissionalizante de tortas, doces e salgados, destinadas as familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2012 | 465.95 | 07470997000192 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0001671 | 01/06/2012 | 6200.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Curso Profissionalizante de penteados e maquiagens, destinadas as familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2012 | 375.00 | 07470997000192 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2012 | 465.95 | 07470997000192 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2012 | 2562.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente (material de cozinha) para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2012 | 100.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias de documentos para Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2012 | 320.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de carrocao bau utilizado no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2012 | 2400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria e consultoria contabil, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 20 de abril a 10 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administraca, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2012 | 1244.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2012 | 646.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/06/2012 | 2203.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2012 | 10700.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2012 | 4171.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/06/2012 | 6278.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2012 | 4354.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2012 | 3470.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2012 | 4491.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2012 | 8915.62 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2012 | 1244.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2012 | 23678.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do Fundeb 60% relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abrildo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2012 | 622.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2012 | 3110.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2012 | 2488.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2012 | 1244.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2012 | 622.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2012 | 100.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2012 | 2909.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2012 | 2805.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2012 | 1670.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2012 | 4976.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2012 | 3310.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2012 | 622.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2012 | 5836.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2012 | 2144.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/06/2012 | 430.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/06/2012 | 2488.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2012 | 3388.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2012 | 3686.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2012 | 1294.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2012 | 622.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e do BPA, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2012 | 2572.42 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmacologico, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2012 | 576.47 | 00095286780415 | MARIA SILMARIA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial no mes de maio do corrente ano na funcao de Professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2012 | 9883.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2012 | 4500.24 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/06/2012 | 0.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/06/2012 | 100.00 | 00058709509453 | GIL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/06/2012 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/06/2012 | 914.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2012 | 15520.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2012 | 8139.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2012 | 0.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2012 | 220.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fotografias para projetos tecnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2012 | 923.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2012 | 28.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de Diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2012 | 299.92 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2012 | 1177.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora Classe B, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2012 | 320.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2012 | 8298.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2012 | 4.29 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2012 | 200.00 | 00006039503882 | MANOEL ANACLETO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para reforma de casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2012 | 8400.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a execucao de curso de cabeleleiro e curso de doces finos, destinados para participantes do PAIF, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2012 | 30.00 | 00003374486479 | ROSITA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2012 | 800.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Maceio-AL a servico da Secretaria Municipal de Saude, participando do 28o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 11 a 14 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2012 | 9490.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2012 | 1260.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2012 | 256.84 | 00003467747485 | ANA BERNARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento referente ao desconto indevido relativo ao emprestimo consignado do Banco do Brasil nos meses de abril e maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2012 | 2150.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (setenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2012 | 3035.79 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2012 | 436.56 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do terco de ferias do exercicio de 2011 na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2012 | 0.43 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2012 | 43.00 | 00007994585469 | JUSSARA JOSEFA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe do DER operacao tapa buracos, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2012 | 622.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar na Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2012 | 0.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2012 | 630.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa (seis viagens), em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2012 | 622.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2012 | 100.00 | 00020424710463 | AMILSON FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2012 | 30.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2012 | 20.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2012 | 179.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2012 | 980.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2012 | 1653.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2012 | 729.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2012 | 2084.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2012 | 415.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de tecnico agricola para zona rural do municipio, realizando vistorias dos laudos tecnico do GARANTIA SAFRA neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00003481925417 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Secretario da Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2012 | 316.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2012 | 274.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2012 | 234.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2012 | 622.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2012 | 710.00 | 00009332069417 | GESSICA KALINA FREIRAS DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2012 | 420.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude, em moto NXR 150 BROS de placa MOF 6415/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, traves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2012 | 150.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2012 | 126.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimica, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora de regulacao controle e avaliacao de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de abril do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2012 | 2189.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2012 | 225.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2012 | 3450.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2012 | 70.00 | 00007341624485 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2012 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2012 | 380.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2012 | 9455.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2012 | 363.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2012 | 445.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2012 | 196.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2012 | 500.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para feira livre local, em veiculo D10 de placa MMY 0028/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mesde maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2012 | 205.00 | 00007994585469 | JUSSARA JOSEFA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe do DER operacao tapa buracos, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2012 | 480.01 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2012 | 502.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2012 | 5906.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2012 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2012 | 100.00 | 00001177358417 | EDILENE SOUZA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2012 | 50.00 | 00095232265415 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2012 | 30.00 | 00003846108464 | MARIA DA LUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2012 | 70.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2012 | 50.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2012 | 100.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2012 | 250.00 | 00003516719435 | JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relatio ao periodo de 19 de maio a 19 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2012 | 1183.03 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2012 | 977.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2012 | 17534.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2012 | 3766.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2012 | 6470.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2012 | 3110.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2012 | 1938.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2012 | 220.00 | 00003040250469 | ADRIANO GOMES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2012 | 6.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2012 | 3213.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2012 | 2488.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2012 | 828.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2012 | 3.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2012 | 5119.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2012 | 204.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2012 | 50.00 | 00075227924449 | MARIA JOSE DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2012 | 50.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2012 | 50.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2012 | 30.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2012 | 20.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2012 | 27.00 | 00099104512472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2012 | 30.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2012 | 20.00 | 00003471711414 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2012 | 30.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2012 | 20.00 | 00006956040409 | ROSEANE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2012 | 30.00 | 00006635052402 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2012 | 20.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2012 | 30.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2012 | 20.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2012 | 30.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2012 | 31.00 | 00004767018480 | MARIA DE LOURDE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2012 | 20.00 | 00005473481426 | MARIA SOCORRO ANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2012 | 20.00 | 00007341624485 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2012 | 50.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2012 | 30.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2012 | 30.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2012 | 20.00 | 00009399179478 | ELIDIANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2012 | 100.00 | 00084863510730 | MANOEL FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2012 | 1908.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2012 | 200.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2012 | 40.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2012 | 288.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2012 | 215.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches para encontro dos profissionais de saude neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2012 | 250.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2012 | 38.29 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2012 | 5904.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2012 | 21568.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2012 | 3894.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2012 | 7346.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2012 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medico cardiologista, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medico cardiologista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medico cardiologista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2012 | 305.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2012 | 580.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinados para merenda do pessoal Centro de Convivencia dos Idosos, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de junho do corente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/06/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/06/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2012 | 675.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma o fornecimento de frutas e verduras destinados para o CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes dedo corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2012 | 1090.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2012 | 11.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c2.139-3, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2012 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria e consultoria contabil, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2012 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2012 | 6.24 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.129-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2012 | 1320.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2012 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas obras nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2012 | 3010.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2012 | 13954.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de pessoal contratado para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2012 | 32500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 7248.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2012 | 10310.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9.003-4, relativo a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 1.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.293-6, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 2.56 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17292-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 2.56 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.292-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 5.44 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.291-X, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 8.94 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.294-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2012 | 3500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 5766.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2012 | 6520.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social - CRECHES, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 12989.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2012 | 151931.07 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2012 | 28341.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2012 | 3653.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado para Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 20956.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 21555.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-MDE,relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 8691.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 0.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 12814.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2012 | 11192.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2012 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria e consultoria contabil, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2012 | 1185.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 31/05/2012, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2012 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2012 | 4450.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo S10, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2012 | 301.50 | 13615708000107 | CIBELE FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpa de frutas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2012 | 5284.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos Minibus e D20 para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2012 | 2980.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2012 | 7990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo Onibus de placa PMJ 0011, Onibus de placa MMV 8727 e veiculo de placa MOC 4652, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2012 | 104.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2012 | 35.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2012 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2012 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de recuperacao de pneus, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2012 | 555.18 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2012 | 4039.93 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2012 | 3240.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de blocos de receituarios destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo de placa MNB 3953/PB, atrave da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2012 | 8776.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2012 | 1239.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de eletrodomesticos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0002040 | 03/07/2012 | 49237.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 3o boletim de medicao dos servicos de recuperacao das estradas vicinais no municipio de Juarez Tavora. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2012 | 30.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2012 | 30.00 | 00007519074480 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2012 | 622.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2012 | 962.16 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2012 | 315.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2012 | 474.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2012 | 736.15 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/07/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2012 | 580.83 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2012 | 5119.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/07/2012 | 4171.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/07/2012 | 5694.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/07/2012 | 360.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/07/2012 | 2788.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/07/2012 | 6220.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/07/2012 | 765.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2012 | 50.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2012 | 40.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2012 | 30.00 | 00003471944435 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2012 | 30.00 | 00006040311495 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/07/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/07/2012 | 100.00 | 00000742047423 | CLAUDEMI BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2012 | 50.00 | 00001627935452 | LEANDRO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2012 | 20.00 | 00005561711440 | ROSILENE PEREIRA FERREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2012 | 1866.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/07/2012 | 622.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/07/2012 | 2488.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/07/2012 | 2488.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2012 | 2061.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2012 | 2488.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2012 | 2402.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/07/2012 | 2488.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/07/2012 | 7410.00 | 00078088399491 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em reformas de predios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/07/2012 | 440.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/07/2012 | 4436.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/07/2012 | 4320.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/07/2012 | 3732.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2012 | 4076.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2012 | 6040.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/07/2012 | 631.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/07/2012 | 0.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2012 | 1866.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/07/2012 | 2914.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/07/2012 | 3110.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/07/2012 | 1347.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/07/2012 | 4055.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/07/2012 | 1969.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/07/2012 | 665.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/07/2012 | 454.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/07/2012 | 2776.26 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/07/2012 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no onibus de placa KTU 5855/PB atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/07/2012 | 6209.61 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/07/2012 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL , incidente sob as FOPAGïS da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% , relativo a competencia do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/07/2012 | 419.98 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2012 | 9955.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Educacao, atraves do Programa Nacioinal de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2012 | 100.00 | 00020424710463 | AMILSON FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2012 | 300.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao durante participacao na 9a Conferencia Nacional da Crinaca e do Adolescente, durante cinco dias na cidade de Brasilia - DF, atraves daSecretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2012 | 470.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2012 | 470.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2012 | 100.00 | 00072645121420 | ARLINDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 9003-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo MOC 4652/PB da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2012 | 1438.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MOC 4652/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2012 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2012 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2012 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MYR 4067/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2012 | 54.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa NPW 0349/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2012 | 795.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal da Sude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2012 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MNN 2924/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2012 | 1386.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MOV 0310/PB atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2012 | 825.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MYR 4067/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa NPW 0349/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2012 | 1.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2012 | 23492.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2012 | 4250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator D-6 (vinte e cinco horas) para limpeza em lixao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2012 | 30.00 | 00004495391488 | LUCIENE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pesssoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2012 | 2750.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2012 | 0.30 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2012 | 1177.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora Classe B, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2012 | 325.20 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial no mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2012 | 392.80 | 00050448277468 | IVONALDO ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2012 | 5.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2012 | 542.70 | 13615708000107 | CIBELE FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para complementar merenda escolar da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2012 | 5618.47 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora Classe A, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2012 | 8139.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2012 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2012 | 511.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2012 | 42313.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2012 | 34.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2012 | 20.00 | 00002150806452 | MARCICLEIDE JOSUE ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2012 | 3880.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2012 | 150.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no suporte para eletricista na troca de lampadas das vias da cidade, com veiculo F4000 de placa BTS 6554/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2012 | 6512.66 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2012 | 235.00 | 00025182137400 | ANTONIO ERASMO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tres dias como pedreiro em pequenas reformas na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2012 | 622.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora Classe A, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2012 | 1.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2012 | 822.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2012 | 2066.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2012 | 11682.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL , incidente sob as FOPAGïS da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% , relativo a competencia do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2012 | 30.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/07/2012 | 30.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/07/2012 | 30.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/07/2012 | 30.00 | 00011732948488 | ELIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/07/2012 | 30.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/07/2012 | 30.00 | 00009852453440 | ADRIANA URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/07/2012 | 60.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/07/2012 | 30.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/07/2012 | 30.00 | 00003470718482 | GENAURA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/07/2012 | 50.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2012 | 30.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/07/2012 | 30.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2012 | 30.00 | 00010822027461 | ELIANE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2012 | 30.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2012 | 30.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2012 | 30.00 | 00003472015470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/07/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/07/2012 | 30.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/07/2012 | 20.00 | 00011631548492 | FABIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/07/2012 | 30.00 | 00003058783442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/07/2012 | 30.00 | 00007341624485 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/07/2012 | 30.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/07/2012 | 50.00 | 00034294007168 | MANOEL EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2012 | 30.00 | 00003684175730 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2012 | 40.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2012 | 1244.00 | 00006153161405 | SUENIA PATRICIA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2012 | 1576.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2012 | 1853.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2012 | 720.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2012 | 307.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/07/2012 | 2144.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIAO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2012 | 1680.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2012 | 1680.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2012 | 3252.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2012 | 3.14 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2012 | 5.99 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2012 | 1659.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2012 | 682.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2012 | 3996.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2012 | 240.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/07/2012 | 50.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2012 | 30.00 | 00006972585481 | JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2012 | 1102.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2012 | 2150.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2012 | 3440.00 | 00005326172402 | EDMILSON JOVENTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2012 | 672.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2012 | 430.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002229 | 23/07/2012 | 60808.91 | 10554255000150 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA INDEPENDENCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de Praca neste municipi, relativo a contrato de repasse 0238426/66. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes dejulho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2012 | 2460.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2012 | 30.00 | 00002903623422 | RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/07/2012 | 30.00 | 00002292693461 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2012 | 6574.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2012 | 600.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2012 | 628.13 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2012 | 6537.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2012 | 2495.12 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2012 | 184.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/07/2012 | 181.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal e Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, traves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias, relativo a quinze dias do mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrent ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/07/2012 | 215.00 | 00052660729468 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto com reposicao de peca de grade de ferro do PSF I, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/07/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2012 | 470.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2012 | 1938.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safras futuras junto ao MDA e a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2012 | 118.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2012 | 298.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2012 | 470.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/07/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2012 | 150.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2012 | 689.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2012 | 640.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes da zona rural, substituindo onibus escolar, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2012 | 2250.00 | 00060194219453 | JACKSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes para guarnicao de Policiais Militares que mantiveram a ordem durante os dias 20, 21 e 22 de julho do corrente ano, nas festividades do Carnaval Fora de Epoca (MICAREZ 2012) neste municipio, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2012 | 425.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelos servicos prestados na recurperacao de portas e janelas da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2012 | 425.00 | 00052660729468 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de grades de ferro das escolas Manoel Mendes da Rocha e Nossa Senhora da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/07/2012 | 30.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2012 | 30.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/07/2012 | 30.00 | 00010556939476 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2012 | 30.00 | 00006635052402 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2012 | 30.00 | 00099104512472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2012 | 30.00 | 00005248046483 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2012 | 350.00 | 00008383805497 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo no cras, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2012 | 30.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junhodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/07/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/07/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2012 | 50.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2012 | 50.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao., relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2012 | 7179.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/07/2012 | 370.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2012 | 4760.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2012 | 350.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2012 | 154.50 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2012 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KHI 6370/PB, destinado para o transporte de merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2012 | 5220.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado na realizacao curso de aprimoramento em culinaria para merenda escolar e manipulacao em alimentos com 30 (trinta) horas-aula para 20 (vinte) participantes (merendeiras),atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2012 | 0.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2012 | 200.00 | 00099174502468 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2012 | 200.00 | 00003854747411 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2012 | 100.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2012 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administraca, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2012 | 105.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2012 | 816.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2012 | 1121.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cadeira de rodas para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2012 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2012 | 1130.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da ecretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2012 | 13954.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2012 | 3726.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pesoal contratado para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2012 | 54.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de bolos e salgados para uma capacitacao dos membros da Comissao do SES e SIST neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2012 | 2.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comisionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2012 | 2.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2012 | 36050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2012 | 10200.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2012 | 3312.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2012 | 8186.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2012 | 6624.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2012 | 24148.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude, PSF, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2012 | 871.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corrrespondente ao parcelamento do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 01/01/1980, referencia 14751-000.507/2010-65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2012 | 15552.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2012 | 10320.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2012 | 410.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de junho e julho do corrente ano, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2012 | 0.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2012 | 3031.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), EIP, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2012 | 159170.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2012 | 8691.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2012 | 23598.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comisionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2012 | 20404.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2012 | 21555.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2012 | 14083.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2012 | 3444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissonados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2012 | 5.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.291-X, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do BOLSA FAMILIA, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2012 | 470.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2012 | 20.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2012 | 30.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2012 | 30.00 | 00007994584497 | ANGELICA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2012 | 57.70 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2012 | 30.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2012 | 30.00 | 00008873386407 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2012 | 30.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2012 | 30.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2012 | 30.00 | 00085349674404 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004345449731 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2012 | 30.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2012 | 30.00 | 00006956040409 | ROSEANE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2012 | 30.00 | 00009436312466 | HIOCHA KELI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2012 | 20.00 | 00097995916434 | FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2012 | 30.00 | 00011549853422 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2012 | 30.00 | 00006962206445 | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2012 | 30.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2012 | 30.00 | 00001238732402 | GERUSA CONSTANTINO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2012 | 30.00 | 00003470086400 | CLEONICIE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2012 | 30.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2012 | 30.00 | 00006779445436 | JOSILENE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2012 | 30.00 | 00031297870468 | MANUEL CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2012 | 30.00 | 00001627832483 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2012 | 6.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.294-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2012 | 5.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2012 | 7188.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2012 | 4444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2012 | 6520.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, CRECHES, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2012 | 2524.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2012 | 2103.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2012 | 700.65 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes ao PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2012 | 20.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social,por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2012 | 4000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do equipamento retransmissor do sinal da TV GLOBO VIA-SAT e ampliacao do Sistema de Antenas Repetidoras deste municipio, atraves da Secretaria Municipal deAdministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2012 | 4941.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2012 | 304.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2012 | 2831.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial, edicao de 07/08/2012, competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2012 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao extrato de contratos TP no002/12, Publicacao TP No 002/12-Homologacao, publicacao contrato no 48/12 TP no002/12, publicacoes feitas no Diario Oicial, no dia 21/07/2012, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2012 | 102.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias de documentos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2012 | 1240.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2012 | 363.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo MMU 8727, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo NQJ 5278, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2012 | 3191.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2012 | 6842.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2012 | 1638.20 | 00003272765417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2012 | 3110.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2012 | 35.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2012 | 2292.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2012 | 1244.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2012 | 860.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2012 | 430.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2012 | 4300.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2012 | 1640.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2012 | 880.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2012 | 5032.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2012 | 30.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2012 | 7583.14 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/08/2012 | 100.00 | 00054992117791 | JOSE PAULO DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/08/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/08/2012 | 11.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/08/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de Agosto do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2012 | 1435.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2012 | 10778.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2012 | 7200.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a execucao de curso de informatica basica, destinados para participantes do PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/08/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 9003-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2012 | 2480.35 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2012 | 257.60 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2012 | 223.11 | 00050448390434 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2012 | 0.47 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2012 | 3110.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2012 | 622.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2012 | 3374.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2012 | 3536.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2012 | 15367.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2012 | 2488.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2012 | 3020.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2012 | 2766.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2012 | 5180.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2012 | 3576.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2012 | 3110.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2012 | 1244.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2012 | 6480.64 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2012 | 5598.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2012 | 3470.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2012 | 1587.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2012 | 765.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2012 | 8196.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2012 | 504.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2012 | 2399.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2012 | 40167.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2012 | 1304.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para os veiculo de placa NQK 1939/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2012 | 1612.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para os veiculo de placa nqj 5208/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2012 | 1931.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/08/2012 | 2.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/08/2012 | 100.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para idosos em comemoracao do Sao Joao dos Idosos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2012 | 85.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/08/2012 | 24.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante para veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/08/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.132-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/08/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2012 | 5.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 16.131-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/08/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2012 | 1680.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2012 | 1680.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2012 | 475.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/08/2012 | 257.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/08/2012 | 1439.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao de equipamentos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/08/2012 | 7900.00 | 00006398699475 | CARLOS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com retoque de embolso, servicos de massas, pintura, retelhamento, conserto do forro e pintura, revisao da parte hidraulica e revisao da parte eletrica dos PSFs I e II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2012 | 840.00 | 00007261844462 | ANA MARIA CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do PETI, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recuros do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/08/2012 | 440.00 | 00006350176448 | MARIA SIMONE C. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do PETI, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/08/2012 | 0.53 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/08/2012 | 610.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/08/2012 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/08/2012 | 1449.52 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/08/2012 | 3629.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de material de expediente para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2012 | 6366.25 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2012 | 0.54 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/08/2012 | 542.70 | 13615708000107 | CIBELE FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para complementar merenda escolar da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/08/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009619847407 | ISABELE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente Administrativo no CRAS, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/08/2012 | 50.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/08/2012 | 100.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/08/2012 | 30.00 | 00009852453440 | ADRIANA URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/08/2012 | 30.00 | 00010556939476 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/08/2012 | 30.00 | 00002318623422 | ROSITA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003472015470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/08/2012 | 30.00 | 00006425606410 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/08/2012 | 30.00 | 00002172174432 | SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/08/2012 | 30.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/08/2012 | 30.00 | 00002292693461 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/08/2012 | 150.00 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/08/2012 | 50.00 | 00091070597449 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/08/2012 | 60.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/08/2012 | 30.00 | 00008237754450 | POLIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003684175730 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/08/2012 | 60.00 | 00004524697403 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/08/2012 | 30.00 | 00099103230449 | LINDALVA SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/08/2012 | 30.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/08/2012 | 30.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/08/2012 | 30.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/08/2012 | 30.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/08/2012 | 30.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/08/2012 | 30.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/08/2012 | 30.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2012 | 30.00 | 00006962206445 | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2012 | 30.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/08/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2012 | 30.00 | 00004345449731 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/08/2012 | 30.00 | 00011629973467 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2012 | 30.00 | 00006746212475 | LUCINEIDE DE FIGUEIREDO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003527366407 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2012 | 60.00 | 00003058783442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/08/2012 | 100.00 | 00005603109432 | CLELIEZIA MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/08/2012 | 20.00 | 00002150806452 | MARCICLEIDE JOSUE ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/08/2012 | 30.00 | 00011859486436 | CILEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/08/2012 | 30.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/08/2012 | 30.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/08/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2012 | 1866.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/08/2012 | 123.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/08/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/08/2012 | 1073.83 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/08/2012 | 542.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/08/2012 | 576.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/08/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/08/2012 | 425.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para policiais que mantiveram a ordem durante a MICAREZ 2012, nos dias 20, 21 e 22 de julho do corrente ano, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2012 | 235.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2012 | 1918.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2012 | 0.22 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2012 | 2488.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/08/2012 | 247.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2012 | 250.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2012 | 287.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2012 | 2488.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/08/2012 | 150.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/08/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/08/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/08/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/08/2012 | 1222.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/08/2012 | 1824.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2012 | 2488.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/08/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Praca Joao de Mariquinha, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2012 | 622.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2012 | 1784.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2012 | 740.00 | 00078088399491 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2012 | 430.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2012 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas obras nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2012 | 6040.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Secretario Municipal de Agricultur, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/08/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, traves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2012 | 700.00 | 00020579020487 | TERESINHA SILVA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem, acompanhando idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de junho a 19 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2012 | 2500.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, em veiculo Combi de placa NPW 0349/PB, atraves da Secretaria Municipal deSaude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2012 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2012 | 580.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2012 | 1330.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2012 | 350.00 | 00003040250469 | ADRIANO GOMES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/08/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 22/08/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2012 | 1698.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/08/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/08/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2012 | 175.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2012 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2012 | 100.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2012 | 200.00 | 00097995975449 | JANE CRISTINA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa durante treinamento de professora no mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2012 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2012 | 2226.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do Colegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2012 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.111-9, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2012 | 450.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2012 | 150.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2012 | 150.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/08/2012 | 150.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2012 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2012 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2012 | 250.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Delegacia de Policia Militar nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2012 | 2360.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julhodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2012 | 100.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2012 | 30.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2012 | 730.00 | 00037410423404 | JOSE INALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos operacional, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2012 | 60.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas para Joao Pessoa, para participar de curso de Capacitacao para profissionais do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2012 | 200.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/08/2012 | 30.00 | 00007519074480 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2012 | 30.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2012 | 4003.81 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2012 | 1330.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assessora juridica da Procuradoria do Municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2012 | 1791.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colchoes para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2012 | 350.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/08/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/08/2012 | 690.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma do assoalho do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/08/2012 | 0.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas efetuadas em seu veiculo de placa MMS 4207/PB, destinada ao transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipio, relativo ao mes deagosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KHI 6370/PB, destinado para o transporte de merenda escolar, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionadosda Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos srvicos prestados como diretora do PSF II, relativo a Agosto de 2012 da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/08/2012 | 678.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2012 | 215.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na suspensao do veiculo Fiat de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2012 | 1330.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tramento medico em veiculo Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2012 | 653.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2012 | 150.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2012 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas obras nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2012 | 1720.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/08/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/08/2012 | 50.00 | 00004295530727 | SEVERINA MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/08/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/08/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/08/2012 | 60.00 | 00006779445436 | JOSILENE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2012 | 30.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2012 | 200.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2012 | 50.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2012 | 50.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2012 | 30.00 | 00031297870468 | MANUEL CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2012 | 200.00 | 00039518280487 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2012 | 100.00 | 00091766303404 | VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, durante capacitacao para tecnicos do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2012 | 50.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2012 | 30.00 | 00002525715411 | JOSE SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2012 | 30.00 | 00011631548492 | FABIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2012 | 50.00 | 00002335284401 | MARIA SANTANA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2012 | 30.00 | 00011870971442 | MARIA ALICE GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2012 | 60.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2012 | 30.00 | 00006635052402 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2012 | 30.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2012 | 30.00 | 00008873386407 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2012 | 30.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2012 | 30.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2012 | 30.00 | 00010797889485 | NATALIA MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2012 | 30.00 | 00003470718482 | GENAURA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2012 | 30.00 | 00005248046483 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2012 | 30.00 | 00076864847420 | EDILSON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2012 | 30.00 | 00007264023460 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2012 | 30.00 | 00011732948488 | ELIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2012 | 30.00 | 00001627832483 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2012 | 30.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2012 | 30.00 | 00003471827471 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2012 | 30.00 | 00011549853422 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2012 | 30.00 | 00009436312466 | HIOCHA KELI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2012 | 30.00 | 00004504312409 | ZELIA URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2012 | 30.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2012 | 30.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2012 | 30.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2012 | 30.00 | 00001235223400 | JOSEFA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2012 | 50.00 | 00002636023461 | ANA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/08/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2012 | 2500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 10 (dez) banheiros quimicos destinados as festividades do Carnaval Fora de Epoca deste municipio (MICAREZ 2012), nos dias 20, 21 e 22 de julho do corrente ano, atraves do Departamento Municipal de Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2012 | 1617.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2012 | 195.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2012 | 315.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2012 | 349.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2012 | 100.00 | 00035498153449 | JOSINALDO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2012 | 255.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/08/2012 | 438.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2012 | 876.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2012 | 2275.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2012 | 2630.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no estofamento de todos os assentos e encostos, bracos de todas as cadeiras e laterais internas do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2012 | 822.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2012 | 6613.74 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2012 | 2954.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2012 | 7330.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2012 | 184.50 | 14294727000133 | YASLEY SUELEN OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2012 | 200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2012 | 200.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2012 | 1180.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2012 | 15452.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2012 | 8720.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2012 | 14083.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2012 | 2622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2012 | 156741.45 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2012 | 24198.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2012 | 3031.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2012 | 19182.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2012 | 21555.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-MDE,relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2012 | 8691.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2012 | 2.72 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.291-X, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2012 | 2.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.295-2, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2012 | 5.24 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.292-8, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2012 | 3.67 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.294-4, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2012 | 7188.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2012 | 4444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2012 | 6520.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, CRECHES, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2012 | 430.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2012 | 1720.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2012 | 13954.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2012 | 3004.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2012 | 6264.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2012 | 22858.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2012 | 23.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2012 | 304.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2012 | 33252.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2012 | 10200.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2012 | 3132.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2012 | 9390.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2012 | 2300.00 | 00050448390434 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao destinada para os participantes de todas as Campanhas de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2012 | 7500.00 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reforma nos predios do PSF III e da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente ano, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/09/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/09/2012 | 11.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c,relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/09/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/09/2012 | 257.70 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/09/2012 | 3037.25 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/09/2012 | 1092.62 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de julho do corrente , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/09/2012 | 2077.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/09/2012 | 2500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens efetuadas no mes de Julho de 2012, no veiculo de placa OEZ 7939, atraves da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/09/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/09/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2012 | 425.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe do CEREST, atraves da Secretaria Municipal de Saude, no dia 04 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/09/2012 | 135.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/09/2012 | 399.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/09/2012 | 541.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/09/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2012 | 5.86 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2012 | 622.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2012 | 3110.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2012 | 1670.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/09/2012 | 2591.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2012 | 3665.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos encargos do INSS Patronal das folhas de Saude Bucal e do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/09/2012 | 3110.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2012 | 860.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2012 | 1412.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2012 | 1340.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2012 | 3890.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/09/2012 | 2488.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2012 | 2488.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2012 | 1866.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2012 | 100.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pela guarnicao a Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, durante 03 (tres) dias, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2012 | 5119.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/09/2012 | 1587.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/09/2012 | 4554.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/09/2012 | 2.23 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2012 | 7056.06 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2012 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a encargos sociais do INSS parte Patronal da folha Fundeb 40% referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/09/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2012 | 585.00 | 00001257719408 | MARCOS TULIO MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados na defesa de causas judiciais desta edilidade, atraves da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/09/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/09/2012 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/09/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/09/2012 | 2.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/09/2012 | 600.00 | 00004926335417 | ALINE CRISTINE S. DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do setor de imunizacao, relativo ao segundo semestre de 2011, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/09/2012 | 300.00 | 00003662566451 | FERNANDA SOUZA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na Campanha de Vacinacao, atraves da Seccretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2012 | 300.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na Campanha de Vacinacao,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2012 | 1798.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2012 | 3592.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2012 | 3918.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2012 | 5.99 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2012 | 15367.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2012 | 1663.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2012 | 26666.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2012 | 1928.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinados para merenda escolar,Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2012 | 10144.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2012 | 4516.00 | 00080485480468 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2012 | 1.92 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8,relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2012 | 48494.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2012 | 387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2012 | 2418.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2012 | 150.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2012 | 425.00 | 00003469862494 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agentes de combate as endemias para zona rural deste municipio, em moto de placa NQC 4019, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2012 | 250.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2012 | 415.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2012 | 271.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2012 | 66.00 | 00064074528487 | EDMILSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de cimento destinado a reforma de casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2012 | 360.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2012 | 1.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2012 | 2514.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2012 | 3870.00 | 00011761583417 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2012 | 271.49 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca salarial no mes de Agosto de 2012, na funcao de coordenador da Limpeza Urbana, junto a Secretaria de Infra-EStrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2012 | 235.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2012 | 622.00 | 00009619847407 | ISABELE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente Administrativo no CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/09/2012 | 100.00 | 00069112150487 | NICELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/09/2012 | 1878.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/09/2012 | 8466.70 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, relativo aos servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/09/2012 | 423.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/09/2012 | 523.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/09/2012 | 1437.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/09/2012 | 1764.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/09/2012 | 588.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/09/2012 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2012 | 1102.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2012 | 3440.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522011 | 0003141 | 20/09/2012 | 12598.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 09 Ar Condicionados Tpo 2 12.000BTU e 04 Ar condicionados Tipo 3 18.000 BTU, em Adesao ao Pregao Eletronico 52/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2012 | 200.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2012 | 460.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao., relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2012 | 0.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2012 | 214.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0002931 | 20/09/2012 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACAO E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 07 Computadores Interativos, destinado a Secretaria de Educacao em Adesao ao Pregao Eletronico 72/2011b/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0002932 | 20/09/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 1 veiculo de Onibus Rural Escolar ORE 3, para o transporte de alunos da Educao Basica das redes publicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municipios e demais entidades autorizadas a atender ao programa Caminho da Escola do Ministerio da Educacao FNDE/MEC, relativo a Adesao ao Pregao Eletronico 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0002933 | 20/09/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 1 veiculo Onibus Rural Escolar - ORE 1 para o transporte, de alunos da Educao Basica das redes publicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municipios e demais entidades autorizadas a atender ao programa Caminho da Escola do Ministerio da Educacao FNDE/MEC, em Adesao ao Pregao Eletronico 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2012 | 50.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/09/2012 | 88.00 | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de cimento destinado a reforma de casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2012 | 50.00 | 00008285581403 | ANA KELY VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2012 | 1480.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/09/2012 | 1866.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/09/2012 | 50.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/09/2012 | 50.00 | 00042449197400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/09/2012 | 360.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/09/2012 | 3732.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/09/2012 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/09/2012 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a encargos sociais do INSS parte Patronal da folha Fundeb 40% referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/09/2012 | 1244.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/09/2012 | 945.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/09/2012 | 2848.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/09/2012 | 2150.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/09/2012 | 1340.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/09/2012 | 1310.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/09/2012 | 870.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/09/2012 | 1866.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2012 | 2800.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Exames de Ultrassonografias para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, em veiculo Combi de placa NPW 0349/PB, atraves da Secretaria Municipal deSaude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/09/2012 | 300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/09/2012 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/09/2012 | 1961.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/09/2012 | 5000.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio desta Edilidade a Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores da Igreja Catolica neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/09/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/09/2012 | 1247.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.956-8, relativo aos servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/09/2012 | 125.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/09/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/09/2012 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/09/2012 | 50.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/09/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/09/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/09/2012 | 30.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/09/2012 | 2404.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/09/2012 | 1300.00 | 00052660800430 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas no veiculo de placa MNB 1236/PB, destinado para o transporte de pedagogas na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/09/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de julho a 19 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/09/2012 | 1330.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tramento medico em veiculo Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/09/2012 | 485.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/09/2012 | 614.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/09/2012 | 6.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/09/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/09/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/09/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (setenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/09/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/09/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/09/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/09/2012 | 1.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2012 | 540.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para policiais que fizeram seguranca na MICAREZ 2012, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2012 | 1.54 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2012 | 881.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao parcelamento do PASEP , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de notas de interesse desta edilidade (Homologacao de TP 003/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse desta edilidade (Extrato de Contrato TP 003/2012 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2012 | 15452.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2012 | 8098.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KHI 6370/PB, destinado para o transporte de merenda escolar, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2012 | 822.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2012 | 5598.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2012 | 13.50 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2012 | 120.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2012 | 155347.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2012 | 22821.46 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2012 | 3031.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)EIP, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2012 | 9018.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2012 | 18560.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2012 | 21555.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2012 | 13241.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2012 | 2622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2012 | 30.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2012 | 30.00 | 00010556939476 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2012 | 30.00 | 00010664040462 | LEONICE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011629973467 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006779445436 | JOSILENE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006956040409 | ROSEANE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2012 | 30.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003471400419 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004345449731 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003469958416 | BENEDITA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2012 | 50.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/09/2012 | 30.00 | 00031297870468 | MANUEL CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/09/2012 | 30.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011905579403 | LUIZ ANTONIO EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/09/2012 | 30.00 | 00076864847420 | EDILSON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2012 | 30.00 | 00045255385468 | RITA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2012 | 30.00 | 00002292693461 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2012 | 100.00 | 00085349640410 | MAURA ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2012 | 30.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2012 | 30.00 | 00005032584401 | ELIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2012 | 30.00 | 00010832705403 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003471885404 | MARIA CELIA HONORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2012 | 30.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2012 | 30.00 | 00005248046483 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006962206445 | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004524697403 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2012 | 30.00 | 00002901632424 | JOZIETE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004808412411 | MARINEZ AMELIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2012 | 30.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011631548492 | FABIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003058783442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006155024405 | JOSICLEIDE PAULINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004794062435 | JOSELIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2012 | 30.00 | 00005432525402 | VERONICA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003472015470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003470718482 | GENAURA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003972553498 | JOSEFA CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2012 | 30.00 | 00008873386407 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011732948488 | ELIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001365974758 | SEVERINO RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003527366407 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2012 | 30.00 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 30.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 30.00 | 00008237754450 | POLIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003471970436 | MARIA DAS D. FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006425606410 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2012 | 30.00 | 00007042784480 | LUZIA ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 30.00 | 00002172174432 | SANTANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006487103438 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001238732402 | GERUSA CONSTANTINO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2012 | 30.00 | 00007519074480 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2012 | 30.00 | 00069112150487 | NICELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003471827471 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011549853422 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006815007430 | JOVENI CAETANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011859486436 | CILEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006635052402 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2012 | 30.00 | 00002318623422 | ROSITA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011870971442 | MARIA ALICE GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2012 | 30.00 | 00002009205456 | IVANILDO DAMASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2012 | 30.00 | 00003470017425 | CICERA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2012 | 50.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2012 | 50.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2012 | 30.00 | 00006962206445 | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004524697403 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2012 | 30.00 | 00004084048410 | ORLEANE DE OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2012 | 30.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2012 | 30.00 | 00008876484442 | MARINA DE OLIVEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2012 | 30.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2012 | 50.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2012 | 50.00 | 00017673704404 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2012 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2012 | 100.00 | 00007830566488 | INALDO MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2012 | 100.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004295530727 | SEVERINA MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2012 | 2.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2012 | 50.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2012 | 3110.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2012 | 7188.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2012 | 4444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2012 | 5276.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa NQK 1939, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2012 | 1330.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa em veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saud, relativo aomes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2012 | 2430.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2012 | 1670.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2012 | 3732.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2012 | 10200.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2012 | 32480.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2012 | 8352.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2012 | 30477.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do PSF - Programa Saude da Familia, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2012 | 4176.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2012 | 11678.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2012 | 200.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2012 | 2514.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2012 | 7320.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2012 | 2954.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2012 | 7760.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2012 | 3010.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2012 | 4010.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2012 | 13844.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2012 | 3004.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidor contrato para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0003142 | 01/10/2012 | 79456.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Conjunto Aluno, Conjunto Professor e Mesa Pessoa e Cadeira de Rodas, destinado a Secretaria de Educacao em Adesao ao Pregao Eletronico No 23/2011b/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza e conservacao da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2012 | 6502.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/QSE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2012 | 145.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com autentificacao e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2012 | 2140.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2012 | 565.52 | 00039643824420 | TALES DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diferenca salarial como professor no mes de julho e agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2012 | 673.63 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as parcelas descontadas de emprestimos consignados nos meses de maio, junho e julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Eduacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2012 | 165.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Praca Joao de Mariquinha, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2012 | 6318.58 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2012 | 1124.61 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, traves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias, relativo a quinze dias do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2012 | 580.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2012 | 1686.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2012 | 182.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2012 | 2010.88 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2012 | 288.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2012 | 257.60 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial no mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2012 | 25213.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2012 | 7064.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2012 | 3532.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2012 | 10190.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2012 | 1923.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2012 | 360.00 | 00003470086400 | CLEONICIE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2012 | 326.47 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003193 | 01/10/2012 | 1997.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2012 | 681.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonia fixa para esta Edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2012 | 566.02 | 00073826197453 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca salarial no mes de agosto de 2012 atraves da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2012 | 804.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2012 | 1212.10 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2012 | 991.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/10/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/10/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/10/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/10/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/10/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/10/2012 | 50.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/10/2012 | 50.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/10/2012 | 50.00 | 00002636023461 | ANA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/10/2012 | 444.51 | 00095281479415 | GERCINA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/10/2012 | 108.00 | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Agentes Comunitarios de Saude para zona rural deste municipio, em moto CG 150 Titan de placa KGN 2831/PE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/10/2012 | 753.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/10/2012 | 414.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/10/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/10/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/10/2012 | 2227.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60% relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/10/2012 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do imovel destinado ao funcionamento da escolinha infantil da vila nova, nesta cidade, relativo ao periodo de janeiro a junho de 2011, atraves da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/10/2012 | 235.00 | 00005223957407 | MARIA DAS DORES BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Manoel Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/10/2012 | 100.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para guarnicao dada a Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, no turno da noite, durante 03 (tres) dias, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2012 | 1.23 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/10/2012 | 989.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agostodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2012 | 100.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2012 | 30.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2012 | 50.00 | 00022526307449 | INACIO FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2012 | 920.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2012 | 235.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em 06 (seis) viagens, em veiculo GOL de placa MNJ8704/RN, atraves da Secretaria Municipal deSaude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2012 | 100.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2012 | 257.60 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial do mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/10/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/10/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2012 | 10040.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos d FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/10/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do Fundeb 60%, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/10/2012 | 0.15 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/10/2012 | 2209.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2012 | 2983.97 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/10/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/10/2012 | 1674.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/10/2012 | 650.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/10/2012 | 41.56 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/10/2012 | 1670.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2012 | 4192.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2012 | 300.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2012 | 80.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/10/2012 | 410.00 | 00008868997452 | CICERO DO NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2012 | 100.00 | 00011870971442 | MARIA ALICE GESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/10/2012 | 622.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/10/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2012 | 648.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2012 | 1240.00 | 00071934090425 | GLAUCIA MARIA GONDIM MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como farmaceutica neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimica, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2012 | 283.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2012 | 571.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2012 | 29423.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60% relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2012 | 12299.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40% relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2012 | 15335.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2012 | 7.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2012 | 6.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2012 | 2000.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva de computadores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2012 | 1316.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com Juros e Multas junto ao INSS descontado na cota do FPM deste municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2012 | 16261.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS descontada na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2012 | 20315.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2012 | 2000.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva e preventiva em computadores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2012 | 2000.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva dos computadores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2012 | 1244.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2012 | 1027.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2012 | 425.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2012 | 6.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2012 | 218.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2012 | 622.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2012 | 1915.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de material destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/10/2012 | 261.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/10/2012 | 70.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/10/2012 | 260.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/10/2012 | 257.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2012 | 945.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/10/2012 | 1466.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/10/2012 | 1125.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/10/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/10/2012 | 622.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/10/2012 | 140.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/10/2012 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/10/2012 | 1707.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/10/2012 | 537.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/10/2012 | 1244.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2012 | 1444.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/10/2012 | 4976.00 | 00085350559400 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/10/2012 | 3110.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/10/2012 | 3110.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2012 | 3936.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do INSS Patronal incidente sobre as Fopag s do PSF e Saude Bucal, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2012 | 1347.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2012 | 240.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2012 | 7800.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de moto niveladora para recuperacao das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2012 | 1684.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2012 | 2149.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo do CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2012 | 140.00 | 00074166484400 | JOSE EDIELSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Equipe da Justica Eleitoral, no dia 07 de outubro do corrente ano, em veiculo Fiat Siena de placa MOL 7126/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2012 | 140.00 | 00004705720431 | SEVERINO DE MACEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo de placa OFH 6229/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/10/2012 | 0.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2012 | 184.90 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/10/2012 | 7394.44 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/10/2012 | 1330.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tramento medico em veiculo Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/10/2012 | 304.80 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/10/2012 | 60.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2012 | 400.00 | 00003040250469 | ADRIANO GOMES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2012 | 913.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2012 | 358.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2012 | 378.22 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/10/2012 | 1200.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/10/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2012 | 2022.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2012 | 2625.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquina para reproducao de documentos, destiandos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/10/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/10/2012 | 200.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2012 | 740.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/10/2012 | 860.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/10/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/10/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/10/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/10/2012 | 1330.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessora Juridica da Procuradoria do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2012 | 265.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e reposicao de pecas de aparelho de ar-condicionado desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2012 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/10/2012 | 730.00 | 00037410423404 | JOSE INALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/10/2012 | 300.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/10/2012 | 670.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/10/2012 | 1290.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, em veiculo de placa MXY 5551/RN, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/10/2012 | 995.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/10/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/10/2012 | 4100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de curso profissionalizante de recepcao e atendimento destinado aos jovens inscritos no PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/10/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2012 | 490.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa NQH 4694/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (setenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das viagens efetuadas em veiculo de placa KHI 6370/PB, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2012 | 215.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2012 | 1063.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo DEZ 2793/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2012 | 3506.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2012 | 7464.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2012 | 9447.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2012 | 3136.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2012 | 7330.00 | 00001914527429 | GENILSON LOURENCO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2012 | 4354.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2012 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas obras nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2012 | 4300.00 | 00009788733433 | MAGNUM ARRUDA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2012 | 3388.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2012 | 1102.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2012 | 3460.00 | 00011761583417 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2012 | 2514.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2012 | 6900.00 | 00009788733433 | MAGNUM ARRUDA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2012 | 622.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2012 | 3967.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2012 | 4158.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2012 | 0.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2012 | 885.83 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de , atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2012 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2012 | 50.00 | 00099102846420 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para compra de alimento destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2012 | 622.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2012 | 3110.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2012 | 1244.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2012 | 5.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2012 | 1.66 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.291-X, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2012 | 5.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2012 | 7188.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2012 | 4444.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2012 | 5898.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social - CRECHES, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2012 | 15702.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2012 | 8098.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2012 | 16.61 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2012 | 31908.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2012 | 15283.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2012 | 10200.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2012 | 3132.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2012 | 9390.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2012 | 29122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2012 | 13844.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2012 | 3004.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2012 | 1.84 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2012 | 13783.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2012 | 2622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2012 | 141300.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2012 | 22173.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2012 | 3031.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2012 | 18278.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2012 | 20933.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2012 | 8571.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2012 | 680.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2012 | 515.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2012 | 1686.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2012 | 880.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2012 | 380.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2012 | 1702.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2012 | 1968.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2012 | 462.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa de Atendimento a Pessoa Idosa, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2012 | 541.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2012 | 5900.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Curso Profissionalizante de tortas, doces e salgados, destinadas as familias atendidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2012 | 30.00 | 00005007943401 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2012 | 120.00 | 00002603275496 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2012 | 30.00 | 00003684175730 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/11/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/11/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/11/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/11/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/11/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/11/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de outubrodo corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/11/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/11/2012 | 1016.34 | 00004459681412 | BRUNA MILENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ingles na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/11/2012 | 1.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/11/2012 | 3.14 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/11/2012 | 3133.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/11/2012 | 578.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/11/2012 | 519.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/11/2012 | 235.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/11/2012 | 1443.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/11/2012 | 950.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor da banba de fanfarra simples da Escola Municipal Luis R. Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/11/2012 | 0.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/11/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/11/2012 | 390.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/11/2012 | 572.24 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande-PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/11/2012 | 642.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/11/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/11/2012 | 1870.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2012 | 1353.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2012 | 1866.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/11/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2012 | 1412.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2012 | 880.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/11/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/11/2012 | 278.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da rede de esgoto da rua Manoel Sobral Primo, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/11/2012 | 1998.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/11/2012 | 11623.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2012 | 7841.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s Secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2012 | 0.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2012 | 1280.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na cota do FPM referente ao INSS-Juros e multas, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2012 | 16345.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS-PARC-ADM debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2012 | 12459.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s das diversas Secretarias relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2012 | 33490.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s Secretaria de Saude relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/11/2012 | 2110.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do motor e da parte eletrica do veiculo Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/11/2012 | 1215.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos da Secretaria Municipal de Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/11/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/11/2012 | 834.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de setembro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/11/2012 | 3489.97 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/11/2012 | 3201.97 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/11/2012 | 470.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servicos Complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/11/2012 | 2831.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/11/2012 | 6220.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/11/2012 | 3110.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/11/2012 | 580.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/11/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/11/2012 | 5402.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/11/2012 | 300.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na praca localizada na rua Cel Francisco Honorio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/11/2012 | 1290.00 | 00011761583417 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/11/2012 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas obras nos predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/11/2012 | 1102.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/11/2012 | 4730.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/11/2012 | 2766.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/11/2012 | 428.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/11/2012 | 379.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/11/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/11/2012 | 1892.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/11/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/11/2012 | 18.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota FEX para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota Fep para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/11/2012 | 4698.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2012 | 772.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2012 | 622.00 | 00097995860463 | JOSINALDO RODRIGUES CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente de Servico Complementar no Departamento de Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2012 | 1655.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2012 | 4.50 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2012 | 1525.56 | 00002989733400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DANTAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/11/2012 | 2488.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2012 | 25488.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do INSS Patronal incidente sob as Fopag s Fundeb 60% relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2012 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2012 | 160.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2012 | 120.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2012 | 650.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2012 | 374.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2012 | 274.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2012 | 5114.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2012 | 410.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2012 | 1215.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/11/2012 | 2011.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2012 | 647.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/11/2012 | 740.00 | 00070645930768 | GONCALO ALVES DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/11/2012 | 2346.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/11/2012 | 3440.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2012 | 100.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/11/2012 | 1491.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/11/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/11/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/11/2012 | 4.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/11/2012 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/11/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2012 | 30.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2012 | 30.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2012 | 30.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/11/2012 | 1310.00 | 00000078325404 | CLEMILDA PEREIRA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/11/2012 | 1240.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/11/2012 | 73.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de abril, junho e agosto de 2010, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade no Diario Oficial do Estado . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/11/2012 | 350.00 | 00079765378491 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como porteiro na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/11/2012 | 622.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2012 | 3897.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do INSS Patronal incidente sob as Fopag s Fundeb 40% relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/11/2012 | 800.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/11/2012 | 250.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2012 | 1134.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/11/2012 | 250.00 | 00028783794468 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/11/2012 | 7600.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a execucao de curso de sobremesa e curso de doces finos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/11/2012 | 175.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe do CEREST, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/11/2012 | 166.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/11/2012 | 3060.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/11/2012 | 3023.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/11/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/11/2012 | 771.28 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial nos meses de setembro e outubro do corrente, na funcao de merendeira na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/11/2012 | 235.00 | 00025182137400 | ANTONIO ERASMO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na na manutencao da tubulacao das caixas de agua das escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/11/2012 | 1545.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/11/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/11/2012 | 387.92 | 00002152242483 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com difrenca de emprestimo consignado em folha de pagamento, descontado indevidamente nos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/11/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2012 | 440.00 | 00006350176448 | MARIA SIMONE C. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/11/2012 | 1244.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/11/2012 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao de equipamentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/11/2012 | 2500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens efetuadas no mes de Agosto/2012 no veiculo de placa OEZ-7939/PB, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/11/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/11/2012 | 622.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2012 | 1244.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/11/2012 | 580.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Seguranca do Trabalho neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de agosto a 19 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/11/2012 | 539.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/11/2012 | 524.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/11/2012 | 3110.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/11/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/11/2012 | 622.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como gari da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2012 | 1866.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2012 | 1025.00 | 00010090764420 | MARIA GONCALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2012 | 1290.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes (quarenta e tres viagens) da zona rural para sede deste municipio, em veiculo de placa MXY 5551/RN, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo do CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/11/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/11/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009619847407 | ISABELE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente Administrativo no CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social no CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2012 | 200.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2012 | 120.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2012 | 100.00 | 00002471842410 | JOSINALDO CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2012 | 730.00 | 00037410423404 | JOSE INALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2012 | 0.92 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 17.293-6, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2012 | 1.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2012 | 6.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2012 | 3.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2012 | 5.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2012 | 2488.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2012 | 3522.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2012 | 5798.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2012 | 7298.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2012 | 1016.34 | 00004459681412 | BRUNA MILENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ingles na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2012 | 835.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural deste municipio, em veiculo Fiat Uno Mille de placa MXK 7357/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativoao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2012 | 3.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2012 | 6820.45 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2012 | 1587.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2012 | 3732.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2012 | 3398.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2012 | 2831.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2012 | 4976.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2012 | 20261.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2012 | 1016.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados paraa Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2012 | 13783.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2012 | 2622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2012 | 141140.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2012 | 22173.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2012 | 3031.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores conteratados para Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2012 | 17546.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2012 | 7320.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2012 | 1330.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessora Juridica da Procuradoria do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2012 | 300.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de patrocinio desta Edilidade a organizacao de uma Cavalgada neste municipio, que se realizara no dia 02 de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2012 | 890.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao parcelamento de debito fiscal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2012 | 1382.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2012 | 15702.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2012 | 8098.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de cooperacao, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2012 | 650.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2012 | 622.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de consultorio odontologico no PSF III, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2012 | 8000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2012 | 29122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2012 | 3132.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2012 | 9390.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude,relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2012 | 257.60 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2012 | 16.44 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2012 | 725.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2012 | 622.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude do Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2012 | 1567.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2012 | 1807.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2012 | 4677.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2012 | 30464.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2012 | 13409.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2012 | 9848.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimedntos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Limpeza Urbana neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2012 | 1842.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2012 | 5610.00 | 00011761583417 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2012 | 2538.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2012 | 4010.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2012 | 13844.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2012 | 3004.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/12/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/12/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/12/2012 | 1022.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/12/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/12/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/12/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA,BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/12/2012 | 1727.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/12/2012 | 600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/12/2012 | 1686.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/12/2012 | 581.40 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do boleto bancario das fiscalizacoes de balancas do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme especificacao do INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativos ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/12/2012 | 890.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/12/2012 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/12/2012 | 1182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo KTU 5855, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/12/2012 | 3500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/12/2012 | 1550.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/12/2012 | 1773.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de fotocopiadora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de julho, setembro, outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/12/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/12/2012 | 360.00 | 09096698000165 | BR NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/12/2012 | 6880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela realizacao de curso profissionalizante de musicalizacao, atraves da Secretaria municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/12/2012 | 2778.98 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Sede da Associacao das Artesas de Juarez Tavora, atraves do Departamento Municipal de Cultura, relativo ao periodo de julho a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Sede da Associacao das Artesas de Juarez Tavora, atraves do Departamento Municipal de Cultura, relativo ao periodo de janeiro a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/12/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/12/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo de placa KHI 6370/PB, destinado ao transporte de merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2012 | 1446.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/12/2012 | 209.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias de documentos e encadernacoes para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de software para manutencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/12/2012 | 409.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/12/2012 | 100.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2012 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2012 | 662.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2012 | 269.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/12/2012 | 410.00 | 00005617644416 | RANGEL ROBERTO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas nos predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/12/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/12/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2012 | 252.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2012 | 731.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2012 | 4412.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/12/2012 | 1935.56 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2012 | 118.84 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de parcela de emprestimo consignado descontado indevidamente no mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2012 | 200.81 | 00055334482415 | MARIA LUCIA ESTEVAO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de parcela de emprestimo consignado descontado indevidamente no mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/12/2012 | 2328.45 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2012 | 1354.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2012 | 4800.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de maio e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2012 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de veiculos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2012 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2012 | 5376.48 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2012 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel onde funciona a Escolinha Infantil da Vila Nova, relativo ao periodo de julho a dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/12/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/12/2012 | 3770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo de placa MMV 8727/PB da Secretaria Municipal da Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/12/2012 | 300.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado a Junta do Servico Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/12/2012 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/12/2012 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as faturas de energia eletrica, relativos aos meses de Julho, Novembro, secretaria de adimistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/12/2012 | 2323.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinados para o veiculo de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/12/2012 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2012 | 0.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/12/2012 | 1115.73 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/12/2012 | 6245.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/12/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/12/2012 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento Municipal de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2012 | 960.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/12/2012 | 400.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2012 | 0.62 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/12/2012 | 1347.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2012 | 520.00 | 13651481000147 | LIDIANE DA CONCEICAO NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e formatacao de computador da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/12/2012 | 1110.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/12/2012 | 2160.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/12/2012 | 470.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2012 | 2963.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2012 | 1764.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2012 | 48230.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da secretaria de Educacao na COTA do FPM, relativo a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2012 | 0.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2012 | 1338.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na cota do FPM referente ao INSS-Juros e multas, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2012 | 16422.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS-PARC-ADM debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2012 | 35780.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s das Diversas secretarias na COTA do FPM, relativo a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2012 | 1993.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2012 | 19.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2012 | 14314.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da secretaria de Saude na COTA do FPM, relativo a competencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2012 | 440.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento como diarista pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio atraves da secretaria de infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2012 | 5160.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/12/2012 | 5254.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2012 | 4354.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/12/2012 | 2488.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/12/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/12/2012 | 900.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2012 | 430.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2012 | 5800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capacitacao de profissionais de Saude da Familia - PSF -,incluindo material para o curso, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2012 | 0.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2012 | 460.00 | 00038172542453 | MARINALVA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial no mes de novembro do corrente ano na funcao de agente administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/12/2012 | 4457.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/12/2012 | 7165.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/12/2012 | 3213.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/12/2012 | 1520.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2012 | 1567.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2012 | 3110.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/12/2012 | 3732.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2012 | 520.20 | 00082223793487 | JOSE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de 500 (quinhentas) telhas para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2012 | 25.00 | 00003471805400 | MARIA ALBINO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2012 | 622.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia determinado pela Justica de Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/12/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/12/2012 | 972.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/12/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2012 | 622.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2012 | 890.25 | 00008737268473 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor do Ensino Supletivo na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2012 | 3.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2012 | 435.58 | 00095317562449 | MARIA DA PENHA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial no mes de novembro do corrente ano, na funcao de auxiliar de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2012 | 1462.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando estudantes da zona rural para sede deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2012 | 5555.25 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2012 | 5586.81 | 00042160782491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/12/2012 | 5598.00 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/12/2012 | 5598.00 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2012 | 1866.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2012 | 822.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/12/2012 | 5933.97 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/12/2012 | 235.00 | 00099103656420 | ELIETE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2012 | 120.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/12/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/12/2012 | 277.92 | 00085350044400 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de emprestimo consignado descontado indevidamente, nos meses de setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/12/2012 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/12/2012 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Almoxarifado Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/12/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/12/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/12/2012 | 1330.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessora Juridica da Procuradoria do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/12/2012 | 1330.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessora Juridica da Procuradoria do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/12/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamanto pelos servicos de Advocacia realizados no municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/12/2012 | 16866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2012 | 215.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado a Biblioteca Publica Municipal Maria Gorete Ribeiro de Farias Melo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de novembroe dezembro de 2011 e janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/12/2012 | 772.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/12/2012 | 730.00 | 00037410423404 | JOSE INALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/12/2012 | 730.00 | 00037410423404 | JOSE INALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/12/2012 | 100.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/12/2012 | 133.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/12/2012 | 150.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/12/2012 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2012 | 622.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/12/2012 | 960.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para Secretaria Municipal de Servicos urbanos, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/12/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/12/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2012 | 1330.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para a cidade de Joao Pessoa para tratamento medico, em veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2012 | 1330.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativoao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2012 | 1330.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativoao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/12/2012 | 300.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/12/2012 | 235.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no PSF III, traves da Secretaria Municipal de Saude, relativo a quinze dias do mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/12/2012 | 425.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Fiat Uno de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007502642412 | RITA DE KASSIA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/12/2012 | 920.00 | 00005895054404 | SWELLEN DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeutca, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/12/2012 | 3600.00 | 00001174019433 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 (sessenta) proteses dentarias, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/12/2012 | 384.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2012 | 245.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/12/2012 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/12/2012 | 1088.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/12/2012 | 1752.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/12/2012 | 686.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com energia eletrica para predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/12/2012 | 3000.00 | 35578947000169 | SALOM BAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com a confraternizacao com os idosos desta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2012 | 3625.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computador destinado para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/12/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/12/2012 | 1439.21 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2012 | 772.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/12/2012 | 410.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2012 | 410.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2012 | 180.00 | 00009557398450 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2012 | 295.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2012 | 2045.00 | 00007261844462 | ANA MARIA CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2012 | 240.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para policiais de plantao neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2012 | 423.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2012 | 599.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/12/2012 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2012 | 295.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2012 | 100.00 | 00004917907403 | DANIEL CRUZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/12/2012 | 295.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante em praca publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2012 | 2312.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2012 | 5160.00 | 00009788733433 | MAGNUM ARRUDA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2012 | 380.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na casa dos medicos do PDE, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/12/2012 | 350.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, como plantonista na UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/12/2012 | 360.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos no Laboratorio de Analises Clinicas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2012 | 945.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2012 | 580.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do correntea ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2012 | 190.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2012 | 350.00 | 00003652919432 | ANDRE SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Consultorio Municipal de Fisioterapia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2012 | 100.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2012 | 622.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de softwares (SIA, BPA, SCNES, FPO) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/12/2012 | 4.48 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372011 | 0003920 | 20/12/2012 | 19904.33 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de restauracao do Posto de Saude do Sitio Calixto, neste Municipio, referente a 1a e ultima medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2012 | 400.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma moto CG 150 Titan de placa MNB 6246/PB, destinada ao transporte de eletricistas para zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/12/2012 | 5590.00 | 00009788733433 | MAGNUM ARRUDA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2012 | 50.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2012 | 1250.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica, junto ao Centro de Convivencia dos Idosos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2012 | 100.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2012 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2012 | 270.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes destinadas a pessoas carentes deste municipio para compra de alimentos, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/12/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2012 | 140.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do carrocao bau que faz o transporte de carne do matadouro para o mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2012 | 600.00 | 00041248775449 | MARIA JOSE MARINHO DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2012 | 600.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2012 | 470.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola Municipal Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo aos meses de outubro e novembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2012 | 0.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora Classe A, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2012 | 315.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma sala destinada para sala de aula da Escola Calixto Dantas, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2012 | 100.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pela guarnicao dada a Escola Luis Ribeiro Coutinho, no turno da noite, durante tres dias, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2012 | 835.00 | 00003661603469 | EDMILSON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para zona rural do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MOW 9740/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes denovembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2012 | 6820.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2012 | 135060.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2012 | 0.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2012 | 7312.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2012 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2012 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2012 | 700.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2012 | 622.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador da Junta Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2012 | 5500.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a execucao de curso de lazer, destinados para idosos com 40 hora aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2012 | 1302.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2012 | 2297.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2012 | 50.00 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do exercicio de 2012 na funcao de Coordenadora do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2012 | 3610.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2012 | 622.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenador de Infraestrutura neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2012 | 3110.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2012 | 2244.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2012 | 2.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2012 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao Dormitorio dos Motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2012 | 1122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2012 | 4450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2012 | 6392.00 | 00078949513404 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/12/2012 | 1396.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/12/2012 | 12460.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/12/2012 | 594.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/12/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/12/2012 | 20.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/12/2012 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de escola infantil, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/12/2012 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de imovel destinado para escolinha infantil, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/12/2012 | 622.00 | 00049855816404 | SEVERINA ROSIMERY DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/12/2012 | 6455.00 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/12/2012 | 6220.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/12/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao., relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/12/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/12/2012 | 1250.00 | 00071332480420 | MARIA INES MENDONCA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/12/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/12/2012 | 622.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/12/2012 | 894.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao parcelamento de debito fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, participando de reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/12/2012 | 2488.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2012 | 1866.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/12/2012 | 306.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/12/2012 | 2488.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/12/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/12/2012 | 1344.00 | 00059400978715 | JOSE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00001174379480 | CELIANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNE 2289/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00001174379480 | CELIANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNE 2289/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/12/2012 | 345.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/12/2012 | 3132.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/12/2012 | 9390.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores contratados para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/12/2012 | 13314.07 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Decimo Terceiro salario dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/12/2012 | 257.60 | 00005696391400 | KATIA CLEIDE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial no mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/12/2012 | 2.41 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/12/2012 | 3110.00 | 00001238727409 | MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/12/2012 | 29122.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores contratados por EIP para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/12/2012 | 14137.18 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2012 | 6550.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados para Secretaria Municipal da Saude, no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2012 | 1.14 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2012 | 160.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/12/2012 | 30464.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/12/2012 | 6626.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2012 | 9578.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2012 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario do pessoal contratado para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2012 | 3747.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salasrios dos servidores do Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2012 | 9466.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro salario dos servidores do Programa Saude da Familia, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/12/2012 | 25583.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2012 | 3200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores comissionados da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario do pessoal contratados por EIP, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2012 | 9889.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal da Saude (LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2012 | 5.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNB 3953/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativoao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tramento medico em veiculo Fiat de placa MNF 5744/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2012 | 1120.00 | 00025046071487 | AURISETE VALERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora do PSF II neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2012 | 945.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2012 | 1060.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006795762408 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2012 | 5306.25 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo tipo Gol, destinado ao PSF, relativo aos meses de Agosto, Setembroe Outubro de 2012, atraves da secretaria de Saude-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/12/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario do servidor efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contraro de locacao de um trator massey fergusson 275, com carrocao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contraro de locacao de um trator massey fergusson 275, com carrocao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contraro de locacao de um trator massey fergusson 275, com carrocao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos na funcao de arquiteto, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2012 | 6300.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de metralha e entulhos na ruas da cidade e transporte ate local de despejo localizado no municipio de Inga, em veiculo de placa KJA 0689/PB, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/12/2012 | 13844.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2012 | 2282.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2012 | 13684.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/12/2012 | 1822.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2012 | 1866.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2012 | 5600.00 | 00011761583417 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2012 | 622.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do exercicio de 2012 na funcao de vigilante do campo de futebol O Justinao , atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para Secretaria Municipal de Servicos urbanos, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO DO ORDENAMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2012 | 1620.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de nfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2012 | 2084.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2012 | 7750.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao Mercedes Benz de placa MUV 2410/PB, para prestar servicos na coleta lixo domestico nas ruas da cidade e transporte ate local de despejo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2012 | 300.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Bolsa Familia, relativo ao mes de deembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2012 | 750.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social do PRO JOVEM, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2012 | 750.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador profissional do PRO JOVEM, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/12/2012 | 7588.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/12/2012 | 3522.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/12/2012 | 5798.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social- CRECHES, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos conselheiros do CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2012 | 5261.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/12/2012 | 5287.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora de creche Maximina Maria, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2012 | 100.00 | 00095232265415 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria no Departamento de Pessoal desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2012 | 1.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2012 | 3430.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2012 | 7176.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/12/2012 | 14930.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2012 | 12647.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2012 | 4844.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2012 | 760.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2012 | 3210.00 | 00001625836481 | FERNANDO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2012 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Tele Centro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2012 | 1104.72 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de novembro de 2012, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2012 | 840.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, em veiculo de placa MXY 5551/RN, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2012 | 1290.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato e no transporte de estudantes da zona rural para sede deste municipio, em veiculo de placa MXY 5551/RN, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2012 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo de placa KHI 6370/PB, destinado ao transporte de merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2012 | 930.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2012 | 1619.84 | 00042160782491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do exercicio de 2012 na funcao de professora classe B , atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/12/2012 | 146015.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2012 | 17546.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/12/2012 | 12539.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/12/2012 | 772.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores do Departamento de Educacao Fisica e Desporte Amador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/12/2012 | 2622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/12/2012 | 21377.89 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/12/2012 | 2141.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/12/2012 | 19439.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2012 | 7320.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS - EJA), relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2012 | 16172.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2012 | 12113.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/12/2012 | 622.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Trceiro Salïrio do servidor do Departamento de Educacao Fisica e Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2012 | 18970.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/12/2012 | 1822.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores comissionado da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2012 | 1.47 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c , relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2012 | 2688.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do exercicio de 2012 na funcao de diretora escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2012 | 2057.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES PROMOTORAS DA CULTURA E DA PRATICA ESPORT | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2012 | 470.00 | 00009781776498 | ROZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no Ginasio de Esportes neste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2012 | 622.00 | 00051818388472 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2012 | 440.00 | 00006350176448 | MARIA SIMONE C. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa do CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/12/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a abono natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abono natalino, atraves da Secretaria Municipal de Acao social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2012 | 622.00 | 00021837848491 | MARIA DAS NEVES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em oficinas de cortes de cabelos, com as maes participantes do Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2012 | 650.00 | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora de formacao tecnica geral do PRO JOVEM, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2012 | 800.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do PRO JOVEM, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2012 | 750.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de arte do CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024